瑞丽市环境保护局2018年部门预算编制说明

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（二）2018年重点工作任务

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

四、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况

（二）预算单位支出情况

（三）预算收支增减变化情况说明

（四）基本支出情况

（五）基本支出预算变动的主要原因

（六）项目支出情况

（七）项目支出预算变动的主要原因

（八）本级财力支出按功能科目分类情况

（九）本级财力支出按经济科目分类情况

五、机关运行经费预算情况说明

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

（二）部门项目支出绩效目标情况

七、政府采购预算情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、省对下专项转移支付情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）国有资产占用情况

关于瑞丽市环境保护局

2018年部门预算编制的说明

   

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

瑞丽市环境保护局的部门职能是负责建立健全环境保护基本制度，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实减排目标的责任，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责，负责环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督生态保护工作，负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理，负责环境统计、监测和信息发布，指导推动循环经济和环境保护产业发展，负责环境保护对外合作交流，负责指导和协调环境保护宣传教育工作，承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作任务

2018年，我局将以环境质量改善为目标，以生态环境安全为底线，以环境监管执法为抓手，着力加强生态保护和环境综合治理，全面提升环境保护能力和水平，重点做好以下工作：

1、认真贯彻落实《瑞丽市全面深化生态文明体制改革总体实施方案》，全面推进生态红线管控制度、生态环境保护管理体制等改革工作。实施完成全省环境总体规划信息管理平台建设试点瑞丽市（一期）项目，建设瑞丽市环境总体规划信息管理平台并投入使用，科学高效服务于项目环境准入预审，推进环境管理转型。

2、根据2018年市委市政府脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作安排，我局专题研究，统一安排部署，认真完成2018年扶贫工作目标任务，确保2018年塔育村民小组建档立卡贫困户100%脱贫。

3、继续推进生态文明市建设工作。做好中缅银井-芒秀农村环境综合整治示范项目、弄岛口岸农村环境连片综合整治项目、姐相乡农村环境连片综合整治项目和勐秀乡勐典村塔育村民小组环境整治提升及产业发展项目的验收工作；积极跟踪、协调、实施国家开发开放试验区瑞丽市整市推进农村环境综合整治项目EPC工程总承包。确保各标段工程施工顺利，按时完成建设；争当生态文明建设排头兵，积极推进瑞丽市全面深化生态文明体制改革工作，保证改革工作顺利完成；积极谋划山水林田湖草生态保护修复工程，推进姐告小河污染综合治理工程项目实施。

4、全面加强水、气、土壤污染防治工作。深化农村环境综合整治，有效解决农村面源污染生态修复。努力完成主要污染物总量排工作目标。推进企业清洁生产，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。做好全国第二次污染源普查工作。

5、加大环保执法力度，深化职能部门间联动执法，依法打击违法排污行为，强化建设项目“三同时”监管。妥善及时处理环境纠纷投诉。进一步提升环境监测质量和水平，强化核与辐射安全监管。防范重金属污染及有毒有害化学物质风险，完善环境突发事件应急预案，组织应急演练，科学应对突发环境事件。

6、进一步加大干部职工教育培训力度，组织开展各类环保宣传活动，督促企业自觉遵守环保法律法规，不断提升全市人居环境保护意识。

7、全力推进“水十条”、“气十条”、“土十条”实施，通过改善生态环境质量，为可持续发展创造良好环境条件；在大气治理上，我们紧紧紧紧扭住淘汰燃煤小锅炉、城市扬尘污染治理、秸秆禁烧重点任务不放松，强力推进大气污染治理；在水污染治理上，我们通过全面控制污染物排放、推进农业农村污染防治、提升流域水环境总体质量等一系列措施，促水质改善；土壤污染治理方面，按照省州要求开展好土壤污染调查，实施建设用地准入管理，防范人居环境风险。

二、部门预算编制情况

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：

贯彻执行党的十九大精神，坚持改革创新，实现预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明及其三者有机衔接、相互协调，不断深化预算管理制度改革。以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委市政府的决策部署，集中资金“保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。

认真贯彻指导思想，并遵循以下原则：

1、合法性原则   2、真实性原则  3、完善性原则  4、科学性原则  5、稳妥性原则  6、重点性原则  7、透明性原则  8、绩效性原则  

编制方法总体思路和内容：部门预算是反映本部门单位所有收入和支出的完整预算。对部门预算中的收入预算、支出预算和政府采购预算，实行不同的编制方法。收入预算的编制内容包括：公共财政预算和政府性基金。本年支出包括基本支出和项目支出。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是瑞丽市环境保护局。其中：财政全供给单位1个。单位部门在职人员编制33人，其中：行政编制7人，工勤编制1名，事业编制25人，在职实有37人，其中：财政全供养37人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况

2018年环境保护局财务总收入759.19万元，其中：一般公共预算528.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入230.72万元。

2018年环境保护局财政拨款收入750.89万元，其中：本年收入528.47万元，上年结转收入222.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款528.47万元（本级财力484.47万元，专项收入0万元，执法办案补助44万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

（二）预算单位支出情况

2018年环境保护局预算总支出759.19万元，其中：基本支出645.19万元，占总支出的84.98％，项目支出114万元，占总支出的15.02％。按支出功能科目分类，支出分别列：2080501款0.18万元，2080502款0.18万元，主要反映退休人员的公用经费支出；2080505款49.93元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；2110101款466.63万元，主要反映单位在职人员工资、公用经费、行政运行的支出；2110102款92万，主要反映一般行政管理事务支出；2110199款30.9万元，主要反映其他环境保护管理事务支出；2110301款5万元，主要反映大气污染防治方面的支出；2110302款5万元，主要反映水污染防治方面的支出；2110399款66.52万元，主要反映其他污染防治方面的支出；2110404款12万元，主要反映生物及物种资源保护方面的支出；2210201款30.85万元，主要反映住房公积金支出。

（三）预算收支增减变化情况说明

2018年预算收支与上年对比增长3.12万元，增长0.41%，增长主要原因是2018年预算收支中含上年结转数较2017年多。

（四）基本支出情况

2018年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出645.19万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出371.37万元，占基本支出的57.56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出、资本性支出）270.33万元，占基本支出的41.9％。对个人和家庭的补助3.5万元，占基本支出的0.54%。

（五）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出645.19万元，2017年434.07万元，与上年对比增长211.12万元，增长48.64％，增长主要原因：一是在职人员工资增加；二是今年增加执法办案补助经费；三是监测站购置专用设备；四是2018年基本支出中含上年结转数较2017年多。

（六）项目支出情况

2018年项目支出114万元，用于开展少数民族生物多样性保护与利用传统知识收集整理项目经费14万元；瑞丽市第二次全国污染源普查工作经费30万元；瑞丽市县域生态环境质量监测评价考核经费60万元；大气污染防治工作经费5万元；水污染防治工作经费5万元。

（七）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出114万元，2017年为322万元，与上年对比减少208万元，减少64.6%，减少主要原因是2018年安排实施项目资金较2017年少。

（八）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年本级财力支出484.47万元，按功能科目分类，主要用于：节能环保支出403.33万元；社会保障和就业支出50.29万元；住房保障支出30.85万元。

（九）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年本级财力支出484.47万元，按经济科目分类（其中：基本支出384.47万元，项目支出100万元），主要用于：工资福利支出353.37万元；商品和服务支出106.6万元；对个人和家庭的补助支出3.5万元；资本性支出21万元。

五、机关运行经费预算情况说明

2018年机关运行经费预算支出262.02万元，与上年对比增长200.26万元，增长324.26%，增长原因是：一是今年增加执法办案补助经费；二是监测站购置专用设备；三是2018年机关运行经费支出中含上年结转数较2017年多。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

根据年初工作规划和重点性工作，围绕加强生态保护和环境综合治理，全面提升环境保护能力和水平，积极履职，强化管理，完成年度预定工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年部门预算整体支出状况的概述和分析，预计部门整体支出绩效情况如下：

1、 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制的好，未超过本年预算。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3、 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4、 预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

5、存在的主要问题，预算编制的合理性有待提高。

6、有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（二）部门项目支出绩效目标情况

根据年初预算安排，我局项目开展工作情况如下：

1、按照《云南省县域生态环境质量监测评价与考核办法（试行）》、《瑞丽市县域生态环境质量监测评价与考核工作实施方案》要求，开展瑞丽市县域生态环境质量监测评价考核工作，项目绩效目标：完成环境监测报告4份、县域生态环境质量监测评价与考核资料汇编1套。  

2、按照国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知（国发[2016]59号），开展瑞丽市污染源普查工作，项目绩效目标：准确了解污染物的排放情况，建立瑞丽市污染源普查数据库1个。

3、根据瑞丽市人民政府关于印发瑞丽市水污染防治实施方案的通知（瑞政发[2016]251号），开展水污染防治工作，项目绩效目标：到2020年，全市饮用水安全保障水平持续提升，污染严重水体及城市黑臭水体大幅度减少，主要流域和湖库生态环境稳中趋好。

4、根据瑞丽市人民政府办公室关于印发《瑞丽市大气污染防治行动实施方案》的通知（瑞政办发[2015]146号），开展大气污染防治工作，项目绩效目标：到2018年底全市环境空气质量保持在优良，城市环境空气质量优良率达到98%以上

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金108.64万元。

八、“三公”经费预算情况说明

我局2018年财政拨款“三公”经费预算总额9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，公务接待费支出4.8万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年我局因公出国（境）费预算0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年我局无购置公务用车计划，运行维护费4.2万元，与2017年预算持平，主要用于开展环境监察执法、处理污染纠纷、环保法律法规宣传、环境监测等公务活动工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年我局公务接待费开支预算4.8万元，与2017年预算持平。公务接待费主要用于接待上级部门调研、检查、培训、指导工作；各县市相关部门人员到我局学习交流工作经验、业务往来接待产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项支付项目清单项目情况

2018年市财政局用生态转移支付资金预算安排我局项目资金100万元，项目清单为：

1、瑞丽市县域生态环境质量监测评价与考核工作经费60万元，主要用于开展瑞丽市县域生态环境质量监测评价考核工作。

2、瑞丽市第二次全国污染源普查工作经费30万元，主要用于开展瑞丽市第二次全国污染源普查工作。

3、瑞丽市水污染防治工作经费5万元，主要用于开展瑞丽市水污染防治工作。

4、瑞丽市大气污染防治工作经费5万元，主要用于开展瑞丽市大气污染防治工作。

（二）按功能科目分组，主要用于节能环保支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

2、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。 

3、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。 

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。 

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。 

10、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。 

（二）国有资产占用情况

2017年年末资产总计1255.38万元，其中：

1、流动资产252.17万元，占资产总计的20.09%，上年年末流动资产111.26万元，比上年增加140.91万元，增126.65%，增加原因：财政应返还额度增加。

2、固定资产1003.21万元，占资产总计的79.91%。上年年末固定资产1078.87万元，比上年减少75.66万元，减7.01%，减少原因：2017年资产清查清理了一批已损坏的固定资产；公车改革政府拍卖了4辆车、报废2辆车，划拨给市森林公安局1辆。 

 

 

                         

 

  瑞丽市环境保护局

2018年2月2日

 [附件: 瑞丽市环境保护局2018年部门预算公开情况表]