关于瑞丽市委政法委2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

政法委是党委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式，其主要职能是：1、指导督促政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策，上级指示及同级党委、政府工作部署，统一思想和行动，不断加强党对政法工作的领导；2、定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署；3、组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见；4、指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施；5、研究指导政法队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和领导干部的考察管理；6、切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

瑞丽市委政法委实有合署办公机构数3个（瑞丽市社会治安综合治理委员会办公室、瑞丽市维护稳定工作领导小组办公室、中共瑞丽市委防范和处理邪教问题领导小组办公室）；实有内设机构数4个（瑞丽市委政法委执法监督室、瑞丽市委政法委政治办、瑞丽市委政法委办公室、瑞丽市禁毒防艾领导小组办公室）。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和原则。

瑞丽市委政法委编制2017年部门预算编制按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委市政府的决策部署，全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，依据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定，加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的财力支撑。从严从实做好部门预算编制工作。在编制预算过程中，认真贯彻上述指导思想，并遵循以下原则：1、依法理财原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规，收支测算真实、合法合规，符合现行的财务规章制度，凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。2、结构优化和收支平衡原则。优化支出结构，与部门履行的行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应，坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，合理安排各项支出。做到量力而行，收支平衡。

（二）编制方法。

从严从实编制2017年瑞丽市委政法委预算，单位不仅要贯彻厉行节约、勤俭办实事的思想，支出安排还要精打细算，把有限的财力用到部门单位急需的事业上。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制17人，其中：行政编制17人（机关人员15人，工勤人员2人）。在职实有16人，财政全供养23人（含退休人员7人）。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市委政法委部门预算总收入1054.54万元，其中：一般公共预算830.14万元，上年结转224.4万元。2017年瑞丽市委政法委部门财政拨款收入1054.54万元，其中，本年收入830.14万元，上年结转收入224.4万元。

2017年部门预算总支出1054.54万元，其中：基本支出765.63万元，占总支出的72.60％，项目支出288.91万元，占总支出的27.40％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－31（款）—01（项）”支出793.46万元，占总支出的75.24%，“204（类）－02（款）—11（项）”支出198.2万元，占总支出的18.79%，“208（类）－05（款）—01（项）”支出62.88万元，占总支出的5.97%，

（一）基本支出情况。

2017年用于保障瑞丽市委政法委机构正常运转的日常支出765.63万元。其中，基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的22.68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的77.32％。与上年基本支出476.56万元对比，增加289.07万元，增加的主要原因是综治维稳及禁防工作量加大，宣传工作增多等等。

（二）项目支出情况。

2017年用于保障瑞丽市委政法委机构，为完成行政工作任务或事业发展目标，用于项目业务工作的经费支出288.91万元，其中：项目“201（类）－31（款）—01（项）”支出146.93万元；“204（类）－02（款）—11（项）”支出141.98万元，与上年项目支出307.91万元对比，减少19万元，减少变化的原因主要是项目减少。

五、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市委政法委2017年财政拨款“三公”经费预算总额23.32万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.32万元，公务接待费支出15万元。

2017年“三公”经费预算数23.32万与2016年“三公”经费预算数23.32万元相比，无增减变化。

（一）因公出国（境）费。

2017年瑞丽市委政法委因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算0万元相比，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费。

2017年瑞丽市委政法委公务用车运行维护费8.32万元。与2016年预算8.32万元相比，无增减变化。主要用于保障政法委在开展政法各项工作中，保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费。

2017年瑞丽市委政法委接待费开支预算15万元，公务接待费比2016年预算15万元相比，无增减变化。主要用于政法、综治、维稳、禁毒防艾、人民防线、防范和处理邪教工作调研；省、州交办的网格化服务管理；综治信息化试点建设、边境维稳、边境扫毒、维护国家安全以及年度半年检查、年底考核、会务经费保障。

六、机关运行经费

2017年机关运行经费预算支出592.01万元。（其中：办公经费、印刷费、劳务费等其他商品和服务支出577.01万元；其他资本性支出15万元。）

七、政府采购安排情况

2017年政府采购主要安排有货物类采购5万元，宣传类采购10万元，办公设备属于集中采购目录的政府采购项目，实行集中采购或询价。宣传广告服务类通过政府采购以合同方式完成。

八、名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。