瑞丽市人口和计划生育局2015年度部门决算情况说明

瑞丽市人口和计划生育局

2015年度部门决算情况说明

第一部分  概况

一、主要职能

    执行国家、省、州有关计划生育方面的政策，依法公布有关计划生育公共服务重要信息。负责计划生育法规、统计、信息分析工作，依法规范计划生育技术服务管理等工作。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共6个，分别是瑞丽市人口和计划生育局机关、瑞丽市人口和计划生育服务中心、瑞丽市姐相乡人口和计划生育服务中心、瑞丽市弄岛镇人口和计划生育服务中心、瑞丽市户育乡人口和计划生育服务中心、瑞丽市勐秀乡人口和计划生育服务中心，其中：行政单位1个，其他事业单位5个。部门在职实有人数42人，其中：财政全供养42人；在编实有车辆2辆。离退休人员17人，其中：退休17人。

          第二部分  2015年度部门决算表（见附件）

          第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年瑞丽市计生局部门决算总收入810.06万元，其中：财政拨款收入750.58万元，占总收入的92.66%；其他收入59.48万元，占总收入的7.34%。

二、支出决算情况说明

瑞丽市计生局决算总支出864.75万元，其中：基本支出787.32万元，占总支出的91％,项目支出77.43万元，占总支出的9%。

（一）基本支出情况。2015年用于保障瑞丽市人口机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出787.32万元。与上年984.70万元相比减少20%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出481.99占基本支出的69.13％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费215.24占基本支出的30.87％。

（二）项目支出情况。2015年计划生育服务支出7.19万元，占项目支出的9.29%，其他计划生育事务支出70.24万元，占项目支出的90.71%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年瑞丽市计生局公共预算财政拨款支出774.66万元,占本年支出合计864.75万元的89.58%。与上年833.07万元对比减少7%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出106.47万元，主要用于退休人员退休费。

（二）医疗卫生支出666.95万元，主要用于在职人员工资、商品和服务支出、其他资本性支出。

（三）一般公共服务支出1.25万元，主要用于在职人员州级综合考核奖金。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年瑞丽市计生局财政拨款“三公”经费决算总额11.06万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.44万元，公务接待费支出2.62万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数18.18万元减少7.12万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出均减少。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费8.44万元。其中：运行维护费8.44万元，比2014年决算数9.56万元减少1.12万元，主要用于保障孕前优生健康检查、下乡工作督导等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年瑞丽市计生局共执行国内公务接待53批次，451人，接待费开支2.62万元。公务接待费比2014年决算数8.62万元减少6万元，主要用于上级部门工作督导、调研、考核、本级部门孕前优生健康检查、工作督导、考核等工作产生的费用。

                             瑞丽市卫生和计划生育局

                                2016年10月21日

 [附件: 2015年度计生局决算表公开报表]