瑞丽市统计局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，统计局预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、瑞丽市统计局基本职能及主要工作  

（一）负责组织实施市委、市政府、省、州统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。  

（二）在市人民政府的领导下，会同有关部门组织实施重大的市情市力普查和调查；负责组织各乡镇、各部门进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案。  

（三）搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议；搜集、整理、提供全市基本统计资料，并进行对比分析、研究。  

（四）统一审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；搞好统计信息咨询服务。  

（五）建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系。  

（六）承办市政府交办的其他事项。  

（七）2017年重点工作计划：  

1、围绕市委、市政府的中心工作，密切关注经济走势和民生动态，积极主动加强统计预警监测，深入开展统计调查分析，搞好经济运行的趋势预测，全力以赴为决策做好服务。  

2、加大“四上”企业网络直报数据审核力度。  

3、加大统计业务知识培训力度。一是加强基层统计人员的业务培训。二是有效拓展更新全市统计干部职工知识，更好地适应本职工作，提高统计服务能力和统计数据质量，主动配合统计方法制度改革，积极安排干部职工参加各类业务知识学习培训。  

4、按照国家普查方案要求，认真组织和实施瑞丽市第三次全国农业普查工作。  

二、部门预算编制情况  

（一）指导思想和总体思路
按照州、市财政局预算制度改革的要求，积极推进预算编制和执行积决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量如为处、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障统计工作的顺利进行。 
   （二）基本原则及编制方法 
     1、合理性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。 
     2、真实性原则。收支预测要参考财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒、确保真实准确。 
     3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以上年支出为参考，量力而行。 
     4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。 
     5、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算是思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。  

（三）预算编制主要依据
《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《行政单位财务规则》及相关法律法规。

三、瑞丽市统计局基本情况  

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制21人，其中：行政编制11人，事业编制10人。在职实有23人，其中：财政全供养23人。离退休人员12人，其中：退休12人。车辆编制3辆，实有车辆1辆。  

四、2017年部门预算收支情况  

2017年统计局财务总收入368.84万元，其中：一般公共预算363.05万元；上年结转5.79万元。  

2017年财政拨款收入363.06万元，其中，本年收入363.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款363.06万元（本级财力363.06万元）。  

2017年部门预算总支出368.84万元，其中：基本支出333.84万元，占总支出的90.5％，项目支出35万元，占总支出的9.5％。按支出功能科目分类， 支出按支出功能科目分为：一般公共服务支出368.84万元，其中：行政运行274.38万元。社会保障和就业支出94.46万元。
支出按经济科目分为： 一、基本支出333.84万元，其中工资福利支出219.19万元，商品和服务支出20.19万元，对个人和家庭的补助93.86万元，其他资本性支出0.6万元。  

（一）基本支出情况  

2017年用于保障统计局机关正常运转的日常支出 368.84万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出219.19万元，对个人和家庭的补助支出93.86万元，两项合计313.05万元，占基本支出的84.87%；办公经费、水电费、车辆运行费等日常公用经费（商品和服务支出）20.19万元，占基本支出的15.13% 。比2016年的295.10万元，增加73.74万元，上升24.99% 。
主要原因是：2017年增加了人员经费，提高了调资标准。

（二）项目支出情况  

2017年用于保障统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35万元，如办公费、差旅费等开支。与上年对比无变化。  

五、“三公”经费预算算情况说明  

瑞丽市统计局2017年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出2万元。  

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少4.5万元，减少的主要原因是：严格控制公务接待费，要明显比去年减少。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2017年统计局因公出国（境）费预算0万元。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2017年统计局公务用车购置及运行维护费2万元。其中：运行维护费2万元，与去年相比持平，主要用于保障统计工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

（三）公务接待费  

2017年统计局接待费开支预算2万元，公务接待费比2016年预算减少4.5万元，主要用于接待省、州督查、调研等工作产生的费用。  

六、其他重要事项及相关口径情况说明  

机关运行支出情况  

2017年度机关运行经费支出14.4万元，比上年减少1.2万元，主要原因是人员减少。  

其他重要事项情况说明  

2017年政府采购决算数为5万元，全部用于购买办公设备。  

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

1．基本支出中人员经费包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数指：各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。