瑞丽市供销社联合社2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

瑞丽市供销社主要职是：一、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作经济发展规划；二、组织以农资供应、农产品流通、农业信息和市场为主体的农村网络服务体系建设；三、组织开展对农民和农村经济的教育培训，为农村经济合作组织提供信息服务和人才培养；四、管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

2017年瑞丽市供销社的工作目标是围绕服务“三农”工作，认真贯彻落实好中发[2015]11号文件，以构建现代乡村流通服务体系为目标，不断推进社企改革发展，以专业合作社和综合服务社为载体，着力搞好农村合作经济组织规范化建设，不断创新体制、机制，提升为“三农”服务的能力和水平；继续深入开展全省供销合作社综合改革工作。

二、部门预算编制情况

2017年瑞丽市供销社根据《中华人民共和国预算法》等法律的规定，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想，以科学发展观为指导思想，以保工资、保运转、保稳定、保民生为原则，强化基础信息管理工作，保证预算编制的准确性、真实性、科学性和完整性。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，属参照公务员法管理的事业单位1个，部门内设机构3个。

部门在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职人员实有9人，其中：财政全供养9人。离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。车辆编制无，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市供销社财务总收入224.36万元，其中：一般公共预算209.36万元，上年结转收入15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入224.36万元，其中：本年收入209.36万元，上年结转收入15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.36万元（本级财力209.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出224.36万元，其中：基本支出209.36万元，占总支出的93％，项目支出15万元，占总支出的7％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出-事业单位离退休”支出114.57万元，主要反映离退休人员的工资的支出；“商业流通事务-行政运行”支出94.79万元，主要反映在职人员工资、日常公用经费、遗属费等行政运行的支出；“商业流通事务-其他商业流通支出“支出15万元，主要反映勐秀乡等扎村柠檬收购房建设。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障本机关机构正常运转的日常支出94.79万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的43％；办公经费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2％。离退休人员经费114.57万元，占基本支出的55%。基本支出与上年对比增加28%，增减变化的原因主要是人员工资的增加。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，今年用于专项业务工作的经费支出15万元，与上年对比减少65%，增减变化的原因主要是专项业务工作经费属于上年结转的存量资金，本年收入中财政没有列支项目预算。

五、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市供销社联合社2017年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少1.5万元，减少的主要原因是：2016年8月份开始执行公务用车改革，公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年本部门同上年度一致未安排出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年本部门执行公务用车改革，已无车辆，公务用车购置及运行维护费没有预算。比2016年预算减少1.5万元，与上年对比减少100%。

（三）公务接待费

2017年本部门接待费开支预算1万元，公务接待费与2016年预算一致，主要用于接待上级、各地州供销社系统、招商引资、农民专业合作社业务指导交流、调研等各类公务接待支出产生的费用。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2017年机关运行经费预算支出5.4元，部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费，公务接待费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

本单位2017年未安排政府采购。

七、名词解释

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映用于归口管理事业单位开支的离退休费。

商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴。

瑞丽市供销社联合社

2017年3月15日