瑞丽市财政局

瑞丽市档案局2015年度部门决算公开说明

浏览量：5310 作者：瑞丽市财政局日期：2016/12/5

第一部分瑞丽市档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市档案局是瑞丽市人民政府的职能局，依据《中华人民共和国档案法》主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内的机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。瑞丽市档案馆是本行政区内集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、市综合档案馆建设项目稳步推进。瑞丽市综合档案馆为五层框架结构，建筑面积为3591.51平方米，工程于2014年3月底开工建设项目，至12月底，已完成五层主体工程、内墙腻子粉、外墙滚漆、室内门、电梯、档案密集架、安装等工程。

2、档案资源建设按计划进行。年初，州档案局安排我市档案资源建设任务4338卷。由于市档案馆库房趋于饱和，今年档案接收进馆工作分两步开展。一是开展同城化改革合并单位档案接收扫尾工作，接收同城化改革撤并单位档案2583卷，其中，文书档案417卷（4171件）；财会档案 2166盒（凭证677盒）。二是对瑞丽市机构改革合并单位工商局，卫生、计生局、畜商务、工信、畜牧局以及林改档案进行了接收进馆工作，接收文书档案1229卷（12292件）,林改档案652卷（6524）件。市档案馆接收单位各类档案1881卷（18816）件。截至10月20日，瑞丽市共接收各类档案4464卷，超额完成了州档案局年初下达的档案接收任务。

截至10月底，市档案馆馆藏各类档案共19429卷(32301件，16200卷)；光盘140碟，资料2503册。畹町馆藏各类档案共23214卷，实物档案301件，资料3000余册，印章465枚。

3、档案信息化工作有新突破。2015年全州档案工作会议，州档案局安排瑞丽市完成档案数字化扫描36万页任务。今年，市档案局档案数字化扫描工作两路出击，同步推进。一是在全市机关档案室开展文书档案的扫描加工继续做好长期（30年）文书档案数字化扫描的指导、督促，经9月份档案年检落实，各单位均在开展档案数字化工作，预计90%的单位年底能完成档案扫描工作，到10月底已完成扫描25万页（幅）。二是开展对档案馆自身档案的扫描工作，将档案局工作人员分为两个组，对档案馆库藏重要全宗档案进行数字化加工，档案馆三台扫描仪不间断进行档案扫描。截至10月底，已扫描档案11.2万页。共完成36.2万元，已超额完成州局年初下达的数字化任务。

4、机关档案室规范化管理示范单位认定工作。今年，州档案局安排瑞丽市“机关档案室档案规范化管理示范单位”认定3个单位。档案局在全市机关（含乡镇）档案室进行档案扫描的同时，广泛进行宣传，让全市所有立档单位充分的认识档案规范化管理示范单位认定工作的意义。对档案工作做得较好的单位发放评分表，对照各自情况进行自评分，发现问题，找出不足，自我完善。最后组织“档案规范化管理示范单位认定”专家组，根据申报材料，逐条对照检查、逐项进行考评认定。截至10月底，已完成了瑞丽市安监局、科技局、移民局的认定工作，圆满完成了州局年初下达的认定任务。

5、傣族历史文化档案征集工作取得实质进展。按照省州档案局关于傣族历史文化档案抢救与保护工作有关通知要求，瑞丽市档案局高度重视，精心组织，专门安排10人在全市范围内广泛摸底调查。截至10月底，共征集到贝叶1卷，傣族乐器叮琴1把，傣族历史文化书籍资料6本，傣族音像制品3册。此外，我们还对口述历史采访对象国家级物质文化遗产傣族孔雀舞传承人约相，云南省物质文化遗产傣族象脚鼓舞传承人恩帅散延2人进行了采访，收集个人资料。征集到反映傣族民间习俗傣族祭祀、傣族丧葬、拉罗摆、出洼、傣族竹楼、佛教、服饰、剪纸、民间绘画、丧葬仪式、小和尚出家仪式、瑞丽末代土司、傣族诗人、傣族民间壁画师等照片59张。

6、档案查阅利用服务工作扎实有效。市档案局将“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动，以及治理“为官不为”、“不敢担当”问题专题活动，坚持边学边改，落实到具体工作中，充分利用馆藏档案为市委、市政府资政决策服务，竭诚为群众民生提供更加便捷的档案查阅利用。热情接待，耐心询问，不厌其烦地为查阅利用者提档、调档，使查阅者满意而归。到10月底，市档案馆接待利用者381人次，提供档案利用档案2317卷(件)次。畹町馆接待查阅者186人次，提供档案利用档案582件次。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，分别是瑞丽市档案局（本级），其中参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人；在编实有车辆2辆。离退休人员9人，其中：离休2人，退休7人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，分别是瑞丽市档案局（本级），其中参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制10人，其中：参公管理事业编制10人；在职在编实有参公管理事业人员16人。

离退休人员9人，其中：离休2人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位:瑞丽市档案局				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）		行次	决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	463.69	一、一般公共服务		28	351.1
其中：政府性基金	2		二、外交		29
二、上级补助收入	3		三、国防		30
三、事业收入	4		四、公共安全		31
四、经营收入	5		五、教育		32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术		33
六、其他收入	7	0.5	七、文化体育与传媒		34
	8		八、社会保障和就业		35	70.17
	9		九、医疗卫生与计划生育		36
	10		十、节能环保		37
	11		十一、城乡社区		38
	12		十二、农林水		39
	13		十三、交通运输		40
	14		十四、资源勘探信息等		41
	15		十五、商业服务业等		42
	16		十六、金融		43
	17		十七、援助其他地区		44
	18		十八、国土海洋气象等		45
	19		十九、住房保障		46
	20		二十、粮油物资储备		47
	21		二十一、其他		48
	22		二十二、债务还本		49
	23		二十三、债务付息		50
本年收入合计	24	464.19	本年支出合计		51	421.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		52
年初结转和结余	26	15.99	年末结转和结余		53	58.91
合计	27	480.18	合计		54	480.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表
									公开02表
编制单位：瑞丽市档案局									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	464.19	463.69					0.50
201			一般公共服务支出	393.97	393.47					0.50
20126			档案事务	393.97	393.47					0.50
2012601			行政运行	0.82	0.82
2012604			档案馆	392.73	392.23					0.50
20199			其他一般公共服务支出	0.42	0.42
2019999			其他一般公共服务支出	0.42	0.42
208			社会保障和就业支出	70.22	70.22
20805			行政事业单位离退休	70.22	70.22
2080501			归口管理的行政单位离退休	55.41	55.41
2080502			事业单位离退休	14.81	14.81
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
									公开03表
编制单位：瑞丽市档案局									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	421.28	209.35	211.93
201			一般公共服务支出	351.10	139.17	211.93
20126			档案事务	350.69	138.76	211.93
2012601			行政运行	0.82	0.82
2012604			档案馆	349.87	137.94	211.93
20199			其他一般公共服务支出	0.42	0.42
2019999			其他一般公共服务支出	0.42	0.42
208			社会保障和就业支出	70.17	70.17
20805			行政事业单位离退休	70.17	70.17
2080501			归口管理的行政单位离退休	55.36	55.36
2080502			事业单位离退休	14.81	14.81
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
编制单位：瑞丽市档案局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	463.69	一、一般公共服务	30	345.44	345.44
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33
	5		五、教育	34
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	70.17	70.17
	9		九、医疗卫生与计划生育	38
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探信息等	43
	15		十五、商业服务业等	44
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他	50
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	463.69	本年支出合计	53	415.61	415.61
年初财政拨款结转和结余	25	9.34	年末财政拨款结转和结余	54	57.42	57.42
一般公共预算财政拨款	26	9.34		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28	473.03		57
合计	29		合计	58	473.03	473.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：瑞丽市档案局												单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
类	款	项	合计	9.34	2.32	7.02	463.69	415.61	203.69	211.93	57.42		3.53	53.89
201			一般公共服务支出	9.34	2.32	7.02	393.47	345.44	133.51	211.93	57.37		3.48	53.89
	26		档案事务	9.34	2.32	7.02	393.05	345.03	133.10	211.93	57.37		3.48	53.89
		01	行政运行				0.82	0.82	0.82
		04	档案馆	9.34	2.32	7.02	392.23	344.21	132.28	211.93	57.37		3.48	53.89
	99		其他一般公共服务支出				0.42	0.42	0.42
		99	其他一般公共服务支出				0.42	0.42	0.42
208			社会保障和就业支出				70.22	70.17	70.17		0.05		0.05
	05		行政事业单位离退休				70.22	70.17	70.17		0.05		0.05
		01	归口管理的行政单位离退休				55.41	55.36	55.36		0.05		0.05
		02	事业单位离退休				14.81	14.81	14.81
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：	瑞丽市档案局			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		203.69	179.02	24.67
301	工资福利支出	105.46	105.46
30101	基本工资	41.46	41.46
30102	津贴补贴	62.43	62.43
30103	奖金	1.56	1.56
302	商品和服务支出	18.06		18.06
30201	办公费	2.22		2.22
30202	印刷费	2.75		2.75
30204	手续费	0.01		0.01
30206	电费	0.31		0.31
30207	邮电费	0.31		0.31
30211	差旅费	1.42		1.42
30213	维修（护）费	0.17		0.17
30215	会议费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.63		0.63
30218	专用材料费	1.53		1.53
30226	劳务费	5.94		5.94
30231	公务用车运行维护费	1.92		1.92
30240	税金及附加费用	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
303	对个人和家庭的补助	73.56	73.56
30301	离休费	17.92	17.92
30302	退休费	51.85	51.85
30305	生活补助	0.72	0.72
30309	奖励金	2.22	2.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.85	0.85
310	其他资本性支出	6.61		6.61
31002	办公设备购置	6.61		6.61

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：瑞丽市档案局			单位：万元
项目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	4.56	2.54
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	2.07	1.92
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	2.07	1.92
3.公务接待费	7	2.49	0.63
（1）国内接待费	8	2.49	0.63
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	20
6.国内公务接待人次（人）	16	—	68
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
二、机关运行经费	19	—	24.67
（一）行政单位	20	—
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—	24.67
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年瑞丽市档案局决算总收入464.19万元，其中：财政拨款收入463.69万元，占总收入的99.89%；其他收入0.5万元，占总收入的0.11%。与上年对比增加156.79万元，增加率为51%。增加原因：增加档案馆建设资金。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出421.28万元，其中：基本支出209.35万元，占总支出的49.69％；项目支出211.93万元，占总支出的50.31％；与上年对比减少76.92万元，减少率为15.44%,减少原因：工程未完工尾款，工程款未支付。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障瑞丽市档案局机关机构正常运转的日常支出209.35万元。与上年对比增加54.56万元,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.11％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障瑞丽市档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211.93万元。与上年对比减少131.48万元, 减少原因：工程未完工尾款，工程款未支付。具体项目开支及开展工作情况主要用于瑞丽市综合档案馆建设、瑞丽市畹町区综合档案馆建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市档案局2015年一般公共预算财政拨款支出415.61万元,占本年支出合计的98.65%。与上年对比减少80.75万元, 减少原因：工程未完工尾款，工程款未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出345.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.12%。主要用于在职人员基本工资，津贴补贴等人员经费支出；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；遗属补助等对个人和家庭补助支出等财政事务行政运行以及档案馆建设等的支出。

2.社会保障和就业支出70.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.88%。主要用于单位离退人员离退休支出。

四、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市档案局2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.54万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，公务接待费支出0.63万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.93万元，减少的主要原因是：上级工作调研、检查、业务指导减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年瑞丽市档案局无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年档案局没有发生购置公务用车，年末公务用车保有量2辆。公务用车购置及运行维护费1.91万元。其中：运行维护费1.91万元，比2014年决算减少0.16万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年瑞丽市档案局共执行国内公务接待20批次，68人，公务接待费开支0.63万元;公务接待费比2014年决算减少0.77万元，主要用于接待上级工作调研、检查、业务指导等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市档案局2015年机关运行经费支出24.67万元，与上年对比增加7.79万元，主要原因编写畹町开发区志，增加了印刷费及劳务费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、办公设备购置等费用开支。

（二）其他重要事项情况说明

瑞丽市档案局2015年政府采购决算为12.67万元，其中包括货物3.6万元，工程9.07万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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