瑞丽市妇联2017年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

瑞丽市妇联是党委领导下的各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：

1、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》的妇女代表大会的决定，以及上级妇联组织的工作部署，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并给予业务指导。

2、调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市人民政府反映，提出建议。

3、指导和推动全市农村妇女和城镇妇女开展“双学双比” “巾帼建功”、“五好文明家庭”创建活动；组织动员全市各界妇女投身我市改革开放和社会主义现代化建设，促进我市经济发展和社会进步。

4、指导全市各级妇联的宣传教育工作。教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，开展妇女干部培训和协调开展妇女的职业技术、职业道德和文化培训，在，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法规的制定，维护妇女儿童合法权益。

6、加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。

7、加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展与缅甸妇女组织和妇女之间的联谊、交往，增进胞波友谊，深化中缅两国妇女情谊。

8、承办市委、市政府交办的有关事项。

（二）主要工作

2017年瑞丽市妇联在州妇联的精心指导下，在市委、市政府的正确领导下，在市妇儿工委各成员单位的鼎力支持配合下，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，创新工作载体、打造工作品牌、增强基层活力，全面推进组织建设、妇女维权、家庭教育和妇女发展，引领妇联工作创新转型，努力把妇联组织建设成为党开展妇女工作的坚强阵地、深受广大妇女信赖和热爱的温暖之家。开展的主要工作有：一是强化责任领导，抓好落实到人；二是强化自身建设，筑牢思想防线；三是深入开展慰问活动，让妇女儿童感受到党和国家的温暖；四是举办多种活动，丰富妇女儿童文化生活；五是实施项目救助，提高改善妇女儿童生存生活环境；六是广泛开展“受艾滋病“影响儿童社区关爱项目、妇女儿童心理健康支持培训、家庭教育培训等培训工作，提高妇女儿童整体素质；七是强化工作职责，切实维护妇女儿童合法权益；八是继续推进妇女之家创建工作，增强基层妇联组织凝聚力和吸引力；九是抓好外宣工作，提高妇联工作知晓度；十是认真开展“两学一做”学习教育。

二、部门预算基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我市有关方针政策。

2.真实可靠原则。部门预算数据要真实准确。

3.完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的各项收支，做到一个部门一本预算。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

三、部门基本情况

2017年纳入部门预算编报的单位1个，为财政全供给的行政单位。单位在职人员编制9人，其中：行政编制2人，工勤编制1人事业编制6人。在职实有人数12人，其中：财政全供养12人。退休7人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入405.97万元，其中：一般公共预算326.86万元。其中：本级财力安排326.86万元，上年结转结余资金安排79.11万元。本年收入比上年同期下降34.22%，原因是控制了成本开支。

2017年支出预算总额为405.97万元，其中：基本支出287.97万元，占总支出的70.93％，项目支出118万元，占总支出的29.07％。按支出功能科目分类，支出分别列201（类）29（款）”支出，主要反映  一般公共服务群众团体（妇联）事务的支出（对“款”解释说明）208（类）05（款）”支出，主要反映社会保障和就业的行政事业单位离退休支出。本年支出比上年同期下降13.83%，原因是控制了成本开支。

（一）基本支出情况

2017年用于保障单位机构正常运转的日常支出287.97万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出107.05万元占基本支出的37.17％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费商品和服务支出89.66万元占基本支出的31.14％。对个人和家庭的补助主要支退休人员工资及村妇女生活困难补助91.26万元占基本支出的31.69％。本年基本支出比上年同期增长65.83%，原因是人员增资及乡镇妇女儿童补助增加。

（二）项目支出情况

截至目前，2017年市妇联实施的项目有3个，项目资金累计支出118万元。主要用于：妇联工作、妇儿工委工作、乡镇、农场妇联工作，妇女工作，促进妇女各方面发展的技能培训，对缅妇女儿童健康促进及其帮扶等。本年支出比上年同期下降35.52%，原因是项目减少。

五、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市妇联2017年财政拨款“三公”经费预算总额5.86万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，公务接待费支出4.06万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.32万元，下降5%。减少的主要原因是：一是部门收入减少；二是部门规范公务接待行为，严格执行有关管理规定和开支标准；三是公车改革部门实有车辆减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年部门因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年部门计划购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费1.8万元。其中：购置费0万元，比2016年预算无增减变动；运行维护费1.8万元，比2016年预算减少0.1万元，下降5%；下降主要原因加强财务管理控制支出。

运行维护费主要用于保障公务出行调研、应急事务、工作队下乡产生的公务用车租车费等支出。

（三）公务接待费

2017年部门接待费开支预算4.06万元，公务接待费比2016年预算减少0.22万元，下降5%。节约原因控制接待支出。公务接待费主要用于接待上级主管部门、调研及指导工作。

六、机关运行经费预算情况

妇联2017年机关运行经费支出41万元，与上年对比下降8.14%,主要原因分析由于控制成本支出故有所下降。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费等相关支出。

七、政府采购安排情况说明

2017年度，瑞丽市妇联政府采购预算18万元，其中：政府采购服务支出18万元。主要用于妇联会议、办公、宣传及慰问。

八、  名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

瑞丽市妇女联合会

2017年3月22日

财政拨款收支预算总表
表一			单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项      目	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、本年收入	326.86	一、本年支出	405.97
（一）一般公共预算	326.86	一、一般公共服务支出	351.87
1、本级财力	326.86	二、外交支出
2、专项收入		三、国防支出
3、执法办案补助		四、公共安全支出
4、收费成本补偿		五、教育支出
5、财政专户管理的收入		六、科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	54.1
（三）国有资本经营预算		九、社会保险基金支出
二、上年结转	79.11	十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
	合计	二、结转下年
收  入  总  计	405.97	支出总计	405.97
注：2016年结余79.11万元，其中财政拨款资金结余52.54万元，其他资金结余26.57万元。

一般公共预算支出表
表二		单位：万元
功能科目分类		2017年预算数
		年初预算数
功能科目编码	项目名称	合  计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	6
		405.97	287.97	118
201	一般公共服务支出	351.87	233.87	118
20129	群众团体事务	351.87	233.87	118
2012901	行政运行	351.87	233.87	118
	妇联工作经费	5		5
	妇儿工委工作经费	5		5
	乡镇、农场妇联活动经费	8		8
	对缅妇女儿童健康促进项目	100		100
208	社会保障及就业支出	54.1	54.1
20805	行政事业单位离退休	54.1	54.1
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.1	54.1
注：2016年结余79.11万元，其中财政拨款资金结余52.54万元，其他资金结余26.57万元。

基本支出预算表
表三					单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的教育收费	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
**	**	1	4	10	12	13	14	15
	合计	287.97	287.97
301	工资福利支出	107.05	107.05
30101	基本工资	31.93	31.93
30102	津贴补贴	64.91	64.91
30103	奖金	9.43	9.43
30104	社会保障缴费	0.78	0.78
3010401	残疾人保障金	0.78	0.78
302	商品和服务支出	89.66	89.66
30201	办公费	31.39	31.39
30202	印刷费	3	3
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	0.55	0.55
30207	邮电费	2.8	2.8
30211	差旅费	13	13
30213	维修费	1.57	1.57
30215	会议费	5	5
30216	培训费	11	11
30217	公务接待费	3.5	3.5
30226	劳务费	2.9	2.9
30227	委托业务费	10	10
30228	工会经费	3	3
30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8
3023101	公务用车租赁费	1.8	1.8
303	对个人和家庭的补助	91.26	91.26
30302	退休费	53.75	53.75
30305	生活补助	37.51	37.51
3030501	退休人员补助	0.35	0.35
3030502	村妇代会主任补助	13.86	13.86
3030503	村妇女小组长补助	23.3	23.3
注：2016年结余79.11万元，其中财政拨款资金结余52.54万元，其他资金结余26.57万元。

政府性基金预算支出表
表四		单位：万元
		本年政府性基金预算财政拨款支出
功能科目编码	科目名称	合  计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表
表五			单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　出
项      目	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、一般公共预算	405.97	一、一般公共服务支出	351.87
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	54.1
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收  入  总  计	405.97	支出总计	405.97
注：2016年结余79.11万元，其中财政拨款资金结余52.54万元，其他资金结余26.57万元。

部门收入总表
表六								单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
科目编码	科目名称
**	**	1	3	9	11	13	14	15
	合计	405.97	405.97
201	一般公共服务支出	351.87	351.87
20129	群众团体事务	351.87	351.87
2012901	行政运行	351.87	351.87
208	社会保障和就业支出	54.1	54.1
20805	行政事业单位离退休费	54.1	54.1
2080501	归口管理的行政单位离退休费	54.1	54.1
注：2016年结余79.11万元，其中财政拨款资金结余52.54万元，其他资金结余26.57万元。

部门支出总表
表七				单位：万元
功能科目编码	项目名称	合  计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	6
		405.97	287.97	118
201	一般公共服务支出	351.87	233.87	118
20129	群众团体事务	351.87	233.87	118
2012901	行政运行	351.87	233.87	118
	妇联工作经费	5		5
	妇儿工委工作经费	5		5
	乡镇、农场妇联活动经费	8		8
	对缅妇女儿童健康促进项目	100		100
208	社会保障和就业支出	54.1	54.1
20805	行政事业单位离退休费	54.1	54.1
2080501	归口管理的行政单位离退休费	54.1	54.1
注：2016年结余79.11万元，其中财政拨款资金结余52.54万元，其他资金结余26.57万元。

附件6.
2017年市妇联“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：瑞丽市妇联				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	5.86	6.18	-0.32	-5%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	4.06	4.28	-0.22	-5.00%
3.公务用车购置及运行	1.8	1.9	-0.1	-5.00%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	1.8	1.9	-0.1	-5.00%