瑞丽市瑞丽农场管理委员会2017年度部门决算公开说明

 

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2017年度部门决 算 公 开 说 明

第一部分  瑞丽市瑞丽农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分： 瑞丽市瑞丽农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2、执行农场党委的决定、农场党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区的决定和命令。

3、制定农场经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4、讨论农场经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业机构调整，带领群众脱贫致富。

5、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作、

6、组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾。

9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13、加强农场的自身建设，对政府工作人员进行管理。

 14、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

瑞丽农场深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，在州农垦局的关心指导下，瑞丽农场按照市委、市政府的决策部署，坚持发展第一要务，紧扣“改革、发展、稳定”三大主题，按照“抓改革促发展、抓产业促增收、抓民生促稳定”的工作思路，以深化改革为动力，以“打基础、强产业、促增收、惠民生、保稳定”为着力点，着力破解制约农场改革发展的难题，着力加强作风和效能建设，全场经济社会得到健康发展。

（一）经济稳中向好，主要指标保持增长。全年场区总体经济保持了稳中向好态势，但由于橡胶、咖啡、茶叶传统主产品市场价格持续低迷，相关产品产量有所减少。

（二）保障橡胶产业，产业培育取得突破。2017年遭遇建场以来最严重的橡胶白粉病灾害，通过多种手段积极应对，收到较好的防治效果，在全州橡胶产量整体低迷的情况下，瑞丽农场橡胶主产业依然保持了稳定。橡胶开割面积17211亩，生产干胶1245.12吨，销售干胶649.8吨，销售收入823.29万元。

（三）致力民生事业，基础设施建设持续改善。落实各项惠民政策，投入计划生育事业经费26661元，确保两孩政策平稳有序实施；发放林业补贴、低保金、金秋助学金、医疗救助、临时救助、各类生活补助等148.76万元，惠及1700余人；对2016年文化活动室、人畜饮水、134户危房改造等工程完成验收；实施危房改造配套基础设施建设、党建为民工程、文化活动室建设、公厕、道路硬化、排水工程、饮水管网等各类项目工程14个，总投资4368万元。民生领域各项投入力度不断加大，人民群众幸福感得到不断提升。

（四）狠抓招商引资，重点工作创佳绩。一是把招商引资作为加快经济社会转型实现跨越发展的重点抓手，不断拓宽招商领域。2017年度市级下达招商引资任务数9000万元，完成9030万元，完成任务数的100.3%；瑞垦俊珀广场项目完成投资2108万元，完成市级任务数2000万元的100.5%，同城国际项目完成投资6060万元，完成市级任务数6000万元的100.1%；向上争取资金1366.5万元，完成任务数275万元的496.9%。二是实施“走出去”项目。积极响应国家“一带一路”建设和农垦“走出去”发展战略，2017年3月14日，瑞丽农场与缅甸合农有限公司在仰光签订“中缅皎色农业科技培训中心”项目合作框架协议。项目用地规模1800亩，建设培训中心、水稻种植示范基地、水产养殖示范基地及果蔬示范基地，项目建设将为瑞丽农场“走出去”发展奠定基础。

（五）突出关键重点，年度深化改革任务较好完成。一是认真贯彻落实中央、省、州关于深化农垦改革发展文件精神，牵头起草《深化瑞丽农场改革发展实施方案》，2017年底市委、市政府出台了《关于深化瑞丽农场改革发展的实施方案》（瑞发〔2017〕1号）。二是有序开展土地确权登记发证工作，完成登记发证71137.36亩。三是编制完成瑞丽农场发展规划。全场深化改革工作扎实推进，年内目标任务较好完成。

（六）开展环境整治，人居环境明显改善。建立队规民约，定期开展环境整治工作。拆除“两违”建筑14处3363.43平方米。开展绿化造林工作，充分发挥以党员林为示范点的以点带面联动效应，打造党员绿化造林示范点2个、团员绿化造林示范点1个；                   

（七）维护场区稳定，社会治理有效加强。切实做好党的十九大期间安保维稳工作，辖区无违规上访现象，为十九大胜利召开创造和谐稳定的环境。信访接访总量为20批次131人次，信访量出现下降态势，社会矛盾问题稳定可控。

（八）强化基层党建，推进党风廉政建设。履行党委主体责任，落实“基层党建提升年”实施方案。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以知识竞赛、专题辅导、讨论交流、现场教学等方式，强化党性修养；

二、瑞丽市瑞丽农场管理委员会基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2017年度末实有人员编制58人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员26人），事业人员30人（含参公管理事业人员30人）。离退休人员149人。其中：离休0人，退休149人。公务员空编3名。按照省、州、市农垦改革文件精神，为解决农场历史遗留问题，安置了农场90名机关工勤人员，后死亡2人、辞职3人、考入公务员1人、到龄正常退休24人，根据《德办发（2010）44号》文件提前退休35名。2012年安置复员军人1人，截至2017年12月31日在职机关工勤26名。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2017年度收入合计2315.13万元。其中：财政拨款收入2315.13万元，占总收入的100%，其中：上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%，与上年对比财政拨款收入减少497.95万元，其他收入减少158.2万元，合计减少656.15万元，主要原因是其他一般公共服务费收入减少9.9万元；社会保障和就业减少了819.45万元（退休人员127人转由人力资源和社会保障局发放），保障性安居工程减少241万元；用于社会福利的彩票公益金收入增加10万元，农林水事务增加540.96万元，其中项目收入增加393.54万元，各大局拨入款项减少158.2万元，其主要原因是2017年调整账务处理，各大局拨入的工作经费在拨入我单位之前已记入收入，如我单位再记属重记，所调入其他应付款中。

二、支出决算情况说明

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2017年度支出合计2601.28万元。其中：基本支出1904.53万元，占总支出的73.22％；项目支出696.75万元，占总支出的26.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少432.58万元，项目支出增加656.85万元，合计增加224.27万元，主要原因其他一般公共服务增加支出50万元，社会保障和就业减少819.45万元，农林水事务支出增加1013.19万，其中项目支出增加585.62万元，用于体育事业的彩票公益金支出增加24万元，医疗卫生与计划生育支出增加1万元，重大公共卫生专项增加3.3万元，禁毒管理增加6万元。

（一）基本支出情况

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2017年度正常运转的日常支出1904.53万元，与上年对比基本支出减少432.58万元，主要原因是社会保障和就业减少819.45万元，农林水事务支出增加427.57万万，用于体育事业的彩票公益金支出增加24万元，医疗卫生与计划生育支出增加1万元，重大公共卫生专项增加3.3万元，禁毒管理增加6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1296.73万元，占基本支出的68.09％；办公费支出19.20万元、水电费支出0.5万元、出差费支出41.14万元、维修（护）费13.45万元，会议费5.85万元，培训费1.20万元，公务接待费支出2.92万元、公务用车费支出3.44万元，办公设备购置支出55.13万元、党建工作支出21.8万元、团建、民兵工作支出5万元，文化活动费1.78万元，登革热防治工作经费1.96万元，购种苗款5万元，其他支出27.15万元，日常公用经费合计支出151.22万元，占基本支出的7.94％。

（二）项目支出情况

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2017年度项目开支金额为696.75万元，与上年相比项目支出增加656.85万元。主要增加2013年-2017年党建为民服务资金（各办事处党建文化活动室工程）和2013-2015年税费改革转移支付集中使用部分（各办事处文化活动室和给水工程），这些工程款在以前年度已收到但都作日常公用经费结转，2017年在年初结转和结余调整情况表中已调整到年初的项目结转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2017年度支出合计2601.28万元。其中：基本支出1904.53万元，占总支出的73.22％；项目支出696.75万元，占总支出的26.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少432.58万元，项目支出增加656.85万元，合计增加224.27万元，主要原因其他一般公共服务增加支出50万元，社会保障和就业减少819.45万元，农林水事务支出增加1013.19万，其中项目支出增加585.62万元，用于体育事业的彩票公益金支出增加24万元，医疗卫生与计划生育支出增加1万元，重大公共卫生专项增加3.3万元，禁毒管理增加6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、瑞丽市瑞丽农场管理委员会2017年度正常运转的公共服务（类）支出1904.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.2%与上年对比基本支出减少432.58万元，主要原因是社会保障和就业减少819.45万元，农林水事务支出增加427.57万万，用于体育事业的彩票公益金支出增加24万元，医疗卫生与计划生育支出增加1万元，重大公共卫生专项增加3.3万元，禁毒管理增加6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1296.73万元，占基本支出的68.09％；办公费支出19.20万元、水电费支出0.5万元、出差费支出41.14万元、维修（护）费13.45万元，会议费5.85万元，培训费1.20万元，公务接待费支出2.92万元、公务用车费支出3.44万元，办公设备购置支出55.13万元、党建工作支出21.8万元、团建、民兵工作支出5万元，文化活动费1.78万元，登革热防治工作经费1.96万元，购种苗款5万元，其他支出27.15万元，日常公用经费合计支出151.22万元，占基本支出的7.94％。

2.无外交（类）支出；

3.无国防（类）支出；

4.无公共安全（类）支出。

  四、“三公”经费决算情况说明书

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为22万元，支出决算为6.36万元，完成预算的28.91%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.44万元，完成预算的15.64%；公务接待费支出决算为2.92万元，完成预算的13.27%，无因公出国（境）费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少16.67万元，下降72.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少8.75万元，下降38.0%。；公务接待费支出决算减少7.92万元，下降34.38%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财务建章立制，严格控制公务接待人数、金额和审批手续，公务用车安排专人管理，严格控制公车私用，厉行节约，减少费用开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，占54.1%；公务接待费支出2.92万元，占45.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元；

2. 公务用车购置及运行维护费

2017年无公务用车购置，公务用车运行维护支出3.44万元。主要用于保障生产和新农村建设工作组和日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费

国内接待费支出2.92万元（无外事接待费支出）。主要用于日常发生的上级调研工作和检查工作接待，2017年瑞丽市瑞丽农场管理委员会2016年国内公务接待32批次（无外事接待），接待人次547人（无外事接待），主要包括主要用于日常发生的上级调研工作、检查工作接待和生产产生的接待费用，无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市瑞丽农场管理委员会2017年机关运行经费支出223.15万元，与上年对比增加71.31万元，增加主要原因是严格控制公务接待人数、金额和审批手续，公务用车安排专人管理，严格控制公车私用，厉行节约，减少费用开支。部门机关运行经费主要用于一般公共服务支出44.25万元，医疗卫生与计划生育支出3.31万元，公共安全2.33万元，文化体育与传媒0.8万元，农林水事务支出165.76万，森林培训3.48，彩票公益性支出0.5万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市瑞丽农场管理委员会资产总额2747.79万元，其中，流动资产2076.88万元，固定资产450.32万元，无对外投资及有价证券，在建工程220.59万元，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1411.76万元，其中固定资产增加360.63万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无出租房屋。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	2747.79	2076.88	450.32	325.6	39.98				84.74			220.59
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购执行情况说明

瑞丽市瑞丽农场管理委员会严格按照《中华人民共和国政府采购法》规定的采购方式进行采购，每次采购都将采购方案报采购办审批后方可进行采购。2017年共组织采购活动45次，其中工程0次、货物45次、服务0次，签订采购合同45份，采购规模71.01万元，比预算71.01万元相比无增减，采购项目涉及到电脑、打印机、复印机、碎纸机、移动硬盘、文件柜、办公用桌椅、服装、会议桌椅、广场舞音响、、印刷报销单、民兵队伍建设服装、音频视频同步自我保护系统等13采购项目。

六、绩效自评信息情况

瑞丽市已实行预算绩效评价考核，2017年未列入抽查单位。

七、其他重要事项情况说明

项目支出中的赔偿费是张瑶芳、雷波不明无性系橡胶诉讼费、赔偿费、鉴定费；生活补助是卡南办事处七队移民安置点生活补助。日常公用经费支出中的生产补助是发放职工税费改革转移支付资金和职工橡胶林业补贴。

八、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中工资福利支出759.93万元，对个人和家庭的补助920.98万元，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出，其中商品和服务支出168.02万元，其他资本性支出55.13万元。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，金额223.15万元。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，2017年我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），2017年我单位无公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出金额3.44万元；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，金额2.92万元。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.商品服务中的其他商品服务支出包括：慰问金3.77万元，宣传广告费支出19.48万元，基层党支部活动费21.80万元，民兵培训、服务费9.46万元，赞助款0.16万元，安全保卫费1.48万元，团委活动费0.5万元，登革热防治费1.96万元，张瑶芳、雷波诉讼费、赔偿费、鉴定费56.13万元，购灭火器0.5万元，书法装裱费0.7万元，文误活动费1.78万元，职工教育费1.38万元，购种苗款6.5万元，法律顾问款6万元，绿化费0.1万元，评审费0.24万元。

第四部分  名词解释

瑞丽市瑞丽农场管理委员会在公共财政预算科目名称主要是农垦运行，是反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出、垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出；