瑞丽市总工会2018年部门预算编制说明

  

目    录

 

第一部分 瑞丽市总工会2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市总工会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

瑞丽市总工会

2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前瑞丽市总工会部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

2002年9月16日经市委批准（瑞办发[2002]26号）通过市总工会的机构改革方案，基本职能为：1、维护职能即工会维护职工群众的合法权益的功能；2、参与管理职能即工会参与国家和社会事务管理的功能；3、经济建设职能即工会参加国家与企业经济建设的功能；4、教育职能即工会对职工群众进行思想政治和科学文化教育的功能。

2018年的主要工作任务是：加强工会组织建设，深入开展“一工程、一活动”，促进基层工会“六有”规范化建设，不断推进工会经费地税代收工作，积极开展困难职工帮扶工作，充分发挥困难职工帮扶中心的作用，提高服务职工的精准化水平、大力开展宣传教育工作，促进职工队伍和社会的和谐稳定。

二、部门预算编制情况

瑞丽市总工会编制2018年部门预算的指导思想是保证工会重点工作的正常开展，本着“量入为出、收支平衡、略有节余”的原则编制本预算。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，市总工会属参照公务员法管理的群团单位，属财政全供养单位。部门在职在编实有人数14人（其中行政工勤编制1名，其他11名均属于管理的事业编制），财政全供养14人；退休人员12人（其中提前退休2人）。

四、2018年部门预算收支情况

2018年瑞丽市总工会预算总收入1158.03万元，其中：一般公共预算1158.03万元。

2018年瑞丽市总工会预算总支出1158.03万元，其中：基本支出1087.66万元，占总支出的93.92％，项目支出70.37万元，占总支出的6.08％。按支出功能科目分类，支出分别列“2012901款”支出，主要反映在职职工工资及津贴、全市行政事业单位工会经费、办公经费及日常公用经费支出；“2012902款”支出，主要反映财政拨款的行政事业单位工会经费及工会专项业务支出；“2012904款”支出，主要反映工会厂务公开民主管理等工作的支出；“2080501款”支出，主要反映行政事业单位离退休人员调资支出；“2080505款”反映机关事业单位基本养老保险缴费；“2210201款”反映政府用于住房保障中的住房公积金支出。

（一） 基本支出情况

2018年用于保障瑞丽市总工会机关正常运转的日常支出1087.66万元，占总支出的93.92%，包括基本工资、津贴补贴、公积金及养老保险等工资福利支出155.17万元，占基本支出的14.27％；办公经费、水电费、邮电费、全市行政事业单位工会经费等日常公用经费（商品和服务支出）932.11万元，占基本支出的85.7％；与上年对比，上年基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的11.97％，2018年比上年增加了2.3%，增加的主要原因是2018年公积金、养老保险由单位交纳及调整增加了津贴补贴。上年办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的80.32％，2018年比上年增加了5.38%，增加的主要原因是津贴补贴的增加导致了工会经费的增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算1087.66万元，与上年的1128.6万元对比减少了40.94万元，增减变化的原因主要是：2018年度减少了对个人和家族的补助（单位退休人员工资）的预算近88万元，增加了机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金及行政事业单位工会经费等近48万元，增减金额近40万元。

（三） 项目支出情况

2018年用于保障市总工会完成工会的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.37万元，如困难职工帮扶、金秋助学、劳模管理、厂务公开等开支，占总支出的6.08%。与上年对比有所下降，主要是减少了瑞丽市第九次工代会会议费用11万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目预算70.37万元，与上年的85.5万元对比减少了15.13万元，减少的原因主要是：2018年减少了会议费约11万元，工作经费5万元。

（四） 本级财力支出按功能科目分类情况

瑞丽市总工会2018年度预算按支出功能科目分类：201一般公共服务支出1122.46万元，主要用于工资福利、办公经费及行政事业单位工会经费、困难职工的生活救助及助学金等；208社会保障和就业支出22.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及退休人员的办公费等；221住房保障支出12.64万元，主要用于住房公积金。

（五） 本级财力支出按经济科目分类情况

瑞丽市总工会2018年度预算按经济科目分类：一般公共预算支出1158.03万元（其中基本支出1087.66万元，项目支出70.37万元）。

五、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出1158.03万元，与上年对比减少56.07万元，减少的主要原因是从2017年起行政事业单位退休人员工资由社保发入，2018年不再预算退休人员的工资支出，虽然2018年在职人员的工资都有所增加，但总体上增加幅度小于减少的幅度。

六、 部门预算绩效情况

（一） 部门整体支出绩效评价情况

2018年市总工会收入支出预算数为1158.03万元，2017年市总工会收入支出预算数为1214.1万元，比上年预算减少了56.07万元，预算减少的主要原因是从2017年起行政事业单位退休人员工资由社保发放，2018年不再预算退休人员的工资支出，虽然2018年在职人员的工资都有所增加，但总体上增加幅度小于减少的幅度。以上收入除人员工资、行政事业单位工会经费外，主要用于保障工作正常开展、困难职工帮扶救助、金秋助学等工会业务工作经费。

（二）部门项目支出绩效目标情况

项目支出情况：2018年预算项目支出70.37万元，主要用于春节、国庆、中秋送温暖，日常困难职工帮扶、金秋助学等专项经费20万元；其余大部分经费用于补开展厂务公开、民主管理、劳模管理、一活动一工程等工作经费，少部分用于弥补办公经费的不足，以上经费根据工作安排在经单位领导审核同意后两周实施。

七、政府采购预算情况

瑞丽市总工会的公用经费由于人少经费预算仅为8.4万元，市总工会在保障水电、邮电及其他办公费用外没办法满足购置办公设备的需求，所以当年没有安排政府采购资金。

八、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市总工会2018年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，当年无因公出国（境）费支出及公务用车购置及运行维护费支出，公务接待支出1万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数不变，主要原因是从2017年以来上级到瑞丽检查工作次数逐渐增多，市总工会只能在接待任务增加的情况下维持上年预算数不变。

（一）因公出国（境）费

瑞丽市总工会2018年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

公车改革后市总工会不再保留公务用车，因此不再安排公务用车购置及运行维护费用。

（三）公务接待费

2018年市总工会接待费支出预算1万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级（来函）考核、调研产生的费用。费用保持与上年不变主要原因是近年来由于工会工作任务的增加，上级对下指导考核次数也在增加，因此市总只能在接待任务增加的情况下维持上年预算数不变。

九、省对下专项转移支付情况

2018年瑞丽市总工会无省对下专项转移支付资金。

十、其他公开信息

（一）名词解释

    1、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    2、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

瑞丽市总工会

2018年1月29日

[附件: （总工会）部门预算公开情况表（2018.2.6）]