瑞丽市妇女联合会2018年部门预算编制说明

 

 

目录

第一部分 瑞丽市妇女联合会2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市妇女联合会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

关于瑞丽市妇女联合会2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

瑞丽市妇联是党委领导下的各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：

1、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》的妇女代表大会的决定，以及上级妇联组织的工作部署，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并给予业务指导。

2、调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市人民政府反映，提出建议。

3、指导和推动全市农村妇女和城镇妇女开展“美好家庭” “巾帼建功”、“平安家庭”创建活动；组织动员全市各界妇女投身我市改革开放和社会主义现代化建设，促进我市经济发展和社会进步。

4、指导全市各级妇联的宣传教育工作。教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，开展妇女干部培训和协调开展妇女的职业技术、职业道德和文化培训，在，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法规的制定，维护妇女儿童合法权益。

6、加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。

7、加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展与缅甸妇女组织和妇女之间的联谊、交往，增进胞波友谊，深化中缅两国妇女情谊。

8、承办市委、市政府交办的有关事项。

（二）主要工作

2018年瑞丽市妇联在州妇联的精心指导下，在市委、市政府的正确领导下，在市妇儿工委各成员单位的鼎力支持配合下，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，创新工作载体、打造工作品牌、增强基层活力，全面推进组织建设、妇女维权、家庭教育和妇女发展，引领妇联工作创新转型，努力把妇联组织建设成为党开展妇女工作的坚强阵地、深受广大妇女信赖和热爱的温暖之家。开展的主要工作有：一是强化责任领导，抓好落实到人；二是强化自身建设，筑牢思想防线；三是深入开展慰问活动，让妇女儿童感受到党和国家的温暖；四是举办多种活动，丰富妇女儿童文化生活；五是实施项目救助，提高改善妇女儿童生存生活环境；六是广泛开展“受艾滋病“影响儿童社区关爱项目、妇女儿童心理健康支持培训、家庭教育培训等培训工作，提高妇女儿童整体素质；七是强化工作职责，切实维护妇女儿童合法权益；八是继续推进妇女之家创建工作，增强基层妇联组织凝聚力和吸引力；九是抓好外宣工作，提高妇联工作知晓度。

二、预算单位基本情况

2018年市妇女联合会部门预算编制以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保民生、促和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。并严格遵循以下原则：

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我市有关方针政策。

2.真实可靠原则。部门预算数据要真实准确。

3.完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的各项收支，做到一个部门一本预算。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

三、预算单位收入情况

2018年部门预算总收入372.64万元，其中：一般公共预算311.27万元。其中：本级财力安排311.27万元，上年结转结余资金安排61.37万元。

四、预算单位支出情况

2018年支出预算总额为372.64万元，其中：基本支出231.56万元，占总支出的62.14％，项目支出141.08万元，占总支出的37.86％。按支出功能科目分类，支出分别列201（类）29（款）”支出，主要反映  一般公共服务群众团体（妇联）事务的支出（对“款”解释说明）208（类）05（款）”支出，主要反映社会保障和就业的行政事业单位离退休支出。

（一）基本支出情况

2018年用于保障单位机构正常运转的日常支出231.56万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出100.05万元，占基本支出的43.20％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费商品和服务支出76.73万元，占基本支出的33.14％。对个人和家庭的补助主要支退休人员工资及村妇女生活困难补助54.78万元，占基本支出的23.66％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

本年基本支出比上年同期下降19.59%，原因是节省了办公开支。

（三）项目支出情况

截至目前，2018年市妇联实施的项目有6个，项目资金累计支出141.08万元。主要用于：妇联工作、妇儿工委工作、乡镇、农场妇联工作，社区、办事处妇女工作，促进妇女各方面发展的技能培训，对缅妇女儿童健康促进项目等。

（四）项目支出预算变动的主要原因

本年支出比上年同期增长19.56%，原因是增加了项目内容。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

2010901款项支出184.55万元，2012902款项支出172.75万元。2080501款项支出0.42万元，2080505款项支出14.92万元。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出170.19万元，项目支出141.08万元），工资福利支出100.05万元，商品服务支出76.73万元，对个人及家庭的补助54.78万元，资本性支出1.1万元。

五、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出231.56万元，与上年对比减少19.59%，减少的原因主要是2018年村居妇联主席及妇女小组长补助未发放。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。（该项未纳入财政预算）。

（二）与上级配套事项

（该项未纳入财政预算）。

（三）按既定政策标准测算补助事项

（该项未纳入财政预算）。

（四）功能科目分组（该项未纳入财政预算）。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

本年收入比上年同期下降8.2%，原因是控制了预算开支。本年支出比上年同期下降8.2%，原因是控制了开支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）部门预算绩效情况

 1、部门整体支出绩效评价情况

2018年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，不断建立健全内部管理制度，建立内部管理流程。2018年部门预算总收支为372.64万元，其中基本支出为231.56万元，项目支出为141.08万元。

基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出，对个人和家庭的补助，商品服务支出、其他资本性支出。

项目支出主要包括了市妇联工作经费、市妇女儿童工作经费、乡（镇）农场妇联活动经费、妇联专项工作经费、社区办事处妇女工作经费及对缅妇女儿童健康促进项目费。

 2、部门项目支出绩效目标情况

2018年瑞丽市妇女联合会项目支出预算141.08万元，包括妇联工作经费5万元、妇儿工委工作经费5万元、乡镇、农场妇联活动经费8万元，社区、办事处妇女工作经费8.5万元、妇联专项工作经费14.58万元、对缅妇女儿童健康促进项目100万元。经过项目的实施，使全市及缅甸木姐地区项目妇女儿童综合素质得到提高。

（三）“三公”经费预算情况说明

瑞丽市妇联2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.86万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.86万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.2万元，下降5%。减少的主要原因是：一是部门收入减少；二是部门规范公务接待行为，严格执行有关管理规定和开支标准；三是公车改革后部门未留公车。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年部门因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算无增减变动。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年部门计划购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增减变动；运行维护费0万元，比2017年预算减少0万元，下降0%。

3、公务接待费

2018年部门接待费开支预算3.86万元，公务接待费比2017年预算减少0.2万元，下降5%。节约原因控制接待支出。公务接待费主要用于接待上级主管部门、调研及指导工作产生的费用。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 瑞丽市妇联2018预算公开]  

 

 

 

瑞丽市妇女联合会

2018年2月11日

 

 [附件: 市妇联2018预算公开（定）]