瑞丽市瑞丽农场管理委员会2015年度部门决算公开说明

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2015年度部门决算公开说明

一、瑞丽农场管委概况

瑞丽市瑞丽农场管理委员会的主要职能是贯彻落实省、州和县市区党委（工委）、政府（管委）有关农垦工作的方针政策，为县市区党委（工委）、政府（管委）决策服务；经县市区党委（工委）、政府（管委）授权，承担农场区域内经济社会事务公共管理职能，服务垦区经济社会发展；完成县市区党委（工委）、政府（管委）交办的事务

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个，部门编制人数113人，部门在职在编实有人数78人，其中：财政全供养78人；在编实有车辆0辆。离退休人员150人，其中：离休0人，退休150人。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年瑞丽市瑞丽农场管理委员会决算总收入2700.98万元，其中：财政拨款收入2456.17万元，占总收入的90.9%；；其他收入244.81万元，占总收入的9.1%。与上年对比财政拨款收入增加960.13万元，其他收入增加62.17万元，合计增加1022.30万元。主要原因是一般公共服务费增加了24.8万元，社会保障和就业增加了229.9万元，农林水事务增加了697.24，医疗卫生、文化体育与传媒等费用也增加了68.36万元

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2651.06万元，其中：基本支出2459.56万元，占总支出的92.8％；项目支出191.5万元，占总支出的7.2％；与上年对比基本支出947.22万元，项目支出增加191.50万元,合计增加1138.72万元，主要原因分析一般公共服务费支出增加了8.4万元，社会保障和就业增加了229.9万元，农林水事务支出增加了474.01，医疗卫生、文化体育与传媒等其他支出也增加了234.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出2285万元,占本年支出合计的86%。与上年对比增加了910.09万元,主要原因分析一般公共服务费支出增加了8.4万元，社会保障和就业增加了229.9万元，农林水事务支出增加了474.01万元，其他支出191.78万元

四、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2015年财政拨款“三公”经费决算总额37.62万元，其中，公务用车运行维护费24.67万元，公务接待费支出12.95万元。无因公出境支出。

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年瑞丽农场管理委员会无购置公务用车，工作组运行维护费24.67万元，比2014年决算增加23.62万元，主要用于保障生产和新农村建设工作组工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年瑞丽市瑞丽农场管理委员会共接待1893人次，接待费开支12.95万元；全是国内接待。公务接待费比2014年决算增加7.63万元，主要用于接待新农村建设工作组和生产产生的费用。

 [附件: 附件二：瑞丽市瑞丽农场管理委员会2015年度部门决算表（公开表样）]