姐相乡人民政府2018年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 姐相乡人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分 姐相乡人民政府2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姐相乡人民政府2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）主要工作

    党委工作职责：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

    政府职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业调整方案，组织指导好各也生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以党的十八大、十八届三中、四中全会精神及习近平总书记系列重要讲话为指导思想，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，从严从紧编制各项收支预算。

    （二）安排原则

一是依法理财的原则，预算编制符合法律、法规规定，体现国家方针政策，确保收入合法，支出符合财政宏观调控目标。二是统筹需要与财力可能，在确保工资发放和机构运转的基础上，统筹安排使用好各类资金，确保全年事业发展计划的实施。三是坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本。

    （三）编制方法

对收入预算、支出预算实行不同的编制方法，在编制收入预算时，根据部门近两年的收入情况和收入增减变动因素，按收入类别和项目逐项认真分析测算，确保收入项目完整，收入预测准确。支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费，在编制时，按照财政规定的要求进行编制。项目支出预算的编制，根据项目支出的要求，细化项目预算编制，将项目落到具体的工作中。

    （四）总体思路

编制程序合理合法，编制依据和标准充分合理，编制内容真实。

三、部门基本情况

瑞丽市姐相乡人民政府纳入2018年部门预算编报的单位共5个，分别是姐相乡机关、姐相乡财政所、姐相乡党政综合办公室、姐相乡农业综合服务中心、姐相乡林业站。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位2个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位2个。部门在职人员编制68人，其中：行政编制31人，事业编制29人，参公编制8人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，非财政供养0人。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。车辆编制2辆，实有车辆4辆（含环保垃圾车2辆）。

四、2018年部门预算收支情况

2018年姐相乡财务总收入2079.10万元，其中：一般公共预算1529.18万元，政府性基金收入40.08万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入509.84万元。

2018年部门财政拨款收入1569.26万元，其中，本年收入1046.89万元，上年结转收入522.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1046.89万元（本级财力1038.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿6.52万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出2079.1万元，其中：基本支出1389.65万元，占总支出的66.84％，项目支出689.45万元，占总支出的33.16％。按支出功能科目分类，支出分别列：

1.201-03政府办公厅（室）及相关机构事务支出：主要反映各级办公厅（室）及相关机构的支出和单位往来支出。具体列“2010301”行政运行1135.71万元，其中一般公共预算拨款支出627.87万元，其他收入支出509.84万元； 2010302一般行政管理事务2.06万元。

2.201-06财政事务支出：主要反映财政事务方面的支出。具体列“2010601”行政运行35.89万元。

3.201-23 民族事务支出：主要反映用于民族事务管理方面的支出。具体列支“2012304”民族工作专项0.11万元。

4.201-31党委办公厅（室）及相关机构事务支出：主要反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。具体列“2013101 ”行政运行247.63万元；2013102一般行政管理事务145.46万元；2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5.39万元。

5.201-36 其他共产党事务支出：主要反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。具体列支：“2013699”其他共产党事务支出5万元。

6.201-99 其他一般公共服务支出：主要反映上述项目未包括的其他一般公共服务支出。具体列支：“2019999” 其他一般公共服务支出64.32万元。

7.204-02公安，主要反映公安事务及管理支出：具体列“2040211”禁毒管理5.37万元。

8.207-01文化，主要反映用于公共文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出：具体列“2070109”群众文化44万元。

9.208社会保障和就业支出，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。具体列：208-01人力资源和社会保障管理事务，主要反映人力资源和社会保障管理事务支出，具体列“2080108”信息化建设0.02万元；208-02 民政管理事务，主要反映民政管理事务支出，具体列“2080208”基层政权和社区建设4.3万元；208-05行政事业单位离退休，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出，具体列“2080501”归口管理的行政单位离退休1.97万元、“2080502”事业单位离退休0.84万元、208-05行政事业单位离退休，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出，具体列“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出83.59万元。

10.210医疗卫生与计划生育支出，主要反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。具体列：210-04 公共卫生，主要反映公共卫生支出，具体列“2100409”重大公共卫生专项3万元；210-07人口与计划生育事务：主要反映计划生育方面的支出。具体列“2100717”计划生育服务8.57万元。

11.211-03 污染防治，主要反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物等方面的支出，主要列：“2110399”其他污染防治支出2.37万元。

12.212城乡社区支出，主要反映政府城乡社区事务支出，具体列：212-03 城乡社区公共设施，主要反映城乡社区道路、桥涵、路灯照明等公共设施建设维护与管理方面的支出，具体列“2120399”其他城乡社区公共设施支出0.09万元；212-08国有土地使用权出让收入安排的支出，主要反映农村基础设施建设和其他国有土地使用权出让方面的支出，具体列“2120804”农村基础设施建设0.08万元、“2120899”其他国有土地使用8万元。

13.213农林水支出，主要反农林水事务支出。具体列：213-01农业：主要反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、农机、农垦、农业产业化经营组织等方面的支出。具体列“2130104”事业运行106.82万元，用于农业事业单位的基本支出及单位设施、系统维护、资产维护等方面的支出。“2130106”技术推广与培训0.46万元，反映与技术推广和培训有关的支出。“2130126”农村公益事业2万元，反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等补助支出；213-02林业：主要反映政府用于林业方面的支出。具体列“2130204”林业事业机构23.77万元，反映用于林业事业单位基本支出；213-03水利：主要反映政府用于水利方面的支出。具体列“2010301”行政运行9.01万元，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；213-07 农村综合改革，主要反映用于农村综合改革方面的支出，具体列“2130701”对村级一事一议的补助30.09万元；213-99 其他农林水支出，主要反映上述项目以外用于农林水方面的支出，具体列“2139999”其他农林水支出5万元。

14.216-06 涉外发展服务支出，主要反映对从事外贸业务单位、从事对外经济合作党委等的资助。具体列“2160699”其他涉外发展服务支出6.5万元。

15.221-02 住房改革支出，主要反映行政事业单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。具体列“2210201”住房公积金46.86万元。

16.229 其他支出，主要反映其他政府支出，具体列229-60 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，“2296002”用于社会福利的彩票公益金支出20万元、“2296003”用于体育事业的彩票公益金支出12万元；229-99其他支出，主要反映除上述科目以外的支出，具体列“2299901”其他支出12.88万元。

（一）基本支出情况

2018年用于保障机构正常运转的日常支出1389.65万元，主要包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出818.1万元，占基本支出的58.87％。与上年相比增加19.75万元，增幅为2.47%。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费457.42万元（商品和服务支出）占基本支出的32.91％。与上年对比减少202.25万元，减幅为30.66%。对个人和家庭的补助中的退休费、抚恤金等支出114.12万元，占基本支出的8.22%。与上年对比减少29.45万元，减幅为20.51%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比基本支出降低138.57万元，减幅为9.07%。，增减变化的原因主要是：

1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出比上年增加19.75万元，因为2018年职工工资福利增加和2017年预算村社干工资补助和临聘人员工资不含在内。

2.办公设备购置等日常公用经费比上年减少少202.25万元，原因主要是工作中坚持厉行节约、反对铺张浪费、高工作效能降低行政成本。

3.对个人和家庭的补助中的退休费、抚恤金等支出比上年减少29.45万元。

（三）项目支出情况

2018年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出691.45万元。如党建为民服务资金100万元，村小组文化活动室及村小组基础设施建设资金等。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比增加了280.57万元，增减变化的原因主要是为实现魅力姐相、美丽傣乡，姐相乡加大周边基础设施及提高环境的项目建设。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、201-03政府办公厅（室）及相关机构事务支出：主要反映各级办公厅（室）及相关机构的支出和单位往来支出。具体列“2010301”行政运行517万元。

2、201-06财政事务支出：主要反映财政事务方面的支出。具体列“2010601”行政运行35.89万元。

3、201-31党委办公厅（室）及相关机构事务支出：主要反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。具体列“2013101 ”行政运行108.47万元；2013102一般行政管理事务100万元。

9、208社会保障和就业支出，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。208-05行政事业单位离退休，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出，具体列“2080501”归口管理的行政单位离退休1.44万元、“2080502”事业单位离退休0.84万元、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出83.59万元。

10、210-07人口与计划生育事务：主要反映计划生育方面的支出。具体列“2100717”计划生育服务6.72万元。

11、213农林水支出，主要反农林水事务支出。具体列：213-01农业：主要反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、农机、农垦、农业产业化经营组织等方面的支出。具体列“2130104”事业运行106.77万元。213-02林业：主要反映政府用于林业方面的支出。具体列“2130204”林业事业机构23.78万元。213-03水利：主要反映政府用于水利方面的支出。具体列“2010301”行政运行9.01万元。

12、221-02 住房改革支出，主要反映行政事业单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。具体列“2210201”住房公积金46.86万元。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组列支如下：

1.301工资福利支出784.81万元（其中：基本支出784.81万元，项目支出0万元）。具体列支为：

2.302商品和服务支出155.92万元（其中：基本支出115.92万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助3.16万元其中：（基本支出3.16万元，项目支出0万元）。

4.310资本性支出100万元其中：（基本支出0万元，项目支出100万元）。

五、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出457.39万元，与上年对比减少272.48万元，增减变化的原因主要是工作中坚持厉行节约、反对铺张浪费、高工作效能降低行政成本。部门机关运行经费预算安排主要用于办公费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

一是按照上级要求及时、准确公开预算、决算及“三公经费”。二是严格预算执行管理。三是严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降。四是经费支出过程中严格按照各项规定支出，在专项上能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付无截留、无挪用。五是完善单位内控管理制度，提高内控制度执行力。

（二）部门项目支出绩效目标情况

2018年姐相乡政府项目支出主要是党建为民服务工程，该工程主要实施内容是强化基层组织，发展特色农业，增强农村党员”双强双带能力”改善农村基础设施，提升基层党建工作水平，预期达到经济效益指标，壮大村集体经济；社会满意度指标，丰富人民群众精神文化，提高人民群众生活满意度，促进社会和谐稳定。在项目实施过程中保证按时按量完成。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金248.55万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

姐相乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额21.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.5万元，公务接待费支出5.7万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少4.8万元，减少的主要原因是：是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务；加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为；最大限度提高单车使用效率；控制公务接待费用。严格执行节约制度，控制接待标准。规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年姐相乡政府因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年姐相乡政府计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费15.5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元；运行维护费15.5万元，比2017年减少4.5万元，主要支出为过路过桥费、维修费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年姐相乡政府接待费开支预算5.7万元，公务接待费比2017年预算减少0.3万元，主要用于国内接待产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

列入省对下专项支付项目清单项目情况，部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

十、其他公开信息

（一）名词解释

“三公”经费口径说明

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                  瑞丽市姐相乡人民政府

                     2018年2月2日

 [附件: 姐相乡人民政府部门预算公开情况表（2018.2.6）]