瑞丽市弄岛镇人民政府2018年部门预算编制的说明

 

目录

第一部分 瑞丽市弄岛镇人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市弄岛镇人民政府2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

关于瑞丽市弄岛镇人民政府2018年部门预算编制的说明

 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。    

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1、镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需有镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作。

（7）加强对民兵、预备役工作的领导，统筹安排民兵、预备役工作，组织和监督完成民兵、预备役工作任务。

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2、镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督镇人民政府的工作。

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系本镇人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报镇人民代表大会备案。

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案。

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作。

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告。

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3、镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（3）制度本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

（6）组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（7）负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（10）保护各种经济组织的合法权益。

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（14）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2018年重点工作任务

做好2018年的财政工作，意义重大。为实现2018年财政工作目标任务，我们着重抓好以下工作：

1、严格支出管理，坚持厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的要求和“量力而行，量入为出”的原则，压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

2、优化财政支出结构，加快城乡统筹发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，不断完善财政支农资金管理机制，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚、着力加强面向社会弱势群体保障性支出，推进城乡义务教育均衡发展，不断完善公共卫生服务体系，加快全社会保障机制建设，大力加强农村住房保障，改善城乡环境，切实提高群众生活水平，推进城乡发展协调统一。

3、继续深化财政改革，切实加强财政监督。进一步规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。继续发扬艰苦奋斗的优良传统，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费，节约行政成本。

4、加强干部队伍建设，提高依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强镇财务人员依法理财水平，积极引导财务人员转变思维模式，树立化危为机的意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财务人员队伍，为全镇财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

二、部门预算编制情况

2018年弄岛镇部门预算按照统筹兼顾、保障重点的原则，进一步优化支出结构，优先保证工资发放、机构运转和重点支出，切实保障和改善民生。按照中央厉行节约的要求，严格控制“三公经费”和一般性支出，不断提高资金使用效率。合理调度资金，加快支出预算执行进度。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入2018年弄岛镇人民政府部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

1、行政单位：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。

    2、参照公务员法管理的事业单位：财政所、社会保障服务中心。

3、其他事业单位：村镇规划建设服务中心、农业服务中心、农村经济经营管理站、文化广播电视服务中心、林业站。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入2018年弄岛镇部门预算编报的在职人员编制79人，其中：行政编制38人，事业编制41人。在职实有81人，其中：财政全供养81人。离退休人员33人，其中：退休33人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

四、2018年度部门预算收支情况

2018年弄岛镇人民政府预算总收入1847.37万元，其中：一般公共预算1605.87万元，政府性基金收入46万元，其他收入195.5万元。

2018年弄岛镇人民政府财政拨款收入1651.87万元，其中:本年收入1231.37万元，上年结转收入420.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1231.37万元（本级财力1231.37万元）。

2018年部门预算总支出1847.37万元，其中：基本支出1557.27万元，占总支出的84.3％，项目支出290.1万元，占总支出的15.7％。按支出功能科目分类，支出明细见下表：

单位：万元

科目编码	预算支出金额	主要反映支出的支出内容
20103	930	主要反映政府办公厅及相关机构事务支出
20106	26.94	主要反映财政事务支出
20131	244.51	主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出
20132	1	主要反映组织事务支出
20136	4.13	主要反映其他共产党事务支出
20199	0.1	主要反映一般公共服务支出
20402	6	主要反映公安支出
20499	50	主要反映其他公共安全支出
20701	39.85	主要反映文化支出
20801	4.2	主要反映人力资源和社会保障管理事务支出
20802	30	主要反映民政管理事务支出
20805	112.7	主要反映行政事业单位离退休支出
21004	2.38	主要反映公共卫生支出
21007	8.4	主要反映计划生育事务支出
21102	30	主要反映环境监测与监察支出
21203	32.43	主要反映城乡社区公共设施支出
21301	180.57	主要反映农业支出
21302	24.64	主要反映林业支出
21305	0.36	主要反映扶贫支出
21505	1.5	主要反映工业和信息产业监管支出
21506	2	主要反映安全生产监管支出
21606	6.5	主要反映涉外发展服务支出
22102	63.16	主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
22960	46	彩票公益金安排的支出
合计	1847.37

（一）基本支出情况

2018年用于保障弄岛镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1557.27万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出959.47万元占基本支出的61.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费（商品和服务支出）548.91占基本支出的35.2％。遗属人员生活补助及村干部的补助支出（对个人和家庭补助）29.79万元占基本支出的1.9％；办公设备购置（资本性支出）19.1万元占基本支出的1.2％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年基本支出预算1670.23万元对比，减少112.96万元。减少的主要原因是：

1、人员工资有所上涨。

2、2017年离退休人员工资纳入我镇预算，2018年离退休人员工资未纳入我镇预算。

3、2018年我镇严格支出管理，坚持厉行节约。严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

（三）项目支出情况

2018年用于保障弄岛镇党委政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290.1万元，如柚子庄园规划设计费、弄岛镇敬老院建设资金、2017年及2018年党建为民服务工程资金等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年项目支出预算130.3万元对比，增加159.8万元，增加122.6%，增加的主要原因是：

1、2018年我镇加强基础设施建设，加大弄岛镇脱贫攻坚、边合区宣传及招商引资等工作力度，切实保障民生和重点项目支出。

2、2017年上年结转项目30.3万元，2018年上年结转项目190.1万元。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年弄岛镇人民政府本级财力支出预算1129.57万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1129.57万元。详细功能分类见下表：

单位：万元

科目编码	本级财力预算     支出金额	主要反映支出的支出内容
20103	614.87	主要反映政府办公厅及相关机构事务支出
20106	26.94	主要反映财政事务支出
20131	65.57	主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出
20701	39.85	主要反映文化支出
20805	112.7	主要反映行政事业单位离退休支出
21007	8.4	主要反映计划生育事务支出
21301	173.44	主要反映农业支出
21302	24.64	主要反映林业支出
22102	63.16	主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
合计	1129.57

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年弄岛镇人民政府本级财力支出预算1129.57万元，其中：基本支出1029.57万元，项目支出100万元。详细经济分类见下表：

 

 

单位：万元

科目编码		科目名称	金额
301		工资福利支出	918.73
	01	基本工资	230.93
	02	津贴补贴	298.64
	03	奖金	18.66
	07	绩效工资	64.12
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.43
	12	其他社会保障缴费	1.5
	13	住房公积金	63.16
	99	其他工资福利支出	131.29
302		商品和服务支出	183.05
	01	办公费	103.83
	05	水费	1
	06	电费	5
	07	邮电费	17
	15	会议费	1
	16	培训费	2
	17	公务接待费	2
	26	劳务费	2
	31	公务用车运行维护费	5
	39	其他交通费用	42.24
	99	其他商品和服务支出	1.98
303		对个人和家庭的补助	27.79
	05	生活补助	27.79
合计			1129.57

五、机关运行经费情况说明

瑞丽市弄岛镇人民政府2018年机关运行经费预算支出395万元，部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。与上年对比减少5万元，减少的原因主要是我镇严格控制经费开支。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况:优

2018年我镇总支出预算1847.37万元，其中：财政拨款支出1651.87万元（一般公共预算支出1605.87万元，政府性基金支出46万元），其他资金支出195.5万元。上年结转616万元，其中：基本支出结转425.9万元（财政拨款结转基本支出结转235.4万元，其他资金结转基本支出结转190.5万元），项目支出结转190.1万元（财政拨款结转项目支出结转185.1万元，其他资金结转项目支出结转5万元）。

2018年我镇总收入预算1847.37万元，总支出预算1847.37万元。收支相抵，预算平衡。

（二）部门项目支出绩效目标情况:优

2018年弄岛镇人民政府项目支出绩效目标详见下表：

 

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
瑞丽市弄岛镇人民政府	（2018年党建为民工程）项目资金100万元，资金用于壮大村集体经济及农村基础设施建设，目标加快村集体经济发展，提高村组党支部领导农村经济社会发展的能力，同时基础设施的建设有效满足农村日益增长的经济文化需求。	产品指标	效益指标	满意度指标	90%	瑞发〔2013〕37号印发《关于在基层服务型党组织建设中开展党建为民服务工程的实施方案》的通知	按计划完成各项工作，社会经济运行情况良好，社会公众满意

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金215.1万元.其中：政府采购货物支出预算120万元；政府采购工程支出预算60万元；政府采购服务支出预算35.1万元。

八、“三公”经费预算情况说明

弄岛镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额12.13万元。其中，公务用车购置及运行维护费支出7.13万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少12.09万元，减少的主要原因是：2018年我镇严格支出管理，坚持厉行节约。严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。具体情况如下：

(一）因公出国（境）费

2018年弄岛镇人民政府因公出国（境）费无预算支出，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年弄岛镇人民政府无计划购置公务用车，财政拨款的公务用车保有量为5辆。公务用车购置及运行维护费7.13万元。其中：运行维护费7.13万元，比2017年预算减少8.87万元，主要用于保障弄岛镇脱贫攻坚工作、边合区宣传及招商引资等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年弄岛镇人民政府接待费开支预算5元，公务接待费比2017年预算减少3.22万元，主要用于接待边合区宣传及招商引资等工作产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无。

（二）与上级配套事项

功能科目分组：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

十、其他公开信息

（一）名词解释

1、公共财政预算

指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出

指用于保障弄岛镇党委政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

3、项目支出

指用于保障弄岛镇党委政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

瑞丽市弄岛镇人民政府

2018年2月1日

 

  [附件: （弄岛镇正式公开样表省下发）部门预算公开情况表（2018.2.6）]