瑞丽市总工会2015年度部门决算情况说明

瑞丽市总工会

2015年度部门决算情况说明

第一部分  瑞丽市总工会概况

一、主要职能

瑞丽市总工会的职能就是维护、参与、建设、教育四项职能。维护职能即工会维护职工群众的合法权益的功能；参与管理职能即工会参与国家和社会事务管理的功能；经济建设职能即工会参加国家与企业经济建设的功能；教育职能即工会对职工群众进行思想政治和科学文化技术教育功能。

二、部门基本情况

瑞丽市总工会纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的行政单位。瑞丽市总工会编制为11人，在职实有人数25人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆1辆。离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。

第二部分  瑞丽市总工会2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  瑞丽市总工会2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年瑞丽市总工会决算总收入677.33万元，其中：财政拨款收入677.33万元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

部门决算总支出了683.13万元，其中：行政运行支出155.22万元，占总支出的22.8％；一般行政管理事务支出439.91万元，占总支出的64.4％；归口管理的行政单位离退休支出82.6万元，占总支出的12.1％；其他群众团体事务及一般公共服务支出5.4万元，占总支出的0.7％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障瑞丽市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出243.22万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的100％（人均1.44万元）。

（二）项目支出情况。2015年用于全市财政拨款的行政事业单位工会经费439.91万元。与上年对比增加了15.16万元，主要是财政拨款的行政事业单位工会经费计提基数增加。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出683.13万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加74.74万元，增加的主要原因当年财政拨款的行政事业单位工会经费增加幅度较大。按支出功能分类主要用于：

一般公共服务支出683.13万元，主要用于财政拨款的行政事业单位工会经费439.91万元，其余243.22万元用于人员工资及保障机关正常运转的相关费用。

四、“三公”经费决算情况说明

2015瑞丽市总工会财政拨款“三公”经费决算总额1.41万元，其中，公务用车运行维护费支出1.28万元，公务接待费支出0.13万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少5.11万元，减少的主要原因是：当年公用经费紧张。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年瑞丽市总工会年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费1.28万元。比2014年决算减少4.63万元，主要用于保障公务产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年瑞丽市总工会共执行国内公务接待7批次，72人，接待费开支0.13万元;公务接待费比2014年决算减少0.48万元，主要用于接待各项调研产生的费用。

  [附件: 瑞丽市总工会]