瑞丽市人民医院2015年度部门决算公开说明

瑞丽市人民医院2015年度部门决算公开说明

第一部分  瑞丽市人民医院概况

一、    主要职能

作为瑞丽市人民政府下设的县级公立医院，我院在2013年被国家卫生部评为二级甲等医院，是瑞丽市医保、新农合、住院降消等的定点医疗机构，具备开展关节人工关节置换术及返修术、较复杂的肾脏手术、各类经颅骨钻孔减压、引流、抽吸手术、白内障手术、各种难产的复杂手术等，一直坚持以医疗为中心，正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放首位。不断提高医疗队伍业务水平，提高全员道德素质，严格遵守卫生法律法规，更好地为人民健康和社会主义现代化服务。

二、基本情况

本单位属于事业单位，享受财政差额拨款。2015年全院职工625人，离退休人员97人，在编职工304人，聘用人员298人，公务用车共14辆。

 2015年我院加大与上海中西医结合医院及青岛医疗集团的相互学习，双方医生交换到当地坐诊学习，我院积极利用外来优势，充分发挥来我院支援医生的强大作用，一部分程度上加大了我院的医资力量，使患者不用离开家就能享受到更专业的医生坐诊。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、    收入决算情况说明

2015年瑞丽市人民医院决算总收入15132.43万元，其中：财政拨款收入14632.04万元，占总收入的96.69%；无上级补助收入；事业收入500.4万元，占总收入的3.31%；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年对比决算总收入增加1287.89万，其中：财政拨款收入增加1932.47万，主要原因是因为我单位在今年大力加强与上海中西医结合医院及青岛医疗集团的相互学习，积极利用外来优势，同时医院及时督促增强自己的医务人员素质，购入先进的设备，使患者享受专业坐诊的同时，增加的本院的收入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出16844.77万元，其中：基本支出14269.06万元，占总支出的84.71％；项目支出2575.71万元，占总支出的15.29％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障瑞丽市人民医院正常运转的日常支出16844.77万元。与上年对比基本支出增加1447.62万元，主要原因是人员增多，开支加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.29％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障瑞丽市人民医院用于专项业务工作的经费支出2575.71万元。与上年对比项目支出增加2453.7万元,主要原因是住院综合大楼尚未决算，故项目支出增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

瑞丽市人民医院2015年一般公共预算财政拨款支出14269.06万元,占本年支出合计的84.71%。

四、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市人民医院2015年财政拨款“三公”经费决算总额49.84万元，其中，因公出国（境）费支出3.03万元，公务用车购置及运行维护费支出26.49万元，公务接待费支出20.33万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少13.61万元，减少的主要原因是：我院努力落实八项规定，尽量减少不必要的开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年瑞丽市人民医院因公出国（境）1次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费3.03万元，比2014年决算增加3.03万元。此次出国是由于我院是青岛大学医疗集团加盟医院，2015年7月青岛大学组织近10家加盟医院管理人员到马里兰大学培训学习。我院受邀，选派一名管理人员参加培训。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年瑞丽市人民医院，年末公务用车保有量14辆，公务用车购置及运行维护费26.49万元。其中：运行维护费26.49万元，比2014年决算减少8.45万元，主要用于保障我院“120”急救车辆及我院公务用车产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年瑞丽市人民医院共执行国内公务接待316批次，2541人，接待费开支20.33万元。公务接待费比2014年决算减少8.17万元，主要用于接待中西医结合医院及青岛大学医学院的交换医生，其他医院来我院坐诊的医生及本院医师外出学习培训等产生的费用。

瑞丽市人民医院

2016年10月20日

 [附件: 附件二：2015年度部门决算表（公开表样）]