瑞丽市交通运输局2018年部门预算编制说明

 

编制目录

第一部分 瑞丽市交通运输局2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市交通运输局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

瑞丽市交通运输局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草行业规范性文件。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任。提出道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的建议。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市出租汽车的运营和汽车租赁。监督权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关制度和实施细则、办法并监督实施。组织公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护和市场的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检查、登记和防止污染、水上消防、救援打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与渡口、码头设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渡口、码头、水运的行业管理。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责公路网运行监测和协调，承担国防交通动员有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

8、协调省垂直管理邮政、公路、路政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。

9、拟订战时交通保障计划和重点目标保障方案，负责组织交通战备演练，协调公路、邮电等部门的战备工作，协调组织重点战略物资和抢险、救灾、战备等紧急运输工作。

10、组织拟订行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11、承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年主要工作

1、互联互通基础设施建设方面：一是根据交通部门的职能职责，继续做好瑞丽弄岛至缅甸八莫公路、瑞丽姐告至缅甸登尼公路等中缅互联互通交通基础设施建设的跟踪服务和技术指导工作。二是积极配合国家、省、州、市相关部门推进中国（瑞丽）至缅甸（皎漂）公路、中缅陆水联运通道及国际运输便利化工作。

2、农村公路建设方面：一是加快推进在建续建项目施工进度，在确保质量、安全的前提下，确保工程按期完工。二是及时开展2018年直过民族建设项目前期工作，积极向上争取项目计划和补助资金。三是加快推进7公里黑山门战斗遗址旅游公路前期工作，确保项目于2018年开工建设。四是加快推进24公里城子至姐相公路的前期工作，争取将该路纳入“十三五”期间重要县乡道改造项目计划和资金支持，并在2018年提前实施。五是加强与军分区和市武装部对接，争取将伍陆央至广允50公里边防巡逻公路列入2018年建设计划。六是积极推进市委、市政府安排的森林主题公园21公里的道路建设。七是积极谋划包装一批项目，并争取入库。

3、农村公路养护管理方面：一是继续加大向上请示汇报力度，多渠道争取农村公路养护资金，在做好年度农村公路日常养护、小修保养的同时，组织好2018年中修工程的实施。二是因地制宜，进一步加大农村公路绿化美化，不断提高公路绿化率。三是适时组织开展公路技术状况查评、交通流量观测、汛期公路巡查、养护技能培训工作，认真做好对各乡（镇）养护管理工作的指导。

4、农村公路路政管理方面：一是进一步加大农村公路巡查和法律法规宣传力度，充分利用各乡（镇）集市日，积极开展送法下乡活动。二是加大农村公路安全设施检查，进一步完善公路标志、标牌，确保公路安全畅通。三是加大农村公路路政案件查处、超限超载运输治理力度，完善路政管理制度，逐步健全路政管理工作长效机制。

5、海事管理方面：进一步加强对重点渡口的渡船、重点航段的巡航检查，认真做好汛期水上交通安全监管工作，深入推进平安海事建设，不断提高海事行政执法水平，确保全年无水上交通安全事故发生。

6、道路运输管理和安全监督方面：一是进一步加强对道路运输企业，特别是客运、危货运输企业安全生产的监督、检查工作，消除事故隐患，坚决遏制重特大道路运输安全事故发生。二是继续深入开展“打非治违”专项行动，切实维护道路运输市场健康持续发展。三是积极向上争取政策和资金，加快推进《瑞丽市城市公共交通“十三五”发展规划》实施。

7、重大项目保障方面：继续做好大瑞铁路、腾陇高速公路瑞丽境内段地方服务保障工作，确保项目按计划顺利推进。

8、“四项重点工作”方面：一是积极向上争取资金，确保农村公路项目建设和养护管理工作顺利推进。二是全力抓好招商引资，让好项目引得进、落得下、留得住。三是认真做好重大项目跟踪服务，确保2018年度项目投资任务全面完成，互联互通境外交通基础设施建设取得新的进展。

9、人居环境提升方面：按照市委、市政府及市人居指挥部下达的年度工作任务，积极推进职责范围内的人居环境提升工作。

10、脱贫攻坚工作方面：一是继续加强组织领导，强化工作措施，及时协调好挂钩扶贫村组的工作，确保部门脱贫攻坚工作有力推进，取得实效。二是进一步加强与相关部门的信息沟通，及时掌握相关产业扶持政策，做好产业发展多样化宣传，增强脱贫群众致富奔小康的信心和积极性。三是督促施工方加快建房进度，确保27户建房户全部搬迁入住，同时积极推进“非四类人员”实施农村危房改造。

11、党的建设方面：全面贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神、全面从严治党主体责任和监督责任及中央八项规定精神，牢固树立“四个意识”，持续抓好党的思想、作风、组织、制度建设，继续加大干部职工的教育培训力度，全力推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，努力为试验区交通建设提供强有力的组织保障和人才支撑。

12、按照市委、市政府和上级交通主管部门的安排部署，完成好年度各项目标任务。

二、预算单位基本情况

瑞丽市交通运输局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻十八大精神，抓住瑞丽市开发开放的大好机遇，促进瑞丽交通事业协调健康发展，落实市委提出的各项要求，为实现跨越式发展发挥作用，合理、节约、有效管理使用好财政补助资金，提高资金使用效益，确保瑞丽市交通运输工作的顺利完成。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可行，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，编制单位2017年部门预算。

（三）总体思路

依据财政预算编制的总体要求，结合我局实际，做好部门预算工作。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我局工作特点，编制业务经费支出预算，上报财政。

（四）基本情况

瑞丽市交通运输局为正科级单位，单位设6个内设机构。即：办公室、资产财务股、工程管理股、路政法规股、运输管理和安全监督股、瑞丽市地方海事局。单位有股所级下属事业单位一个为瑞丽市地方公路管理段（具有独立的法人资格）。

纳入2018 年部门预算编报的单位共2个，分别是瑞丽市交通运输局、瑞丽市地方公路管理段，其中：瑞丽市交通运输局为行政单位，瑞丽市地方公路管理段为股所级事业单位。财政全额供给单位2个。

瑞丽市交通运输局编制数为28人，其中行政编制10人，事业编制18人。在职实有人数为30人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。离退休人员 18人，其中：离休0人，退休18人，车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

2018年瑞丽市交通运输局部门预算总收入855.16万元，其中：一般公共预算收入855.16万元政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年瑞丽市交通运输局财政拨款收入754.76万元，其中：本年收入571.92万元，上年结转收入182.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款571.92万元（本级财力561.92万元，专项收入0万元，执法办案补助10万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元国有资源（资产）有偿使用收入0万元） ，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年瑞丽市交通运输局预算总支出855.16万元，其中：基本支出378.61万元，占总支出的44.27％，项目支出476.55万元，占总支出的55.73％。按支出功能科目分类，208类05款：行政事业单位离退休，主要反映行政事业单位离退休方面的支出；214类01款：公路水路运输，主要反映与公路、水路运输相关的支出。

（一）基本支出情况

2018年用于保障局机关、下属事业单位机构正常运转的日常预算支出378.61万元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出、退休费、遗属补助等对个人和家庭的补助支出294.16万元，占基本支出77.69％；办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费84.45万元（商品和服务支出）占基本支出的22.31％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出与上年对比减少28.14万元，减少原因为2018年不含退休人员工资及增资。

1、基本工资、津贴补贴等工资福利支出、退休费、遗属补助等对个人和家庭的补助支出与上年对比减少93.62万元，减少原因为2018年不含退休人员工资及增资。

2、办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费与上年对比增加65.48万元，增加原因为2018年的上年结转中日常公用经费较多。

（三）项目支出情况

2018年项目预算支出476.55万元，主要用于农村公路的建设，管理养护等方面。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2017年项目预算支出1078.16万元对比减少601.61万元，减少的原因主要是2018年项目预算安排减少。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出44.03万元，主要用于单位养老保险等社会保障缴费的单位负担部分。

2、交通运输支出503.34万元，主要用于单位的基本支出和项目支出，其中基本支出254.46万元，项目支出248.88万元（含农村公路管理、养护资金248.88万元）。城乡社区支出45.94万元，主要用于农村公路建设。

3、住房保障支出24.55万元，主要用于单位职工住房公积金单位部分缴费。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出292.84万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等方面。

2、商品和服务支出58.88万元（其中：基本支出28.88万元，项目支出30万元），主要用于单位办公费、印刷费、水电费、差旅费、汽燃费、业务委托费等日常开支。

3、对个人和家庭的补助1.32万元，主要用于退休人员退休费、抚恤金等方面。

4、资本性支出218.88万元（其中：项目支出218.88万元），主要用于农村公路大中修工程、小修工程 、日常养护等方面。

五、机关运行经费安排情况

瑞丽市交通运输局2018年预算安排机关运行经费84.45万元，与上年相比增加65.48万元，原因为2018年含上年结转的日常公用经费。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障瑞丽市交通运输局及下属事业单位日常工作运转所需的办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

瑞丽市交通运输局部门整体支出主要用于保障单位机关正常运转、完成好日常工作任务，以及承担农村公路建设、养护管理，道路、水路运输管理、安全等交通运输发展相关工作。

（二）部门项目支出绩效目标情况

项目支出绩效目标，严格按照《农村公路工程技术标准》等相关规范、要求，完成好农村公路建设，2018年农村公路大中修、小修工程、日常养护、灾毁抢通、桥梁维修维护等，改善农村公路路况，方便城乡居民出行，达到预期目标值。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，瑞丽市交通运输局2018年预算安排政府采购货物类2万元。

八、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市交通运输局2018年财政拨款“三公”经费预算总额14.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，公务接待费支出3.60万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数相比无增减。

（一）因公出国（境）费

2018年瑞丽市交通运输局因公出国（境）费预算0万元，与2017年预算比较无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年瑞丽市交通运输局计划购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费10.5万元。其中：购置费0万元，与2017年预算比较无增减；运行维护费10.5万元，与2017年预算比较增加5.5万元，增加原因为：瑞丽市治理公路泼洒工作小组的资金统一由市交通运输局代为管理核算，确保专款专用，治理公路泼洒工作小组所产生的公务用车运行费也纳入预算中。主要用于保障交通运输部门的公路建设、公路养护、路政管理、水运安全监管、道路运输市场及安全监管等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年瑞丽市交通运输局接待费开支预算3.60万元，公务接待费与2017年预算相比较无增减，主要用于上级部门的各项检查，接待与交通运输业务相关工作产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

2018年省对下专项转移支付为55万元，主要用于农村公路大中修工程、小修工程 、日常养护等方面。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、因公出国（出境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务接待费：费用单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）国有资产占有情况

鉴于截止2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截止2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

瑞丽市交通运输局

2018年1月29日

 [附件: 交通局2018年部门预算公开情况表]