瑞丽市畹町镇人民政府2018年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 瑞丽市畹町镇人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市畹町镇人民政府2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

关于瑞丽市畹町镇人民政府2018年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需有镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作。

（7）加强对民兵、预备役工作的领导，统筹安排民兵、预备役工作，组织和监督完成民兵、预备役工作任务。

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2.镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督镇人民政府的工作。

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系本镇人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报镇人民代表大会备案。

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案。

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作。

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告。

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3.镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（3）制度本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

（6）组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（7）负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（10）保护各种经济组织的合法权益。

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（14）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作任务

2018年是“十三五”规划重要一年，做好今年的财政工作，意义重大。为实现2018年财政工作目标任务，我们将着重抓好以下工作：

1、严格支出，厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

2、优化支出结构，统筹城乡发展。不断完善财政支农资金管理机制，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚、着力加强面向社会弱势群体保障性支出，不断完善公共卫生服务体系，加快全社会保障机制建设，大力加强农村住房保障，改善城乡环境，切实提高群众生活水平，推进城乡发展协调统一。

3、深化财政改革，加强财政监督。进一步规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。继续发扬艰苦奋斗的优良传统，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费，节约行政成本。

4、加强干部队伍建设，提高依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强镇财务人员依法理财水平，积极引导财务人员转变思维模式，树立化危为机的意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财务人员队伍，为全镇财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

二、部门预算编制情况

根据《德宏州人民政府办公室关于印发<德宏州推进预算公开工作的实施方案>的通知》，结合《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》、《德宏州财政局关于印发<德宏州预算公开工作实施细则>的通知》的精神要求，积极推进我市预决算公开，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。根据瑞丽市财政局给我单位的收支预算批复，按瑞丽市预决算信息公开形式。在单位门户网站上公开。

三、部门基本情况

纳入2018年畹町镇部门预算编报的单位共11个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。部门在职在编实有人数63人，其中：财政全供养63人；在编车辆2辆，实有车辆2辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年瑞丽市畹町镇财务总收入1484.38万元，其中：一般公共财政预算1056.71万元；上年结转427.67万元。

2018年部门预算总支出1484.38万元，其中：基本支出1383.38万元，占总支出的93.2％，项目支出101万元，占总支出的6.8％。

基本支出情况

2018年用于保障瑞丽市畹町镇正常运转的日常支出1383.38万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出742.38万元，占基本支出的53.66％；办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出598万元，占基本支出的43.23％；遗属补助、生产补贴等（对个人和家庭补助）支出43万元，占基本支出的3.1％。上年基本支出1339.94万元，与上年对比增加43.44万元,增加3.24%。

基本支出预算变动的主要原因

与上年对比增长43.44万元，增长主要原因是人员工资调高、增大了村、社、村小组的工作、党建经费预算。

人员工资因调资预算增大。

2、村、社、村小组的工作、党建经费预算增加；

（三）项目支出情况

为完成2018年瑞丽市畹町镇及下属事业单位等机构特定行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101万元，用于党建为民服务工程100万元、芒棒村委会弄弄村民小组农田灌溉工程1万元。与上年项目支出102.97万元相比减少1.97万元，减少1.91%。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比减少1.97万元，减少变化的主要原因是：2017年项目资金预算住房保障支出2.97万元，2018年没有该项经费预算。

(五）本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力支出1056.71万元,按功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出906.99万元，主要用于工资福利支出，镇职工遗属生活补助，村干、临聘人员工资发放、村、社及村小组工作经费、党政经费、培训经费，党政机关、镇政府日常公共开支等。

2、社会保障和就业支出88.65万元，主要用于离退休人员经费，退休干部体检费，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出10.08万元，主要用于计生宣传员补助。

4、住房保障支出50.99万元。主要用于在职人员财政匹配的住房公积金。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力支出1056.71万元，其中：基本支出956.71万元，占90.54％；项目支出100万元，占9.46％。

基本支出情况：

按经济科目分类工资福利支出761.38万元，包括在职人员的基本工资、津贴补贴及村干、临工、计生宣传员补助及社区禁毒专干的补助等人员经费支出，占基本支出的79.58％；商品服务支出192.42万元，包括办公经费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、燃油费、办公设备购置等日常公用经，占基本支出的20.11％；对个人和家庭的补助2.91，主要是发放机关事业单位职工遗属生活补助，占基本支出的0.3％。

项目支出情况：

其他资本性支出－党建为民服务工程资金100万。用于解决农村基础设施建设、发展特色产业、提高农村党员扶持产业发展等。

五、机关运行经费支出预算情况说明

2018年瑞丽市畹町镇机关运行经费预算数598万元，其中：办公费220.54万元；印刷费2万元；咨询费2万元；水费2万元；电费2万元；邮电费4万元；差旅费17万元；维修（护）费141万元；会议费16万元；培训费7万元；公务接待费17.94万元；专用材料费20万元；劳务费45万元；委托业务费40万元；工会经费6万元；公务用车运行维护费6.7万元；其他交通费用32.82万元；其他商品和服务支出16万元。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”支出预算平稳。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我镇能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

部门项目支出绩效目标情况

畹町镇人民政府是财政全额拨款行政单位，主要负责社会治安综合治理、社会稳定；负责环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；村镇规划建设管理和服务、经济建设、农业发展规划与技术推广等，项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

七、政府采购支出预算情况说明

2018年政府采购预算支出合计160万元，其中：货物类支出90万元；工程项目类支出60万元；服务类项目支出10万元。

八、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市畹町镇2018年财政拨款“三公”经费预算总额17.28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.33万元，公务接待费支出10.95万元。

2018年“三公”经费预算数17.28万元比2016年预算数23.6万元减少6.32万元。

（一）因公出国（境）费

2018年瑞丽市畹町镇因公出国（境）费预算0万元，与上年对比无增减变动。

公务用车购置及运行维护费

2018年瑞丽市畹町镇公务用车购置及运行维护费6.33万元。其中：购置费0万元，与上年对比无增减变动。运行维护费6.33万元，与上年对比公务用车购置及运行维护费增加0.63万元，增加11.05%。公务用车运行维护费主要用于保障单位正常运转及开展专项业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年瑞丽市畹町镇公务接待费预算数10.95万元，2018年公务接待费预算数比2017年预算数减少6.95万元，减少38.83%。公务接待费主要用于各类公务活动产生的接待费用。

九、省对下专项转移支付情况

列入省对下专项支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

十、其他公开信息

（一）名词解释

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用购置及运行费、公务接待费产生的支出合计。

财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的预算资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

 

                                        瑞丽市畹町镇人民政府

                                           2018年2月6日

6-1 部门财务收支总体情况表
单位名称：瑞丽市畹町镇人民政府			单位:万元
收        入		支        出
项      目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算财政拨款	1,056.71	一.一般公共服务支出	1,283.22
二.政府性基金预算财政拨款		二.外交支出
三.国有资本经营预算财政拨款		三.国防支出
四.事业收入		四.公共安全支出	5.21
五.事业单位经营收入		五.教育支出
六.其他收入		六.科学技术支出	1.20
七.上年结转	427.67	七.文化体育与传媒支出	10.00
		八.社会保障和就业支出	89.16
		九.医疗卫生与计划生育支出	11.34
		十.节能环保支出
		十一.城乡社区支出	10.00
		十二.农林水支出	15.30
		十三.交通运输支出
		十四.资源勘探信息等支出	1.46
		十五.商业服务业等支出	6.50
		十六.金融支出
		十七.援助其他地区支出
		十八.国土海洋气象等支出
		十九.住房保障支出	50.99
		二十.粮油物资储备支出
		二十一.预备费
		二十二.其他支出
收 入 总 计	1,484.38	支 出 总 计	1,484.38

6-2 部门收入总体情况表
单位名称：瑞丽市畹町镇人民政府	单位：万元
项      目	2018年预算数
一.一般公共预算财政拨款	1,056.71
二.政府性基金预算财政拨款
三.国有资本经营预算财政拨款
四.事业收入
五.事业单位经营收入
六.其他收入
七.上年结转	427.67
收 入 总 计	1,484.38

6-3  部门支出总体情况表
单位名称：瑞丽市畹町镇人民政府	单位:万元
项目（按功能分类）	2018年预算数
一.一般公共服务支出	1,283.22
二.外交支出
三.国防支出
四.公共安全支出	5.21
五.教育支出
六.科学技术支出	1.20
七.文化体育与传媒支出	10.00
八.社会保障和就业支出	89.16
九.医疗卫生与计划生育支出	11.34
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出	10.00
十二.农林水支出	15.30
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出	1.46
十五.商业服务业等支出	6.50
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出	50.99
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
支 出 总 计	1,484.38

6-4 部门财政拨款收支总体情况表
单位名称：瑞丽市畹町镇人民政府			单位:万元
收        入		支        出
项      目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一.本年收入	1,056.71	一.一般公共服务支出	1,228.44
（一）一般公共预算财政拨款	1,056.71	二.外交支出
1.本级财力	1,056.71	三.国防支出
2.专项收入		四.公共安全支出	5.21
3.执法办案补助		五.教育支出
4.收费成本补偿		六.科学技术支出	1.20
5.财政专户管理的收入		七.文化体育与传媒支出	10.00
6.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八.社会保障和就业支出	89.16
（二）政府性基金预算财政拨款		九.医疗卫生与计划生育支出	11.34
（三）国有资本经营预算财政拨款		十.节能环保支出
二.上年结转	372.89	十一.城乡社区支出	10.00
		十二.农林水支出	15.30
		十三.交通运输支出
		十四.资源勘探信息等支出	1.46
		十五.商业服务业等支出	6.50
		十六.金融支出
		十七.援助其他地区支出
		十八.国土海洋气象等支出
		十九.住房保障支出	50.99
		二十.粮油物资储备支出
		二十一.预备费
		二十二.其他支出
收 入 总 计	1,429.60	支 出 总 计	1,429.60

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
单位名称：瑞丽市畹町镇人民政府																											单位：万元
功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																						项目支出
				全年数										已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助			合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
类	款	项			小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴
						行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	956.71	761.38	498.52		262.86	192.42	1.5	4.83	32.82	2.91			956.71	761.38	498.52		262.86	192.42	1.5	4.83	32.82	2.91	100	100
201	03	01	行政运行	730.25	613.52	498.52		115	113.82	1	3	32.82	2.91			730.25	613.52	498.52		115	113.82	1	3	32.82	2.91
201	31	02	一般行政管理事务	76.74					76.74	0.5	1.83					76.74					76.74	0.5	1.83			100	100
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.86					1.86							1.86					1.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.79	86.79			86.79								86.79	86.79			86.79
210	07	17	计划生育服务	10.08	10.08			10.08								10.08	10.08			10.08
221	02	01	住房公积金	50.99	50.99			50.99								50.99	50.99			50.99

6-6  部门基本支出情况表
		单位名称：瑞丽市畹町镇人民政府															单位：万元
部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源
			总计	财政拨款											单位自筹
类	款			合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
单位名称			1383.38	1328.6	1328.6	955.71						372.89						54.78
301		工资福利支出	742.38	742.38	742.38	740.26						2.12
	01	基本工资	182.98	182.98	182.98	182.98
	02	津贴补贴	227.62	227.62	227.62	227.62
	03	奖金	15.25	15.25	15.25	15.25
	06	伙食补助费
	07	绩效工资	51.55	51.55	51.55	51.55
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.79	86.79	86.79	86.79
	09	职业年金缴费
	10	职工基本医疗保险缴费
	11	公务员医疗补助缴费
	12	其他社会保障缴费
	13	住房公积金	50.99	50.99	50.99	50.99
	14	医疗费
	99	其他工资福利支出	127.2	127.2	127.2	125.08						2.12
302		商品和服务支出	598	543.22	543.22	192.45						350.77						54.78
	01	办公费	220.54	189.76	189.76	60.99						128.77						30.78
	02	印刷费	2	2	2	2
	03	咨询费	2	2	2	2
	04	手续费
	05	水费	2	2	2	2
	06	电费	2	2	2	2
	07	邮电费	4	4	4	4
	08	取暖费
	09	物业管理费
	11	差旅费	17	15	15	7						8						2
	12	因公出国（境）费用
	13	维修（护）费	141	141	141	21						120
	14	租赁费
	15	会议费	16	11	11	3						8						5
	16	培训费	7	5	5	2						3						2
	17	公务接待费	17.94	10.94	10.94	2.94						8						7
	18	专用材料费	20	20	20	20
	24	被装购置费
	25	专用燃料费
	26	劳务费	45	38	38	13						25						7
	27	委托业务费	40	40	40							40
	28	工会经费	6	6	6	6
	29	福利费
	31	公务用车运行维护费	6.7	5.7	5.7	3.7						2						1
	39	其他交通费用	32.82	32.82	32.82	32.82
	40	税金及附加费用
	99	其他商品和服务支出	16	16	16	8						8
303		对个人和家庭的补助	43	43	43	23						20
	01	离休费
	02	退休费
	03	退职（役）费
	04	抚恤金
	05	生活补助	8	8	8	8
	06	救济费
	07	医疗费补助
	08	助学金
	09	奖励金	20	20	20	10						10
	10	个人农业生产补贴	15	15	15	5						10
	99	其他对个人和家庭的补助

6-7  部门政府性基金预算支出情况表
单位名称：瑞丽市畹町镇人民政府						单位:万元
功能科目				政府性基金预算支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
单位名称：XX部门		单位名称：瑞丽市畹町镇人民政府															单位:万元
支        出									支        出
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	761.86	761.86					301		工资福利支出	761.38	761.38
	01	工资奖金津补贴	499	499						01	基本工资	204.1	204.1
	02	社会保障缴费	86.79	86.79						02	津贴补贴	227.62	227.62
	03	住房公积金	50.99	50.99						03	奖金	15.25	15.25
	99	其他工资福利支出	125.08	125.08						06	伙食补助费
502		机关商品和服务支出	194.85	194.85						07	绩效工资	51.55	51.55
	01	办公经费	131.28	131.28						08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.79	86.79
	02	会议费	8	8						09	职业年金缴费
	03	培训费	4	4						10	职工基本医疗保险缴费
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费
	05	委托业务费	2	2						12	其他社会保障缴费
	06	公务接待费	10.95	10.95						13	住房公积金	50.99	50.99
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费
	08	公务用车运行维护费	6.33	6.33						99	其他工资福利支出	125.08	125.08
	09	维修（护）费	15	15					302		商品和服务支出	192.42	192.42
	99	其他商品和服务支出	17.29	17.29						01	办公费	80.32	80.32
503		机关资本性支出（一）	100		100					02	印刷费	1	1
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	1	1
	02	基础设施建设								04	手续费
	03	公务用车购置								05	水费	1	1
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	1	1
	06	设备购置	40		40					07	邮电费	2	2
	07	大型修缮	60		60					08	取暖费
	99	其他资本性支出								09	物业管理费
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	8	8
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	15	15
	03	公务用车购置								14	租赁费
	04	设备购置								15	会议费	8	8
	05	大型修缮								16	培训费	4	4
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	10.95	10.95
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费
	01	工资福利支出								24	被装购置费
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	5	5
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	2	2
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	6	6
	02	资本性支出（二）								29	福利费
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	6.33	6.33
	01	费用补贴								39	其他交通费用	32.82	32.82
	02	利息补贴								40	税金及附加费用
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	8	8
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	2.91	2.91
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费
	01	社会福利和救助								04	抚恤金
	02	助学金								05	生活补助	2.43	2.43
	03	个人农业生产补贴								06	救济费
	05	离退休费								07	医疗费补助
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.48	0.48
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出
	01	国内债务付息								01	国内债务付息
	02	国外债务付息								02	国外债务付息
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建
	02	国外债务还本								02	办公设备购置
513		转移性支出								03	专用设备购置
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新
	04	调出资金								08	物资储备
514		预备费及预留								13	公务用车购置
	01	预备费								19	其他交通工具购置
	02	预留								21	文物和陈列品购置
599		其他支出								22	无形资产购置
	06	赠与								99	其他基本建设支出
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	100		100
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建
	99	其他支出								02	办公设备购置	40		40
										03	专用设备购置
										05	基础设施建设
										06	大型修缮	60		60
										07	信息网络及软件购置更新
										08	物资储备
										09	土地补偿
										10	安置补助
										11	地上附着物和青苗补偿
										12	拆迁补偿
										13	公务用车购置
										19	其他交通工具购置
										21	文物和陈列品购置
										22	无形资产购置
										99	其他资本性支出
									311		对企业补助（基本建设）
										01	资本金注入
										99	其他对企业补助
									312		对企业补助
										01	资本金注入
										03	政府投资基金股权投资
										04	费用补贴
										05	利息补贴
										99	其他对企业补助
									313		对社会保障基金补助
										02	对社会保险基金补助
										03	补充全国社会保障基金
									399		其他支出
										06	赠与
										07	国家赔偿费用支出
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
										99	其他支出
支 出 总 计			1056.71	956.71	100				支 出 总 计			1056.71	956.71	100

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门：瑞丽市畹町镇人民政府				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	17.28	23.6	-6.32	-26.78%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	10.95	17.9	-6.95	-38.83%
3.公务用车购置及运行	6.33	5.7	0.63	11.05%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	6.33	5.7	0.63	11.05%
注：                                                                                                                               一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                                 二、“三公”经费增减变化原因说明:   ......

6-10 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
单位名称：瑞丽市畹町镇人民政府
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
瑞丽市畹町镇人民政府	2018年党建为民服务工程，项目资金100万元，资金用于村委会标准化建设及社区壮大集体经济建设。目标是使两个社区有集体经济收入，完成3个村委会标准化建设。	产品指标	效益指标	满意度指标	90%	瑞发[2013]37号印发《关于在基层服务型党组织建设中开展党建为民服务工程的实施方案》的通知	按计划完成各项工作，社会经济运行情况良好，社会公众满意。

6-11 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
单位名称：瑞丽市畹町镇人民政府
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位

6-12  省对下转移支付绩效目标表
单位名称：瑞丽市畹町镇人民政府
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位

6-13 部门政府采购情况表
单位名称：瑞丽市畹町镇人民政府																					单位：万元
预算项目	采购项目	采购目录	计量 单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源
							合计	一般公共预算								政府性 基金	国有资本经营收益	单位自筹
								小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
镇政府采购办公耗材、办公设备等	货物					基本支出	90	90	90
镇政府项目采购	工程					项目支出	60	60	60
镇政府购买服务	服务					基本支出	10	10	10
合计							160	160	160