瑞丽市勐秀乡人民政府2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

乡政府的基本职能以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务的功能，把基层政权工作中心逐步转移到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，提高农村经济收入，进一步密切干群关系，加强和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。2017年我乡工作开展情况如下：

（一）农村产业稳步推进，农村经济快速发展。

（二）加大综治维稳力度，营造良好社会环境。

（三）着力发展民生事业，提高人民幸福指数

围绕富民、惠民、安民等民生工程，确实把人民群众最关心、最直接的利益放在重要位置，全力发展社会事业。

1、是社会保障工作取得新进展，参保率不断增加；

2、是全力做好全乡危房改造和住房保障工作；

3、是文化、教育、卫生工作迈上新台阶；

4、是提高人口素质，强化计生服务水平；

5、是民政、残联工作稳步推进；

6、是民族宗教工作和谐发展；

7、是群策群力，挂包帮，一对一开展全乡异地搬迁、建档立卡等脱贫攻坚工作；

8、是基础设施建设力度不断加大，乡村环境卫生治理成效显著，乡村面貌明显改观；

9、是农村各项事业健康全面发展。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：根据市委、市政府的具体要求和我单位的工作任务，按照财政局关于编制部门预算的具体安排，紧紧围绕乡镇工作的发展要求，充分合理地安排各项资金，确保资金使用效果。

（二）基本原则：量入而出，收支平衡原则；统筹兼顾，保证重点原则。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数63人，其中：财政全供养63人；在编实有车辆5辆。离退休人员28人，其中：退休28人。

四、2017年勐秀乡人民政府部门预算收支情况

2017年勐秀乡人民政府预算总收入1608.64万元，比去年增加588.52万元，增长58%。其中：公共财政预算1120.74万元，政府性基金收入0万元，上年结转487.9万元。

2017年勐秀乡人民政府预算总支出1608.64万元，比去年增加588.52万元，增长58%。其中：基本支出1465.56万元，占总支出的91％，项目支出143.08万元，占总支出的9％。按支出功能科目划分为：一般公共服务支出为997.09万元，占支出总预算的61.98%，其中，政府办公厅（室）及相关机构事务支出为712.5万元，财政事务支出为37.68万元，民族事务支出为5万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出241.91万元；文化体育与传媒支出39.72万元，占支出总预算的2.46%；用于行政事业单位离退休费的支出199万元，占支出总预算的12.3%；医疗卫生支出为11.76万元，用于人口和计划生育服务网络建设，占支出总预算的0.73%；污染防治的支出8万元，占支出总预算的0.49%；城乡社区支出15.83万元，占支出总预算的1.09%；农林水事务支出307.66万元，占支出总预算的19.12%，其中，农业支出为262.9万元，林业支出为28.29万元，水利支出为11.47万元，其他人畜饮水5万元；资源勘探信息支出1.5万元，占支出总预算的0.09%；其他支出28.08万元，占支出总预算的1.74%。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障勐秀乡人民政府正常运转的基本支出1465.56万元，比2016年增加616.89万元，包括基本工资，津贴补贴等，工资福利支出占基本支出的41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，商品和服务支出占基本支出的39％；对个人和家庭补助的支出占基本支出的19％；其他资本性支出占基本支出的1％。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障勐秀乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.08万元，其中:党建为民服务工程资金100万元，新农村建设5万元，西部基层政权建设28.08万元，村小组文化活动室建设10万元。

五、“三公”经费预算算情况说明

勐秀乡人民政府2017年财政拨款“三公”经费预算总额28.23万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出25.23万元，公务接待费支出3万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加5.23万元，增长23%。增加主要原因是：2017年勐秀乡全乡脱贫出列，脱贫任务重，工作任务多，全乡干部职工下乡次数增长，公务用车运行费也随之增长。具体情况如下：

一、因公出国（境）经费

2017年勐秀乡人民政府无出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2017年勐秀乡人民政府拟安排公务接待费预算3万元，主要用于接待接待上级相关单位指导、检查工作，受理本行政区域内人民群众来信来访，解决民间矛盾纠纷所产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年勐秀乡人民政府安排公车购置及运行维护费25.23万元，其中：购置经费0万元、运行维护费25.23万元，主要用于保障开展本行政区域内的经济、教育、科学、广播、卫生、防疫、文体、统计、财政、民政安全、司法行政、农业技术推广、计划生育、扶贫工作等行政工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费预算情况说明

勐秀乡2017年机关运行经费预算支出400万元，主要用于乡政府购置办公用品、办公设备、水电费、网络通讯费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、政府采购预算情况说明

2017年勐秀乡人民政府计划安排政府采购220万元，其中：货物采购预算86万元，工程100万元，服务34万元。

八、名词解释

一般公共预算财政收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险得等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

                                   勐秀乡人民政府

2017年3月21日

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算	1120.74	（一) 一般公共服务支出	997.09
1、本级财力	1120.74	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出	39.72
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	199.00
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	11.76
二、上年结转	487.9	（十) 节能环保支出	8.00
		（十一) 城乡社区支出	15.83
		（十二) 农林水支出	307.66
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出	1.50
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出	28.08
		二、结转下年
收入总计	1608.64	支出总计	1,608.64
备注：上年结转中财政拨款结转213.42万元，其他收入274.48万元。

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	997.09	897.09	100
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.5	712.5
2010301	行政运行	702.5	702.5
2010302	一般行政管理事务	10	10
20106	财政事务	37.68	37.68
2010601	行政运行	31.44	31.44
2010602	一般行政管理事务	6.24	6.24
20123	民族事务	5	5
2012304	民族工作专项	5	5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	241.91	141.91	100
2013101	行政运行	139.75	139.75
2013102	一般行政管理事务	102.16	2.16	100
207	文化体育与传媒支出	39.72	29.72	10
20701	文化	39.72	29.72	10
2070109	群众文化	39.72	29.72	10
208	社会保障和就业支出	199	199
20805	行政事业单位离退休	199	199
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.81	149.81
2080502	事业单位离退休	49.19	49.19
210	医疗卫生与计划生育支出	11.76	11.76
21007	计划生育事务	11.76	11.76
211	节能环保支出	8	8
21103	污染防治	8	8
2110307	排污费安排的支出	8	8
212	城乡社区支出	15.83	15.83
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15.83	15.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.83	15.83
213	农林水支出	307.66	302.66	5
21301	农业	262.9	262.9
2130104	事业运行	112.6	112.6
2130106	科技转化与推广服务	10.3	10.3
2130124	农业组织化与产业化经营	10	10
2130126	农村公益事业	50	50
2130142	农村道路建设	50	50
2130199	其他农业支出	30	30
21302	林业	28.29	28.29
2130204	林业事业机构	28.29	28.29
21303	水利	11.47	11.47
2130301	行政运行	9.97	9.97
2130335	农村人畜饮水	1.5	1.5
21399	其他农林水支出	5		5
2139999	其他农林水支出	5		5
215	资源勘探信息等支出	1.5	1.5
21505	工业和信息产业监管	1.5	1.5
2150510	工业和信息产业支持	1.5	1.5
229	其他支出	28.08		28.08
22999	其他支出	28.08		28.08
2299901	其他支出	28.08		28.08
合计		1608.64	1465.56	143.08
备注：一般公共预算收入包含上年结转财政拨款结转213.42万元，其他收入结转274.48万元。

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	597.42	597.42
01	基本工资	447	447
02	津贴补贴	120.96	120.96
03	奖金	11.84	11.84
07	绩效工资	17.62	17.62
302	商品和服务支出	571.74	571.74
01	办公费	237.17	237.17
02	印刷费	8.69	8.69
04	手续费	0.3	0.3
06	电费	0.88	0.88
07	邮电费	11.83	11.83
11	差旅费	26.81	26.81
13	维修护费	74.75	74.75
15	会议费	4.76	4.76
16	培训费	0.86	0.86
17	公务接待费	3	3
26	劳务费	109.63	109.63
31	公务用车运行维护费	25.23	25.23
99	其他商品和服务支出	67.83	67.83
303	对个人和家庭的补助	289.65	289.65
02	退休费	197.6	197.6
04	抚恤金	5.08	5.08
05	生活补助	21.24	21.24
08	助学金	7	7
09	奖励金	46.16	46.16
10	生产补贴	5.7	5.7
99	其他对个人和家庭的补助支出	6.87	6.87
310	其他资本性支出	6.75	6.75
02	办公设备购置	6.75	6.75
合计		1465.56	1465.56

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	1608.64	一、一般公共服务支出	997.09
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	39.72
		八、社会保障和就业支出	199.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.76
		十、节能环保支出	8.00
		十一、城乡社区支出	15.83
		十二、农林水支出	307.66
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	1.50
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出	28.08
收入总计	1608.64	支出总计	1,608.64
备注：一般公共预算收入包含上年结转财政拨款结转213.42万元，其他收入结转274.48万元。

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	997.09	997.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.5	712.5
2010301	行政运行	702.5	702.5
2010302	一般行政管理事务	10	10
20106	财政事务	37.68	37.68
2010601	行政运行	31.44	31.44
2010602	一般行政管理事务	6.24	6.24
20123	民族事务	5	5
2012304	民族工作专项	5	5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	241.91	241.91
2013101	行政运行	139.75	139.75
2013102	一般行政管理事务	102.16	102.16
207	文化体育与传媒支出	39.72	39.72
20701	文化	39.72	39.72
2070109	群众文化	39.72	39.72
208	社会保障和就业支出	199	199
20805	行政事业单位离退休	199	199
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.81	149.81
2080502	事业单位离退休	49.19	49.19
210	医疗卫生与计划生育支出	11.76	11.76
21007	计划生育事务	11.76	11.76
211	节能环保支出	8	8
21103	污染防治	8	8
2110307	排污费安排的支出	8	8
212	城乡社区支出	15.83	15.83
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15.83	15.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.83	15.83
213	农林水支出	307.66	307.66
21301	农业	262.9	262.9
2130104	事业运行	112.6	112.6
2130106	科技转化与推广服务	10.3	10.3
2130124	农业组织化与产业化经营	10	10
2130126	农村公益事业	50	50
2130142	农村道路建设	50	50
2130199	其他农业支出	30	30
21302	林业	28.29	28.29
2130204	林业事业机构	28.29	28.29
21303	水利	11.47	11.47
2130301	行政运行	9.97	9.97
2130335	农村人畜饮水	1.5	1.5
21399	其他农林水支出	5	5
2139999	其他农林水支出	5	5
215	资源勘探信息等支出	1.5	1.5
21505	工业和信息产业监管	1.5	1.5
2150510	工业和信息产业支持	1.5	1.5
229	其他支出	28.08	28.08
22999	其他支出	28.08	28.08
2299901	其他支出	28.08	28.08
合计		1608.64	1608.64
备注：一般公共预算收入包含上年结转财政拨款结转213.42万元，其他收入结转274.48万元。

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	997.09	897.09	100
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.5	712.5
2010301	行政运行	702.5	702.5
2010302	一般行政管理事务	10	10
20106	财政事务	37.68	37.68
2010601	行政运行	31.44	31.44
2010602	一般行政管理事务	6.24	6.24
20123	民族事务	5	5
2012304	民族工作专项	5	5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	241.91	141.91	100
2013101	行政运行	139.75	139.75
2013102	一般行政管理事务	102.16	2.16	100
207	文化体育与传媒支出	39.72	29.72	10
20701	文化	39.72	29.72	10
2070109	群众文化	39.72	29.72	10
208	社会保障和就业支出	199	199
20805	行政事业单位离退休	199	199
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.81	149.81
2080502	事业单位离退休	49.19	49.19
210	医疗卫生与计划生育支出	11.76	11.76
21007	计划生育事务	11.76	11.76
211	节能环保支出	8	8
21103	污染防治	8	8
2110307	排污费安排的支出	8	8
212	城乡社区支出	15.83	15.83
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15.83	15.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.83	15.83
213	农林水支出	307.66	302.66	5
21301	农业	262.9	262.9
2130104	事业运行	112.6	112.6
2130106	科技转化与推广服务	10.3	10.3
2130124	农业组织化与产业化经营	10	10
2130126	农村公益事业	50	50
2130142	农村道路建设	50	50
2130199	其他农业支出	30	30
21302	林业	28.29	28.29
2130204	林业事业机构	28.29	28.29
21303	水利	11.47	11.47
2130301	行政运行	9.97	9.97
2130335	农村人畜饮水	1.5	1.5
21399	其他农林水支出	5		5
2139999	其他农林水支出	5		5
215	资源勘探信息等支出	1.5	1.5
21505	工业和信息产业监管	1.5	1.5
2150510	工业和信息产业支持	1.5	1.5
229	其他支出	28.08		28.08
22999	其他支出	28.08		28.08
2299901		28.08		28.08
合计		1608.64	1465.56	143.08
备注：一般公共预算收入包含上年结转财政拨款结转213.42万元，其他收入结转274.48万元。

附件6.
2017年勐秀乡人民政府“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	23	28.23	↑5.23	↑18%
1.因公出国（境）费	0	0	0
2.公务接待费	5	3	↓2	↓40%
3.公务用车购置及运行	18	25.23	↑7.23	↑28%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0
（2）公务用车运行费	18	25.23	↑7.23	↑28%