瑞丽市财政局

瑞丽市勐卯镇2018年部门预算编制说明

浏览量：3863 作者：瑞丽市财政局日期：2018/2/9

第一部分瑞丽市勐卯镇2018年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市勐卯镇2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件1-8

关于勐卯镇2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2、执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3、制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4、讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、安全生产、消防、人防、统计、扶贫、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6、组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12、障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13、加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

职能参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。

2018年镇政府工作总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府发展思路和主攻方向，充分发挥勐卯镇作为开发开放试验区主战场、核心区的作用，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，培育壮大新型产业、推进民族团结进步、守护好绿水青山，坚持改善民生，更好地满足人民日益增长的美好生活需要。坚持“干”字当头、勇于创新、勇于担当，努力实现勐卯镇又好又快发展。

2018年经济社会发展的主要预期目标：计划完成农村经济总收入75715万元，增长18%，农民人均收入14453万元，增长12%。努力实现经济运行“高开稳走、稳中求进、进中求快”。围绕以上总体要求和预期目标，我们要重点抓好以下六个方面工作：

（一）凝聚人气增强活力，加快产业转型升级

（二）推进新型城镇建设，实施乡村振兴战略

（三）加强生态文明建设，突出环境综合整治

（四）着力保障改善民生，社会事业协调发展

（五）强化社会综合治理，全面推进社会稳定

（六）持续推进政府建设，提升政府服务能力

二、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》“建立健全全面规范、公开透明的预算制度”和按照《瑞丽市人民政府办公室关于转发云南省人民政府办公厅关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（瑞政办发[2013]326号）、《云南省财政厅转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（云财预[2014]194号）和《德宏州财政预算信息公开工作参考规程》（德财预[2013]491号）等文件精神和要求，结合勐卯镇实际，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，全面贯彻落实党的十八大精神及中央八项规定，厉行节约，集中力量办大事，从严从紧编制预算，优化财政支出结构，实现全镇社会事业全面发展。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共8个，分别是镇机关、财政所、党政综合办、计生办、文化站、林业站、水利站、农业中心。其中：财政全供给单位8个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位2个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制82人，其中：行政编制38人，事业编制44人。在职实有84人，其中：财政全供养84人，非财政供养0人。离退休人员36人，其中：离休0人,退休36人(行政退休21人、离岗退养1人，事业退休14人)。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年勐卯镇财务总收入2573.71万元，其中：一般公共预算1770.05万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入803.66万元（其中一般公共预算财政拨款结转收入619.24万元，政府性基金结转收入31.22万元，其他资金结余结转收入153.2万元）。

2018年部门财政拨款收入2420.51万元，其中，本年收入1770.05万元，上年结转收入650.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1770.05万元（本级财力1768.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿1.19万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出2573.71万元，其中：基本支出2210.53万元，占总支出的85.89％，项目支出363.18万元，占总支出的14.11％。按支出功能科目分类，勐卯镇人民政府2018年公共财政预算支出情况如下表：

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1914.26	1673.82	240.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1231.76	1151.76	80
20106	财政事务	29.17	29.17	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	631.73	471.29	160.44
20136	其他共产党事务支出	8	8	0
20199	其他一般公共服务支出	13.6	13.6	0
204	公共安全支出	11.5	11.5	0
20402	公安	11.5	11.5	0
207	文化体育与传媒	87.61	67.61	20
20701	文化	87.61	67.61	20
208	社会保障和就业	161.52	137.07	24.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.45	0	24.45
20802	民政管理事务	0.5	0.5	0
20805	行政事业单位离退休	136.57	136.57	0
210	医疗卫生与计划生育支出	84.77	68.28	16.49
21004	公共卫生	16.66	0.17	16.49
21007	计划生育事务	68.11	68.11	0
212	城乡社区支出	7.22	4.22	3
21203	城乡社区公共设施	3		3
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4.22	4.22
213	农林水事务	172.62	170.82	1.8
21301	农业	135.11	135.11	0
21302	林业	27.12	27.12	0
21303	水利	8.59	8.59	0
21305	扶贫	1.8	0	1.8
216	商业服务业等支出	30	0	30
21602	商业流通事务	30	0	30
221	住房保障支出	69.42	69.42	0
22102	住房改革支出	69.42	69.42	0
229	其他支出	34.79	7.79	27
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	27		27
22999	其他支出	7.79	7.79	0
	合计	2573.71	2210.53	363.18

备注：含上年结转803.66万元其中：1.财政拨款结转650.46万元（含政府性基金31.22万元）；2.其他资金结转153.20万元。

（一） 基本支出情况

2018年用于保障勐卯镇党委政府及所辖村社办公机构正常运转、下属事业单位等机构正常运转的人员支出1342.37万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的60.73％；与上年1328.54万元对比增长了1.04％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出、其他资本性支出）868.16万元，占基本支出的39.27％。与上年138.1万元对比增长了528.65％。

(二)基本支出预算变动的主要原因

与上年对比增长695.3万元，增长主要原因是人员工资调高、新增预算了55名禁毒专干工资、增大了村、社、村小组的工作、党建经费预算，还有2017年未反映上年存量资金。

1、人员工资因调资预算增大，新增了55名禁毒专干工资预算；

2、村、社、村小组的工作、党建经费预算增加；

3、2017年未反映存量资金收支，在2018年全部反映在财政拨款收支中。

部门基本支出情况表单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源
部门预算经济科目编码			总计	财政拨款						单位自筹
类	款			合计	一般公共预算				政府性基金预算	单位自筹
类	款			合计	小计	本级财力	收费成本补偿	上年结转	政府性基金预算	小计	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	10	13	14	16	19
单位名称:瑞丽市勐卯镇人民政府			2210.53	2057.33	2057.33	1668.86	1.19	387.28		153.2	153.2
301		工资福利支出	1309.23	1309.23	1309.23	1309.23
	01	基本工资	277.1	277.1	277.1	277.1
	02	津贴补贴	299.52	299.52	299.52	299.52
	03	奖金	21.52	21.52	21.52	21.52
	07	绩效工资	82.14	82.14	82.14	82.14
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.82	122.82	122.82	122.82
	13	住房公积金	69.42	69.42	69.42	69.42
	99	其他工资福利支出	436.71	436.71	436.71	436.71
302		商品和服务支出	729.16	575.96	575.96	355.77	1.19	219		153.2	153.2
	01	办公费	167.01	141.01	141.01	95	1.19	43.98		26	26
	02	印刷费	1	1	1	1
	03	咨询费	2	2	2	2
	05	水费	3	3	3	3
	06	电费	6	6	6	6
	07	邮电费	10	10	10	10
	11	差旅费	5	5	5	5
	12	因公出国（境）费用		0
	13	维修（护）费	177.09	100.89	96.67	96.67		4.22		76.2	76.2
	15	会议费	13	13	13	10		3
	16	培训费	1.5	1.5	1.5	1.5
	17	公务接待费	8	8	8	8
	26	劳务费	126.8	126.8	126.8			126.8
	31	公务用车运行维护费	20	20	20	8		12
	39	其他交通费用	38.76	38.76	38.76	38.76
	99	其他商品和服务支出	150	99	99	70		29		51	51
303		对个人和家庭的补助	33.14	33.14	33.14	3.86		29.28
	01	离休费	0	0
	02	退休费	0	0
	04	抚恤金	11.28	11.28	11.28			11.28
	05	生活补助	3.86	3.86	3.86	3.86
	08	助学金	0	0
	09	奖励金	18	18	18			18
310		其他资本性支出	139	139	139			139
	02	办公设备购置	97	97	97			97
	99	其他资本性支出	42	42	42			42

(三)项目支出情况

2018年用于保障勐卯镇党委政府及所辖村社办公机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出363.18万元，如党建为民服务工程、会堂改造资金、勐卯镇爆破拆除废弃烟囱经费，2015年度芒令村乡镇集贸市场建设改造项目补助，2017年村民小组活动室建设经－大别二村民小组，2017年度军警地基层党组织联建共创工作经费，登革热防控经费，2017年政协建议案办理专项资金（麓川社区办公场所建设）等开支。与上年1032.24万元对比降低了64.82％。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比减少676.06万元，减少变化的主要原因是2017年项目资金支出率高、从而在本年中上年结转的项目资金少，而且年底财政收回了部分项目资金。

1、上年结转的项目资金少；

2、12月份财政下调减指标收回了部分项目资金。

(五）本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力支出1770.05万元,按功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出1289.82万元，主要用于机镇职工遗属生活补助，村干、临聘人员工资发放、村、社及村小组工作经费、党政经费、培训经费，党政机关、财政所人员工资、镇政府日常公共开支等。

2、公共安全支出0万元。

3、文化体育支出50.63万元，主要用于镇文化事业支出。

4、社会保障和就业支出125.35万元，主要用于离退休人员经费，退休干部体检费。

5、医疗卫生与计划生育支出67.85万元，主要用于计生人员经费及镇计生宣传员、联络员。

6、节能环保支出0万。

7、城乡社区支出0万。

8、农林水支出166.98万元，主要用于人员经费及开展各项惠农政策，支持辅助农村经济发展。

9、商业服务业支出0万。

10、住房保障支出69.42万元。主要用于镇在职人员财政匹配的住房公积金。

11、其他支出0万元。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力支出1770.05万元，其中：基本支出1670.05万元，占94.35％；项目支出100万元，占5.65％。

1、基本支出情况：

按经济科目分类工资福利支出1309.23万元，包括在职人员的基本工资、津贴补贴及村干、临工、计生宣传员、信息员补助及禁毒专干的工资等人员经费支，占基本支出的78.39％；商品服务支出356.96万元，包括办公经费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、燃油费、办公设备购置等日常公用经，占基本支出的21.37％；对个人和家庭的补助3.86，主要是发放机关事业单位职工遗属生活补助，占基本支出的0.23％。

2、项目支出情况：

其他资本性支出－党建为民服务工程资金100万。用于解决农村基础设施建设、发展特色产业、提高农村党员扶持产业发展等。

五、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出868.16万元，与上年138.1万元对比增长了528.65％，增长过大的主要原因是2018年增大了村、社、村小组的工作、党建经费预算，还有2017年未反映上年存量资金。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”支出预算平稳。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（二）部门项目支出绩效目标情况

勐卯镇人民政府是财政全额拨款行政单位，主要负责社会治安综合治理、社会稳定；负责环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；村镇规划建设管理和服务、经济建设、农业发展规划与技术推广等，项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，主要用于改善农村基础设施，方便了群众办事以及出行。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目63个，采购预算资金34.21万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

勐卯镇2018年财政拨款“三公”经费预算总额28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出8万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年勐卯镇因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加/减少0万元。具体出国开支及计划开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年勐卯镇计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费20万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费20万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要用于保障大瑞铁路拆迁工作、中缅石油管道及镇领导向上争取项目资金等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年勐卯镇接待费开支预算8万元，公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，主要用于接待上级主管部门检查调研及接待友谊乡镇等产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与上级配套事项

功能科目分组（无）。

（三）按既定政策标准测算补助事项（无）

（四）功能科目分组（无）。

十、其他公开信息

（一）名词解释

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用购置及运行费、公务接待费产生的支出合计。

财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的预算资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

[附件: 瑞丽市勐卯镇2018年部门预算表]

文章来源：瑞丽市勐卯街道办事处

上一篇：姐相乡人民政府2018年部门预算编制说明下一篇：户育乡人民政府2018年部门预算编制说明