瑞丽市文体广电局2018年预算编制说明

   

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版的方针、政策和法律法规。

（二）拟订全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全市文化、体育、广播电影电视等事业单位的行政业务管理和职工的思想政治工作。

（三）组织、指导乡镇的文化、体育、广播电影电视工作人员的技术业务培训工作。

（四）负责全市的文化艺术和新闻出版工作。组织、指导开展群众性文化活动和少儿艺术培训；收集、整理、管理文物和非物质文化遗产；指导文化馆、图书馆、民族歌舞团和基层文化阵地建设；依法管理文化市场，开展“扫黄打非”工作，繁荣社会主义文艺事业。

（五）负责推行《全民健身计划》，组织指导监督体育训练竞赛工作，监督实施国家体质健康标准，开展国民体质监测。

（六）依法管理全市的广播电影电视工作。承担全市广播电影电视传输覆盖网的规划、建设、发展及管理工作；把握正确的舆论导向；开展全市广播电影电视的宣传工作、技术工作，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

（七）组织开展文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的对外交流与合作。

（八）宣传贯彻文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的法律、法规和规章；依法对全市文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的监督检查和对违法违规经营行为进行行政处罚，承担全市文化、体育、广播电影电视、文物、新闻出版、版权等市场的行政执法工作。

（十）组织全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业资源的调查、保护与开发；指导文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的社会投资和利用外资；负责全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的统计和经济运行分析工作。

（十一）承办市政府交办的其它事项。

二、部门预算编制情况

预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

三、部门基本情况

市文体广电局纳入2016年预算编报的单位共1个，设6个内设机构：办公室、文化股、体育股、广电股、新闻出版（版权）股、行业管理股。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制134人，其中：行政编制16人，事业编制118人。在职实有134人，其中：财政全供养134人。离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年瑞丽市文体广电局财务总收入4171.2万元，其中：一般公共预算2581万元，政府性基金收入1532.01万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入58.19万元。

2018年部门财政拨款收入4113.01万元，其中，本年收入1677.16万元，上年结转收入2435.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1677.16万元（本级财力1676.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0.32万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出4171.2万元，其中：基本支出2678.3万元，占总支出的64％，项目支出1492.9万元，占总支出的36％。按支出功能科目分类，支出分别列2012399款支出，主要反映其他民族事务的支出；2019999款支出，主要反映其他一般公共服务的支出；2070101款支出，主要反映文化类行政运行的支出；2070102款支出，主要反映文化类一般行政管理事务的支出；2070104款支出，主要反映图书馆的支出；2070107款支出，主要反映艺术表演团体的支出；2070109款支出，主要反映群众文化的支出；2070111款支出，主要反映文化创作与保护的支出；2070112款支出，主要反映文化市场管理的支出；2070199款支出，主要反映其他文化的支出；2070204款支出，主要反映文物保护的支出；2070301款支出，主要反映体育类行政运行的支出；2070302款支出，主要反映体育类一般行政管理事务的支出；2070305款支出，主要反映体育竞赛的支出；2070308款支出，主要反映群众体育的支出；2070399款支出，主要反映其他体育的支出；2070401款支出，主要反映广播影视类行政运行的支出；2070402款支出，主要反映广播影视类一般行政管理事务的支出；2070405款支出，主要反映电视的支出；2070499款支出，主要反映其他新闻出版广播影视支出；2070702款支出，主要反映资助城市影院的支出；2079999款支出，主要反映其他文化体育与传媒的支出；2080501款支出，主要反映归口的行政单位离退休的支出；2080502款支出，主要反映事业单位离退休的支出；2080505款支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；2296002款支出，主要反映社会福利的彩票公益金的支出；2296003款支出，主要反映体育事业的彩票公益金的支出；2299901款支出，主要反映其他的支出。

（一）     基本支出情况

2018年用于保障文体广电局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2648.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比减少881.16万元，主要是减少退休人员工资，原因是实行养老保险改革的地区，退休人员基本养老金由社保基金发放，预算中不填列这部分人员。

（三）项目支出情况

2018年用于保障我局机关单位及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1492.9万元，主要用于一是开展各项工作的经费支出：开展文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的对外交流与合作，开展全市文化、体育、广播电影电视、文物、新闻出版、版权等市场的行政执法工作；二是老年人活动中心建设及国际文体中心建设。

（四）   项目支出预算变动的主要原因

与上年对比增加1290.06万元，增加的原因：一是根据瑞丽市发展和改革局关于瑞丽国际文体中心建设项目可行性研究报告的批复（瑞发改字[2017]252号），瑞丽市发展和改革局关于瑞丽老年人活动中心项目可行性研究报告的批复（瑞发改字[2017]253号），2017年增加了两个项目的建设，因项目按进度结算导致上年结转增加；二是2018年开展的项目增多。

（五）   本级财力支出按功能科目分类情况

文化体育与传媒支出-文化-行政运行91.91万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、汽燃费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

文化体育与传媒支出-文化-图书馆101.38万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、汽燃费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

文化体育与传媒支出-文化-艺术表演团体292.72万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、汽燃费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

文化体育与传媒支出-文化-群众文化250.25万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、汽燃费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等日常公用经费等支出。

文化体育与传媒支出-文化-文化市场管理61.94万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、汽燃费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

文化体育与传媒支出-文物-文物保护45.1万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、汽燃费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

文化体育与传媒支出-体育-行政运行220.31万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、汽燃费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-电视292.49万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、汽燃费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休3.36万元，用于支付电影院退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休12.28万元，用于支付电影院退休人员工资及公用经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金112.68万元，用于职工住房保障的支出。

（六）   本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出1376.12万元（其中：基本支出1376.12万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出280.22万元（其中：基本支出90.29万元，项目支出189.93万元）。

对个人和家庭的补助10.72万元（其中：基本支出10.72万元，项目支出0万元）。

资本性支出10.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.1万元）。

五、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出84.84万元，与上年对比增加5.49万元，增加的原因主要是机关运行经费按人拨付，2018年单位招考录入事业人员。

六、部门预算绩效情况

       （一）部门整体支出绩效评价情况

        从整体来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度。说有项目都制定了方案，严格按方案组织实施，并加强监督。尤其在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先预算后执行的常态。

       （二）部门项目支出绩效目标情况

绩效目标：文化工作，开展群众喜闻乐见的群众文化工作，举办各类文艺晚会，让人民群众文化生活更加丰富。南洋机工回国抗日管理所，文化传播与社会教育：1、讲解，配备3名讲解员。2、开放时间，全年开放不低于300天。3、参观人次，每年接待约10万人。4、服务设施，3D影院、报告厅。5、社会教育，中国侨联、云南省爱国主义教育基地、云南省国防教育示范基地、德宏州廉政教育基地、国防教育基地。体育工作，促进全民建设意识的提高，推动对外体育交流的发展，打造瑞丽市品牌体育赛事，增强身体素质。广播电视工作，尽力让广大群众收听收看到高质量、内容更为丰富的广播电视节目。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目146个，采购预算资金62.7万元，其中政府采购货物预算62.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额28.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出18.7万元。

2018“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.06万元，主要是接待费用减少，减少的主要原因是：贯彻落实八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年计划购置公务用车0辆；运行维护费10万元，与 2017年预算相同，主要用于保障文化体育广电新闻出版工作的开展及村村通户户通工程日常维护中拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年接待费开支预算28.7万元，公务接待费比2017年预算减少0.06万元，主要用于接待主要用于接待上级和同级部门业务开展产生的费用。减少的主要原因是：贯彻落实八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

九、省对下专项转移支付情况

2018年市级年初未分配省对下专项转移支付资金，省对下专项转移支付资金预算数为0。

十、其他公开信息

（一）名词解释

公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

财政拨款收入，反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出，是指行政单位为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出，是指行政单位为完成专项工作或特定任务而发生的各项支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

  [附件: 瑞丽市文体广电局部门预算公开目录] 

  [附件: 2018年部门预算表]