瑞丽市弄岛镇人民政府2015年度部门决算公开说明

 

瑞丽市弄岛镇人民政府2015年度部门决算公开说明

第一部分  弄岛镇人民政府概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（二）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（三）制定本镇经济建设和社会发展规划，并组织实施。

（四）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（五）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、城镇规划、环境保护等工作。

（六）组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（七）负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（八）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（九）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（十）保护各种经济组织的合法权益。

（十一）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（十二）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十三）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（十四）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共12个，其中：行政单位4个，参照公务员管理的事业单位2个，其他事业单位6个。分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、社会保障服务中心、财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、城镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、畜牧兽医站、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制78人，其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业编制8人）。退休人员35人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年弄岛镇人民政府决算总收入2067.43万元，与上年对比增加4.04%，其中：财政拨款收入1420.89万元，占总收入的68.73%；其他收入646.54万元，占总收入的31.27%。

二、支出决算情况说明

2016年弄岛镇人民政府决算总支出1710.48万元，与上年对比减少13.69%，其中：基本支出1511.72万元，占总支出的88.38％；项目支出198.76万元，占总支出的11.62％。

（一）基本支出情况

2015年用于保障弄岛镇党委政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出1511.72万元，与上年对比增加1.03%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.12％。

（二）项目支出情况

2015年用于保障弄岛镇党委政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198.76万元，与上年对比减少59.04%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弄岛镇人民政府2015年一般公共预算财政拨款支出1274.51万元,占本年支出合计的100%，与上年对比减少20.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务支出587.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.09%。主要用于机构事务行政运行、组织事务、其他共产党事务、其他一般公共服务支出；

2.文化体育与传媒支出93.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于文化及文物保护支出；

3.社会保障和就业支出214.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.79%。主要用于行政事业单位离退休支出；

4.医疗卫生与计划生育支出10.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于计划生育事务支出；

5.节能环保支出40.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于污染防治及自然生态保护支出；

6.农林水支出321.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.24%。主要用于农业、林业、水利、农村综合改革及其他农林水支出；

7.资源勘探信息等支出3.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于工业和信息产业监管支出；

8.其他支出3.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于其他事务支出；

四、“三公”经费决算情况说明

弄岛镇人民政府2015年财政拨款“三公”经费决算总额29.72万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20.62万元，公务接待费支出9.1万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少7.35万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年弄岛镇人民政府年末公务用车保有量11辆，公务用车购置及运行维护费20.62万元，比2014年决算减少6.29万元，主要用于保障机关及事业单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年弄岛镇人民政府共执行国内公务接待55批次，1473人次，接待费支出9.1万元，比2014年决算减少1.06万元，主要用于国内公务接待产生的费用。

五、相关口径情况说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：用于保障弄岛镇党委政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出；

二、项目支出：用于保障弄岛镇党委政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 [附件: 弄岛镇附件二：2015年度部门决算表]