瑞丽市工业和信息化局2015年度部门决算公开说明

 

瑞丽市工业和信息化局2015年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市工信局的部门职能是拟定全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

协调、管理经济技术、经济建设项目、资金及新产品、新技术的开发、引进和项目库的建立等工作；组织、协调、联络招商事宜，负责全市招商引资相关政策、办法、规定的起草、解释和落实；承担招商引资联合服务组织协调落实职能。

（二）2015年财务工作

第一、加强法制教育和思想道德工作，增强财务人员的自我约束能力。加强法制教育，使财务人员充分感受到法律的神圣和庄严。“莫伸手，伸手必被捉”，使潜在的犯罪人员充分感受到法律威慑力，认清犯罪行为及心其的法律后果。采用典型进行宣传，引导鼓励树立正确积极的荣辱观，进行正面教育。

第二、进一步完善规章管理制度，切实做到科学管理、规范管理，落实各项财务制度，强化会计机构内部监督，建立健全本单位内部的资金使用审批制度，会计监督制度等，加强对报销单据的审核工作，堵塞漏洞，做到防患于未然。

第三、加强管理，强调纪律，完善和加强财务人员队伍建设，结合本单位实际，建立责权分明、平衡制约、规章健全、运作有序的财务内控制度，对岗位职责进行科学划分，明确职责、业务范围和权限、责任。加强本单位现金、票据、银行印鉴的管理，严格财经纪律，加强监管，定期核对账目，做到账账相符、账实相符。

第四、开展经常性的日常检查。从时间上，可以是定期检查，也可以是不定期检查，从内容上，可以全面检查，也可重点检查，从范围上，可以是针对所有财务人员，也可以是针对某一个财务人员。只有通过开展不同形势的检查，才能及时发现问题并能够得到及时纠正。开展经常性日常检查是预防财务人员职务犯罪的有力保证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市工信局共核定编制数14名，其中：行政编制12人，工勤2名。现有在岗人员22人，现有退休人员23名,退休职工23名。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度收入总计471.7万元，其中财政拨款收入468.83万元，占总收入的99.37%，由于本单位属于财政全额拨款行政单位，年度收入中财政拨款收入所占比重较大；其他收入2.95万元，占总收入的0.63%，其他收入包括从上级其他部门取得的财政拨款、从非本级财政取得的财政拨款等。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

2015年度支出总计361.92万元，其中财政拨款356.09万元，占总支出的98.39%，其他支出5.83万元，占总支出的1.61%。基本支出包括人员经费支出、日常公用经费支出。

（二）项目支出情况。

无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出356.09万元,占本年支出合计的98.39%，与上年对比减少14.22万元，减幅3.8%,主要原因公务接待费和公务用车运行维护费比上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出43.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%。主要用于办公费3.61万元、印刷费12.51万元、邮电费3.27万元、电费0.42万元、差旅费13.41万元、公务接待费2.01万元、工会经费1.97、公务用车运行维护费2.63万元、其他商品和服务支出4.09万元；

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.64万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，公务接待费支出2.01万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少8.46万元，减少的主要原因是减少公务接待和车辆运行。

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元.

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.63万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，运行维护费2.63万元，比2014年决算减少6.28万元，主要用于保障2015工业和信息化工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待27批次，285人，接待费开支2.01万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少2.18万元，主要用于接待工业和信息化工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出43.92万元，与上年对比减少71.76万元,主要原因是“三公”经费及咨询费比上年减少。部门机关运行经费主要用于工业和信息化工作。

2016年10月13日

 [附件: 工信局2015年度部门决算表]