瑞丽市财政局

瑞丽市教育局汇总2015年度部门决算情况说明

浏览量：5975 作者：瑞丽市财政局日期：2016/12/5

瑞丽市教育局汇总

2015年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

瑞丽市教育局主管全市教育工作，贯彻执行国家和省有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。负责对我市各级各类学校的教育教学管理工作。负责拟定全市教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对市级教育专项经费和市属学校的经费进行管理和监督；负责全市教育统计工作。综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作；协助市政府对我市学校进行统筹管理。

二、部门基本情况

瑞丽市教育局为行政单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与2014年相比没有变化。

瑞丽市教育系统2015年人员总编制为1864人，比上年1706人增加158人。其中：行政编制13人，与2014年相比没有变化；事业编制1851人，比上年1696人增加155人。

2015年末实有在职教职人员1874人，其中：行政9人，事业人员1865人。2015年末在职人员比上年同期增加10人，减少0.5 %。

2015年末实有离退休人员799人，比上年同期增加26人，增加率3.36%。其中：归口管理的行政单位离退休19人，事业单位离退休753人，其他行政事业单位离退休支出（国营农场离退休人员）27人。

2015年末实有其他人员274人，主要是各中小学校长期聘用合同制工人，他们当中有学生食堂吹事员、学生宿舍管理员、学校保卫人员等。

三、当年取得的主要事业成效

教育局在积极推进义务教育均衡发展的同时，在实施教育体制改革试点项目中，市委、市政府高度重视，各部门群策群力，教育部门精心组织，各学校先行先试，瑞丽市实施教育体制改革试点项目取得了一定的成绩。一是加强组织领导。成立瑞丽市教育体制改革领导小组负责组织实施瑞丽市教育体制改革试点项目，领导小组下设办公室，办公室设在市教育局。各学校成立相应的领导机构和工作机制，把推进瑞丽市实施教育体制改革试点工作纳入重要议事日程，落实改革试点工作措施，及时研究解决试点工作中出现的问题，确保试点工作顺利推进。二是科学制订实施方案。在市委、市政府的领导下，各部门深入调研，充分协商，科学论证，在申报方案的基础上，进一步细化、实化、具体化，形成试点项目实施方案。实施方案要突出针对性、操作性、实效性，立足解决重大现实问题，着力创新体制机制，明确改革目标、改革措施、进度安排、配套政策、保障条件。制订实施方案充分听取了广大师生员工、教育工作者的意见，充分听取家长、专家、相关部门和社会各界的意见。三是加强协调配合。全市各级各部门相互配合、大力支持，形成推进实施国家教育体制改革试点工作的强大合力。市政府建立“推进瑞丽市实施教育体制改革试点项目工作”联席会议制度，落实部门责任，定期研究教瑞丽市实施育体制改革试点项目工作，为推进试点项目工作创造良好条件。四是加强经费保障。建立了国家、省、州和本级财政投入为主、社会投入和学校自筹为辅的瑞丽市国家教育体制改革试点项目经费保障机制，确保了试点项目顺利实施。五是加强督查指导。瑞丽市承担国家教育体制改革试点项目任务，是荣誉，更是责任。市教育体制改革领导小组加强了对瑞丽实施国家教育体制改革试点工作的指导、检查和评估。按照试点阶段计划开展跟踪调研，对试点实施过程进行指导，对试点实施中可能存在的风险进行深入分析和预测，避免试点工作出现大的偏差和失误。及时发现问题，采取有效措施，加以改进和完善。六是加强宣传推广。教育体制改革政策性强，社会关注度高。要充分调动社会各界和广大师生员工的积极性，鼓励他们参与改革、投身改革。坚持正确的舆论导向，营造全社会关心、重视、支持教育体制改革的良好氛围。

第二部分 2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：瑞丽市教育局汇总				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	28,793.19	一、一般公共服务	28	1.08
其中：政府性基金	2	91.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	35.03	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	27,076.06
五、附属单位缴款	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	819.77	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	4,942.31
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	2.26
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	29,647.98	本年支出合计	51	32,021.71
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	11,399.93	年末结转和结余	53	9,026.20
合计	27	41,047.92	合计	54	41,047.92
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
编制单位：										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	29,647.98	28,793.19		35.03			819.77
201			一般公共服务支出	1.08	1.08		0.00			0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.08	1.08		0.00			0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.08	1.08		0.00			0.00
205			教育支出	24,611.61	23,756.81		35.03			819.77
20501			教育管理事务	100.37	100.37		0.00			0.00
2050101			行政运行	100.37	100.37		0.00			0.00
20502			普通教育	22,676.15	21,834.18		22.21			819.77
2050201			学前教育	758.80	758.80		0.00			0.00
2050202			小学教育	12,908.11	12,088.35		0.00			819.77
2050203			初中教育	6,286.99	6,282.12		4.87			0.00
2050204			高中教育	1,670.21	1,652.87		17.34			0.00
2050205			高等教育	56.70	56.70		0.00			0.00
2050299			其他普通教育支出	995.34	995.34		0.00			0.00
20503			职业教育	446.74	433.92		12.82			0.00
2050304			职业高中教育	446.74	433.92		12.82			0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,288.35	1,288.35		0.00			0.00
2050901			农村中小学校舍建设	542.00	542.00		0.00			0.00
2050902			农村中小学教学设施	500.00	500.00		0.00			0.00
2050905			中等职业学校教学设施	30.00	30.00		0.00			0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	216.35	216.35		0.00			0.00
20599			其他教育支出	100.00	100.00		0.00			0.00
2059999			其他教育支出	100.00	100.00		0.00			0.00
208			社会保障和就业支出	4,944.29	4,944.29		0.00			0.00
20805			行政事业单位离退休	4,944.29	4,944.29		0.00			0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	131.43	131.43		0.00			0.00
2080502			事业单位离退休	4,764.66	4,764.66		0.00			0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	48.20	48.20		0.00			0.00
229			其他支出	91.00	91.00		0.00			0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	91.00	91.00		0.00			0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	91.00	91.00		0.00			0.00

三、支出决算表

支出决算表
									公开03表
编制单位：									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	32,021.71	27,480.39	4,541.32
201			一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00
205			教育支出	27,076.06	22,534.73	4,541.32
20501			教育管理事务	102.43	102.43	0.00
2050101			行政运行	100.37	100.37	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	2.06	2.06	0.00
20502			普通教育	25,191.29	21,762.30	3,428.99
2050201			学前教育	737.71	515.71	222.00
2050202			小学教育	12,918.71	11,589.53	1,329.18
2050203			初中教育	7,749.97	7,461.16	288.81
2050204			高中教育	1,711.34	1,711.34	0.00
2050205			高等教育	56.70	56.70	0.00
2050299			其他普通教育支出	2,016.86	427.86	1,589.00
20503			职业教育	555.87	555.87	0.00
2050304			职业高中教育	548.77	548.77	0.00
2050399			其他职业教育支出	7.10	7.10	0.00
20508			进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050801			教师进修	2.00	2.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,148.51	112.14	1,036.38
2050901			农村中小学校舍建设	438.00	20.33	417.67
2050903			城市中小学校舍建设	59.90	0.00	59.90
2050905			中等职业学校教学设施	30.00	30.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	620.62	61.81	558.81
20599			其他教育支出	75.96	0.00	75.96
2059999			其他教育支出	75.96	0.00	75.96
208			社会保障和就业支出	4,942.31	4,942.31	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,942.31	4,942.31	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	130.95	130.95	0.00
2080502			事业单位离退休	4,762.72	4,762.72	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	48.64	48.64	0.00
229			其他支出	2.26	2.26	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.26	2.26	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	2.26	2.26	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28,702.19	一、一般公共服务	30	1.08	1.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.00	二、外交	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育	34	26,220.06	26,220.06	0.00
	6		六、科学技术	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	37	4,942.31	4,942.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他	50	2.26	0.00	2.26
	22		二十二、债务还本	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	28,793.19	本年支出合计	53	31,165.72	31,163.45	2.26
年初财政拨款结转和结余	25	11,396.73	年末财政拨款结转和结余	54	9,024.20	8,931.98	92.23
一般公共预算财政拨款	26	11,393.24		55
政府性基金预算财政拨款	27	3.49		56
	28			57
合计	29	40,189.92	合计	58	40,189.92	40,095.43	94.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
													公开05表
编制单位：													单位：万元
项目					年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计		11,393.24	6,004.93	5,388.31	28,702.19	31,163.45	27,422.13	3,741.32	8,931.98	4,681.09	4,250.89
201			一般公共服务支出	0.00		0.00	0.00	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00		0.00	0.00	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00		0.00	0.00	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11,355.54		5,967.23	5,388.31	23,756.81	26,220.06	22,478.74	3,741.32	8,892.29	4,641.40	4,250.89
20501			教育管理事务	3.00		3.00	0.00	100.37	102.43	102.43	0.00	0.94	0.94	0.00
2050101			行政运行	0.00		0.00	0.00	100.37	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	3.00		3.00	0.00	0.00	2.06	2.06	0.00	0.94	0.94	0.00
20502			普通教育	7,896.31		4,888.31	3,008.00	21,834.18	24,348.11	21,719.13	2,628.99	5,382.38	3,686.96	1,695.41
2050201			学前教育	15.22		15.22	0.00	758.80	737.71	515.71	222.00	36.32	36.32	0.00
2050202			小学教育	2,631.91		1,880.91	751.00	12,088.35	12,098.94	11,569.77	529.18	2,621.32	1,635.09	986.22
2050203			初中教育	3,242.61		2,244.61	998.00	6,282.12	7,743.90	7,455.09	288.81	1,780.83	1,071.64	709.19
2050204			高中教育	87.69		87.69	0.00	1,652.87	1,694.00	1,694.00	0.00	46.56	46.56	0.00
2050205			高等教育	0.00		0.00	0.00	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,918.87		659.87	1,259.00	995.34	2,016.86	427.86	1,589.00	897.35	897.35	0.00
20503			职业教育	228.08		228.08	0.00	433.92	543.05	543.05	0.00	118.94	118.94	0.00
2050302			中专教育	1.65		1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00
2050304			职业高中教育	208.83		208.83	0.00	433.92	535.95	535.95	0.00	106.79	106.79	0.00
2050399			其他职业教育支出	17.60		17.60	0.00	0.00	7.10	7.10	0.00	10.50	10.50	0.00
20508			进修及培训	6.00		6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2050801			教师进修	6.00		6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	4.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,712.15		841.84	1,870.31	1,288.35	1,148.51	112.14	1,036.38	2,851.99	830.55	2,021.43
2050901			农村中小学校舍建设	916.00		96.00	820.00	542.00	438.00	20.33	417.67	1,020.00	91.67	928.33
2050902			农村中小学教学设施	111.00		58.00	53.00	500.00	0.00	0.00	0.00	611.00	58.00	553.00
2050903			城市中小学校舍建设	600.00		0.00	600.00	0.00	59.90	0.00	59.90	540.11	0.00	540.11
2050904			城市中小学教学设施	150.00		150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	0.00		0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	935.15		537.84	397.31	216.35	620.62	61.81	558.81	530.88	530.88	0.00
20599			其他教育支出	510.00		0.00	510.00	100.00	75.96	0.00	75.96	534.04	0.00	534.04
2059999			其他教育支出	510.00		0.00	510.00	100.00	75.96	0.00	75.96	534.04	0.00	534.04
208			社会保障和就业支出	37.71		37.71	0.00	4,944.29	4,942.31	4,942.31	0.00	39.69	39.69	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.71		37.71	0.00	4,944.29	4,942.31	4,942.31	0.00	39.69	39.69	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.95		0.95	0.00	131.43	130.95	130.95	0.00	1.43	1.43	0.00
2080502			事业单位离退休	36.32		36.32	0.00	4,764.66	4,762.72	4,762.72	0.00	38.26	38.26	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.44		0.44	0.00	48.20	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		27,422.13	22,710.66	4,711.47
301	工资福利支出	14,509.22	14,509.22	0.00
30101	基本工资	4,922.29	4,922.29	0.00
30102	津贴补贴	8,405.05	8,405.05	0.00
30103	奖金	607.59	607.59	0.00
30104	社会保障缴费	111.29	111.29	0.00
30107	绩效工资	463.00	463.00	0.00
302	商品和服务支出	3,671.18	0.00	3,671.18
30201	办公费	1,669.76	0.00	1,669.76
30202	印刷费	60.82	0.00	60.82
30205	水费	84.09	0.00	84.09
30206	电费	65.65	0.00	65.65
30207	邮电费	56.18	0.00	56.18
30209	物业管理费	5.74	0.00	5.74
30211	差旅费	47.61	0.00	47.61
30213	维修(护)费	479.98	0.00	479.98
30214	租赁费	4.82	0.00	4.82
30215	会议费	18.96	0.00	18.96
30216	培训费	264.89	0.00	264.89
30217	公务接待费	16.44	0.00	16.44
30218	专用材料费	55.49	0.00	55.49
30226	劳务费	782.97	0.00	782.97
30231	公务用车运行维护费	55.94	0.00	55.94
30299	其他商品和服务支出	1.84	0.00	1.84
303	对个人和家庭的补助	8,201.44	8,201.44	0.00
30302	退休费	4,896.10	4,896.10	0.00
30304	抚恤金	110.87	110.87	0.00
30305	生活补助	39.47	39.47	0.00
30308	助学金	2,600.21	2,600.21	0.00
30309	奖励金	552.17	552.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.62	2.62	0.00
310	其他资本性支出	1,040.29	0.00	1,040.29
31002	办公设备购置	468.81	0.00	468.81
31003	专用设备购置	571.48	0.00	571.48

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
												公开07表
编制单位：												单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	3.49	3.49	0.00	91.00	2.26	2.26		92.23	92.23
229			其他支出	3.49	3.49	0.00	91.00	2.26	2.26		92.23	92.23
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.49	3.49	0.00	91.00	2.26	2.26		92.23	92.23
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	3.49	3.49	0.00	91.00	2.26	2.26		92.23	92.23





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：			单位：万元
项目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	180.08	72.38
1.因公出国（境）费	3	0	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	57.37	55.94
（1）公务用车购置费	5	0	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	57.37	55.94
3.公务接待费	7	122.71	16.44
（1）国内接待费	8	122.71	16.44
（2）国（境）外接待费	9		0.00
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	28
5.国内公务接待批次（个）	15	—	324
6.国内公务接待人次（人）	16	—	3,086
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
二、机关运行经费	19	—	1,164.56
（一）行政单位	20	—	1,164.56
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年教育局部门决算总收入296,479,825.33元，其中：财政拨款收入287,931,858.97万元，占总收入的97.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入350,301.55元，占总收入的0.12%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8,197,664.81元，占总收入的2.77%。

二、支出决算情况说明

2015年教育局部门决算总支出320,217,131.72元，其中：基本支出274,803,897.45万元，占总支出的85.82％；项目支出45,413,234.27元，占总支出的14.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27480.39万元。比上年20877.82万元增加6602.57万元,增长率31.6%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出22710.66万元，占基本支出的82.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出4711.47万元，占基本支出的17.4％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障教育局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4141.32万元。比上年11482.74万元减少6941.42万元，主要原因为校安工程建设项目减少。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出31163.45万元,占本年支出合计97%。比上年29962.55万元增长1200.9万元，增长率4%。原因为人员经费增加等。

四、“三公”经费决算情况说明

教育部门2015年财政拨款“三公”经费决算总额72.38万元，比上年189.56万元减少117.18万元.其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出55.94万元，公务接待费支出16.44万元。

（一）因公出国（境）支出

2015年教育部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年教育部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量28辆，公务用车购置及运行维护费55.94万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元，运行维护费55.94万元，比2014年决算减少4.45万元，主要用于保障教育局机关及下属基层学校正常工作运转的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年教育部门共执行国内公务接待324批次，3086人，接待费开支16.44万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少112.73万元，主要用于接待相关部门检查产生的费用。

瑞丽市教育局 2016年10月11日

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