关于瑞丽市归国华侨联合会2018年部门预算编制的说明

关于瑞丽市归国华侨联合会

2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法制建设教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。

2、促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，为瑞丽的重点开发开放试验区建设和国家“一带一路”重大倡议服务。

3、认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

4、配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

5、宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我市兴办文教卫生和其他公益事业服务。

6、研究提出瑞丽市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

7、研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我市实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设

8、承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）2018年工作计划

1、以侨搭桥，加强对外交往；

2、汇集爱心，推动沿边和谐发展；

3、突出重点，涵养培育侨务资源；

4、加大力度，开展边境涉法宣传；

5、整合资源，开展精准扶贫；

6、全力抓好 “四项重点工作”，服务企业健康发展；

一是坚决完成2018年本单位向上争取资金任务数；二是完成招商引资工作任务数。继续做好瑞丽东方快递东盟陆港项目服务工作，积极对接服务其他在我市投资的企业。三是对接服务我市其他重大项目。

7、加强培训，树立侨务干部形象。

二、部门预算编制情况

2018年本单位的预算编制指导思想：认真贯彻党的十九大精神，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律；推进预算公开透明，硬化支出预算约束。 

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共2个，分别是瑞丽市归国华侨联合会、瑞丽市人民政府侨务办公室，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；离退休人员6人，其中：退休6人。本单位无公务用车。

四、2018年部门预算收支情况

2018年瑞丽市归国华侨联合会预算总收入147.76万元，其中：公共财政预算收入136.03万元，上年结转11.73万元。

2018年瑞丽市归国华侨联合会财政拨款收入136.03万元，其中，本年收入112.3万元，上年结转收入23.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.3万元（本级财力112.3万元）。

2018年瑞丽市归国华侨联合会预算总支出147.76万元，其中：基本支出127.58万元，占总支出的86％；项目支出20.18万元，占总支出14%。

2018年预算总支出按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－29（款）-01（项）”支出124.71万元，主要反映群众团体的基本支出；“208（类）－05（款）-01（项）”支出14.73万元，主要反映行政事业单位开支的离退休经费支出；“221（类）－02（款）-01（项）”支出8.32万元，主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（一） 基本支出情况

2018年用于保障单位等机构正常运转的日常支出127.58万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出96.23万元占基本支出的75％，；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）31.35万元占基本支出的25％，

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年156.79万元对比减少了29.21万元，增减变化的主要原因是2018年的预算收入总额不包含退休人员工资，此部分人员工资已由劳动局统一发放。

1、基本工资，津贴补贴等工资福利支出相较2017年136.19万元，减少了39.96万元。占比相较上年的87%下降12%，主要是本年度退休人员工资不包含在内；

2、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费相较2017年20.6万元，增加了10.75万元。占比相较2017年13%上升了12%，主要是由于2018年公务员交通补贴8.76万元，从“基本工资”改在“商品和服务支出”中核算；上年结转数16.86万元，相比2017年的14.9万元，增加了1.96万元。

（三）项目支出情况

2018年用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出共计20.18万元。

（四） 项目支出预算变动的主要原因

与上年对比1.3万元，增加了18.88万元，增减变化的主要原因是宋庆龄基金会援建缅甸木姐第五小学教学楼工程款18.6万元。

1、增加了上年结转数宋庆龄基金会援建缅甸木姐第五小学教学楼工程款18.6万元；

2、2018年召开《市侨联第五届二次全委会（扩大）》经费预算为0.73万元，召开侨商座谈会经费预算为0.85万元，相较上年度的1.3万元，增加了0.28元。

（五） 本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力支出总计为112.3万，按功能科目分类情况如下：支出分别列“201（类）－29（款）”-01（项）支出89.25万元，主要反映群众团体的基本支出、“208（类）－05（款）-01（项）”支出14.73万元，主要反映行政事业单位开支的离退休经费支出；“221（类）－02（款）-01（项）”支出8.32万元，主要是

行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六） 本级财力支出按经济科目分类情况

本级财务支出总计112.3万元，按经济科目分类情况如下（其中：基本支出110.72万元，项目支出1.58万元）：工资福利支出96.23万元，商品和服务支出为15.42万元，对个人和家庭的补助0.65万元。

五、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出19.62万元，与上年预算数的10.5万元增加9.12万元，主要是2018年公务员交通补贴列入“商品和服务支出”中核算。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行方面；“三公”经费总体支出总额控制在预算总额以内，由于财政资金过紧，本单位积极向上争取资金。

2. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3. 资产管理方面，因为本单位人员少，资产管理清楚明了。

4. 预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

5、存在的主要问题。预算编制的合理性有待提高。

6、有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（二）部门项目支出绩效目标情况

根据年初预算安排我单位项目开展工作情况如下：

1、根据《中国侨联章程》规定，瑞丽市侨联决定于2018年召开瑞丽市侨联第五届二次全委会（扩大）会，传达学习党中央对侨务工作相关精神、侨联章程和试验区各项优惠政策，加强全委会委员和顾问对当前政策的掌握和理解。

2、根据市委市政府要求加强对外交往力度，服务国家“一带一路”倡议，加强与境外侨商、侨资侨属企业的密切联系、交流合作，深入宣传瑞丽国家重点开发开放试验区建设的机遇和政策，详细了解当前中国市场、缅甸市场、南亚和东南亚市场在对外贸易上的商机和存在的困难问题，听取广大侨商对于瑞丽试验区建设的意见和建议。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

七、政府采购预算情况

本单位2018年度无采购计划。

八、“三公”经费预算算情况说明

2018本单位年财政拨款“三公”经费预算3.4万元，其中，因公出国（境）费支出1万元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出2.4万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数3.4万元持平。

（一）因公出国（境）费

2018年度本单位因公出国（境）费预算1万元，与2017年预算持平。2017年将在财政资金严重紧缺的情况下，争取走出国门，加强与侨商的联系，加大招商引资力度，本年度拟安排因公出国经费开支1万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车。

（三）公务接待费

2018年瑞丽市归国华侨联合会接待费开支预算2.4万元，与2017年预算数2.4万元持平。主要用于接待海外侨领、侨胞及国内公务接待产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

本单位2018年市级预算未安排省对下专项转移支付情况 。

十、其他公开信息

（一）名词解释

201类29款01项，是指一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

208类05款01项，是指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

221类02款01项，是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：“三公”经费口径说明

一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

                                  瑞丽市归国华侨联合会

                                     2018年2月8日

  [附件: 市侨联部门预算公开情况表（2018.2.6）]