关于瑞丽市户育乡人民政府2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）主要工作

2017年我们将坚定不移推进全面从严治党，牢牢抓住沿边开发开放战略机遇，在加快产业转型培育、推进基础设施建设上出实招，在做强项目落地、加大招商引资上下功夫，在狠抓脱贫惠民生、强化民主促稳定上求实效，奋力推动户育经济社会发展实现大跨越迈上新台阶。

1、坚持重点工作不放松。加大项目建设力度，树立“抓项目就是抓发展”的理念，以项目拉动投资，以项目壮大产业。

2、坚持产业发展不含糊。以促进农民增收为目标，围绕砂糖桔、柚子、火龙果、橡胶等优势农业产业，建设一批安全、优质、标准化的绿色有机农业基地，规划建设千亩砂糖桔种植示范基地

3、坚持基础设施不减力。完善全乡道路交通运输网络，加大农村公路管护力度，提升畅通能力。

4、坚持脱贫攻坚不动摇。脱贫攻坚是全乡最大的民生工程。紧扣年度脱贫攻坚任务，集中力量攻克薄弱环节，推动精准扶贫、精准脱贫各项政策措施全面落地。

5、坚持社会民生不懈怠。坚持教育优先发展，全力实施教育提质惠民工程，进一步落实“保学控辍”责任，统筹推进义务教育均衡发展。

6、坚持自身建设不停顿。加强责任政府建设、加强法治政府建设、加强效能政府建设、加强廉洁政府建设。

二、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《云南省财政厅关于做好2016年部门预算公开工作的通知》以及《瑞丽市财政局关于布置2016年预算公开及盘活财政存量资金工作会议的通知》（瑞财[2016]31号）相关要求，结合我乡的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

三、部门基本情况

纳入2017年瑞丽市户育乡人民政府预算编报的单位共12个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站、畜牧兽医站。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。部门在职人员编制69人，其中：行政编制31人，事业编制38人。在职实有63人，其中：财政全供养63人。离退休人员22人，其中：退休22人。车辆编制5辆。

四、2017年预算收支情况

2017年户育乡政府财务总收入1492.45万元，其中：一般公共预算1370.94万元，政府性基金收入121.51万元。

2017年户育乡政府财政拨款收入1492.45万元，其中，本年收入1039.62万元，上年结转收入452.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1370.94万元（本级财力1039.62万元，结转结余资金安排331.32万元），政府性基金财政拨款121.51万元。

2017年部门预算总支出1492.45万元，其中：基本支出1098.93万元，占总支出的73.63％，项目支出393.52万元，占总支出的26.37％。按支出功能科目分类：一般公共服务支出为898.44万元，占支出总预算的60.2%；文化体育与传媒支出70.58万元，占支出总预算的4.73%；社会保障和就业支出183.88万元，占支出总预算的12.32%；医疗卫生与计划生育支出为6.72万元，占支出总预算的0.45%；节能环保支出2.86万元，占支出总预算的0.19%；城乡社区支出91.21万元，占支出总预算的6.11%；农林水支出197.89万元，占支出总预算的13.26%。其中基本支出按支出经济分类：工资福利支出634.67万元，商品和服务支出237.71万元，对个人和家庭的补助154.05万元，其他资本性支出72.5万元。

（一） 基本支出具体情况

2017年用于保障户育乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1098.93万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的57.75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的21.63％；退休费、抚恤金等经费（对个人和家庭的补助）占基本支出的14.02%；办公设备购置、大型修缮等经费（其他资本性支出）占基本支出的6.60%。与上年对比增加415.11万元，增加的原因主要是本年的支出预算含有上年结转资金159.31万元以及工资福利支出大幅上涨。

（二） 项目支出具体情况

2017年用于保障户育乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出393.52万元，如2014、2015、2016年党建为民服务工程款结转165.96万元、2016年第一批省级彩票专项公益金-帮比村体育设施建设25万元、改造户育乡班岭村班滨坝集贸市场工程20万元、雷弄村委会恢复重建工程款结转17.21万元、邮政所建设工程结转16万元、班岭村委会文化活动室建设项目结转10.57万元、户育乡班岭围角小组活动室建设工程款结转10万元、2017年党建为民服务工程100万元等开支。与上年对比增加237.83万元，增加的原因主要是上年结转工程资金较大，其中：2014、2015、2016年党建为民服务工程大部分尚未办理结算，专项公益金-帮比村体育设施建设、班岭村班滨坝集贸市场工程等工程尚未开工。

五、“三公”经费预算算情况说明

户育乡2017年财政拨款“三公”经费预算总额38.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16万元，公务接待费支出22.8万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少8.7万元，减少的主要原因是今年全面推进公务用车改革制度，公务车辆减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年户育乡没有因公出国（境）费预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年户育乡计划购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费16万元。其中：购置费0万元；运行维护费16万元，比2017年预算减少8万元，主要用于执行公务活动和各种专项检查，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年户育乡接待费开支预算22.8万元，公务接待费比2016年预算减少0.7万元，主要用于抓项目投资、加强基础设施建设、产业培育、社会民生事业建设、社会管理创新等工作产生的费用。

六、政府采购计划安排情况

我乡根据相关文件精神及实际情况，计划2017年安排政府采购共计15万元，其中：货物类6.9万元，工程类6万元，服务类2.1万元。

七、机关运行经费预算情况

瑞丽市户育乡人民政府2017年机关运行经费预算支出105万元，机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、水电费及公务用车运行维护费等其他费用。

八、名词解释

（一）“三公”经费口径说明

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）其他名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用车运行维护费以及其他费用。

                                  瑞丽市户育乡人民政府

                                    2017年3月13日

 

 

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	1039.62	一、本年支出	1,492.45
（一）一般公共预算	1039.62	（一) 一般公共服务支出	898.44
1、本级财力	1039.62	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出	70.58
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	183.88
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	6.72
二、上年结转	452.83	（十) 节能环保支出	2.86
		（十一) 城乡社区支出	91.21
		（十二) 农林水支出	197.89
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出	40.87
		二、结转下年
收入总计	1492.45	支出总计	1,492.45
上年结转452.83万元，其中：财政拨款结转205.49万元、其他资金结转247.34万元。与2016年部门决算差额134.65万元（存量资金不计入决算）。

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	901.29	614.9	286.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.33	472.15	69.18
2010301	行政运行	531.47	465.15	66.32
2010302	一般行政管理事务	9.86	7	2.86
20106	财政事务	34.01	34.01	0
2010601	行政运行	30.36	30.36
2010602	一般行政管理事务	3.65	3.65
20124	宗教事务	2	2	0
2012404	一般行政管理事务	2	2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	287.9	77.9	210
2013101	行政运行	187.9	77.9	110
2013102	一般行政管理事务	100		100
20199	其他一般公共服务支出	36.05	28.84	7.21
2019999	一般行政管理事务	36.05	28.84	7.21
207	文化体育与传媒支出	70.58	70.58	0
20701	文化	70.58	70.58	0
2070108	文化活动	10	10
2070109	群众文化	60.58	60.58
208	社会保障和就业支出	183.88	183.88	0
20805	行政事业单位离退休	183.88	183.88	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.07	141.07
2080502	事业单位离退休	42.81	42.81
210	医疗卫生与计划生育支出	6.72	6.72	0
21007	计划生育事务	6.72	6.72	0
2100717	计划生育服务	6.72	6.72
213	农林水支出	197.9	192.85	5.05
21301	农业	153.84	153.84	0
2130104	事业运行	153.74	153.74
2130126	农村公益事业	0.1	0.1
21302	林业	28.61	28.61	0
2130204	林业事业机构	28.61	28.61
21303	水利	10.4	10.4	0
2130301	行政运行	10.4	10.4
21399	其他农林水支出	5.05	0	5.05
2139999	其他农林水事务支出	5.05		5.05
229	其他支出	10.57	0	10.57
22999	其他支出	10.57	0	10.57
2299901	其他支出	10.57		10.57
	合    计	1370.94	1068.93	302.01
本表填列数含“上年结转”数331.32万元（不含政府性基金），其中：财政拨款结转83.98万元、其他资金结转结余247.34万元。

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	634.67	634.67
30101	基本工资	443.23	443.23
30102	津贴补贴	154.8	154.8
30103	奖金	11.98	11.98
30106	伙食补助费	4.5	4.5
30107	绩效工资	20.16	20.16
302	商品和服务支出	237.71	237.71
30201	办公费	37.8	37.8
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	1.46	1.46
30207	邮电费	13.26	13.26
30211	差旅费	0.7	0.7
30213	维修（护）费	39.2	39.2
30215	会议费	14	14
30216	培训费	3.75	3.75
30217	公务接待费	22.8	22.8
30226	劳务费	53.74	53.74
30231	公务用车运行维护费	16	16
30299	其他商品和服务支出	34.5	34.5
303	对个人和家庭的补助	154.05	154.05
30302	退休费	146.43	146.43
30304	抚恤金	1.88	1.88
30305	生活补助	5.4	5.4
30309	奖励金	0.34	0.34
310	其他资本性支出	72.5	72.5
31002	办公设备购置	17.5	17.5
31006	大型修缮	55	55
合计		1098.93	1098.93
本表填列数含“上年结转-基本支出”159.31万元，其中：财政拨款结转103.94万元、其他资金结转结余55.37万元。

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.21		61.21
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	30	30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.3		30.3
	合计	121.51	30	91.51
说明：表中填列数为上年政府性基金结转结余数。

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	1370.94	一、一般公共服务支出	898.44
二、政府性基金预算	121.51	二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	70.58
		八、社会保障和就业支出	183.88
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.72
		十、节能环保支出	2.86
		十一、城乡社区支出	91.21
		十二、农林水支出	197.89
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出	40.87
收入总计	1492.45	支出总计	1,492.45
本表含上年结转数331.32万元。其中：财政拨款结转83.98万元、其他资金结转247.34万元。“政府性基金预算”数为上年政府性基金预算结转结余数。

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	901.29	901.29	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.33	541.33	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	531.47	531.47
2010302	一般行政管理事务	9.86	9.86
20106	财政事务	34.01	34.01	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	30.36	30.36
2010602	一般行政管理事务	3.65	3.65
20124	宗教事务	2	2
2012404	一般行政管理事务	2	2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	287.9	287.9	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	187.9	187.9
2013102	一般行政管理事务	100	100
20199	其他一般公共服务支出	36.05	36.05	0	0	0	0	0
2019999	一般行政管理事务	36.05	36.05
207	文化体育与传媒支出	70.58	70.58	0	0	0	0	0
20701	文化	70.58	70.58	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	10	10
2070109	群众文化	60.58	60.58
208	社会保障和就业支出	183.88	183.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	183.88	183.88	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.07	141.07
2080502	事业单位离退休	42.81	42.81
210	医疗卫生与计划生育支出	6.72	6.72	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	6.72	6.72	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	6.72	6.72
212	城乡社区支出	91.21	0	91.21	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	61.21	0	61.21	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.21		61.21
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	30		30
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	30		30
213	农林水支出	197.9	197.9	0	0	0	0	0
21301	农业	153.84	153.84	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	153.74	153.74
2130126	农村公益事业	0.1	0.1
21302	林业	28.61	28.61	0	0	0	0	0
2130204	林业事业机构	28.61	28.61
21303	水利	10.4	10.4	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	10.4	10.4
21399	其他农林水支出	5.05	5.05	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水事务支出	5.05	5.05
229	其他支出	40.87	10.57	30.3	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.3		30.3
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.3		30.3
22999	其他支出	10.57	10.57
2299901	其他支出	10.57	10.57
	合    计	1492.45	1370.94	121.51	0	0	0	0
本表填列数含“上年结转”452.83万元，其中：财政拨款结转205.49万元、其他资金结转结余247.34万元。

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	901.29	614.9	286.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.33	472.15	69.18
2010301	行政运行	531.47	465.15	66.32
2010302	一般行政管理事务	9.86	7	2.86
20106	财政事务	34.01	34.01	0
2010601	行政运行	30.36	30.36
2010602	一般行政管理事务	3.65	3.65
20124	宗教事务	2	2
2012404	一般行政管理事务	2	2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	287.9	77.9	210
2013101	行政运行	187.9	77.9	110
2013102	一般行政管理事务	100		100
20199	其他一般公共服务支出	36.05	28.84	7.21
2019999	一般行政管理事务	36.05	28.84	7.21
207	文化体育与传媒支出	70.58	70.58	0
20701	文化	70.58	70.58	0
2070108	文化活动	10	10
2070109	群众文化	60.58	60.58
208	社会保障和就业支出	183.88	183.88	0
20805	行政事业单位离退休	183.88	183.88	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.07	141.07
2080502	事业单位离退休	42.81	42.81
210	医疗卫生与计划生育支出	6.72	6.72
21007	计划生育事务	6.72	6.72
2100717	计划生育服务	6.72	6.72
212	城乡社区支出	91.21	30	61.21
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	61.21		61.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.21		61.21
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	30	30
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	30	30
213	农林水支出	197.9	192.85	5.05
21301	农业	153.84	153.84	0
2130104	事业运行	153.74	153.74
2130126	农村公益事业	0.1	0.1
21302	林业	28.61	28.61
2130204	林业事业机构	28.61	28.61
21303	水利	10.4	10.4
2130301	行政运行	10.4	10.4
21399	其他农林水支出	5.05		5.05
2139999	其他农林水事务支出	5.05		5.05
229	其他支出	40.87	0	40.87
22999	其他支出	10.57		10.57
2299901	其他支出	10.57		10.57
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.3		30.3
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.3		30.3
	合    计	1492.45	1098.93	393.52
本表填列数含“上年结转”452.83万元，其中：财政拨款结转205.49万元、其他资金结转结余247.34万元。

附件6.
2016年户育乡“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：瑞丽市户育乡人民政府				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	38.8	47.5	-8.7	-18.32%
1.因公出国（境）费	0	0	0
2.公务接待费	22.8	23.5	-0.7	-2.98%
3.公务用车购置及运行	16	24	-8	-33.33%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0
（2）公务用车运行费	16	24	-8	-33.33%