瑞丽市财政局

瑞丽市安全生产监督管理局2017年部门决算编制说明

浏览量：3770 作者：瑞丽市财政局日期：2018/10/21

监督索引号53310200342601000

第一部分瑞丽市安全生产监督管理局2017年部门决算编制说明

第二部分瑞丽市安全生产监督管理局2017年部门决算表

收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

瑞丽市安全生产监督管理局2017年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市安全生产监督管理局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。单位基本职能及主要工作：

1.负责组织安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

2.承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查瑞丽市人民政府有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分

级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执

行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特

种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4.承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非

药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，

依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、

危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监

督管理工作。

5.承担工矿商贸作业场所、危险化学品生产经营单

位职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全

许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和

违法违规行为。

6.负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、

规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐

患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸

生产经营单位。

7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据瑞丽

市人民政府的授权，牵头组织事故调查处理和办理结案工作，

监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上

事故。

8.负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥

和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故

和安全生产行政执法统计分析工作。

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程

项目（以下简“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、

同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

10.指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展

工作，负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井，对重

大煤炭建设项目提出意见，指导监督煤矿安全基础管理、煤

矿安全隐患排查治理和瓦斯治理工作，负责煤矿安全质量标

准化矿井等级认定，参与煤矿生产安全事故调查处理和煤矿

建设项目的“三同时”审查，会同有关部门审核煤矿安全技

术改造和瓦斯综合治理与利用项目。

11.负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主

要负责人、安全生产管理人员的安全资格，以及除《特种设

各安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格；负

责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训

工作。

12.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安

全生产重大科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工

作对外交流与合作。

13.承担瑞丽市安全生产委员会、瑞丽市非煤矿山

安全生产专项整治领导小组和瑞丽市危险化学品安全管理专

项整治工作领导小组的具体工作。

14.承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍：健全安全生产责任体系，加强组织领导，进一步夯实安全生产大检查责任，持续推进瑞丽市非煤矿山专项升级工作，严厉打击走私成品油，深入开展安全生产监督检查，扎实开展行政执法工作，以“安全生产宣传月”活动为契机，广泛开展安全生产知识宣传，切实提高全民安全防范意识，集中爆破废旧砖厂烟囱，扎实开展脱贫攻坚工作，向上争取资金、招商引资及重点挂钩服务工作开展情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市安监局2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），事业人员1人。

离退休人员7人。其中：退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年瑞丽市安监局决算总收入280.49万元，其中：财政拨款收入280.49万元，占总收入的100%。

与上年对比增加67.71万元，主要原因砖厂烟囱爆破工作经费收入。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计278.08万元。其中：基本支出221.87万元，占总支出的79.79％；项目支出56.21万元，占总支出的20.21％。

与上年对比增加61.26万元,主要原因增加砖厂烟囱爆破经费支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障安监局机关正常运转的日常支出221.87万元。与上年对比增加17.69万元，增加原因人员工资增加0.1万元，办公费、邮电费、办公设备购置等增加17.59万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.04％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障安监局机关为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出56.21万元。上年支出12.65万元，比上年增加43.56万元，主要原因增加砖厂烟囱爆破工作经费。具体项目开支用于安全生产专项业务及砖厂烟囱爆破。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年部门公共预算财政拨款支出280.49万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加63.77万元，增加原因工资增加，增加砖厂烟囱爆破工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于奖励金。

2.社会保障和就业支出18.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于在职人员养老保险及职业年金支出18.19万元，退休人员公用均费0.3万元。

3.资源勘探信息等支出259.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.55%。主要用于⑴行政运行201.38万元；⑵一般行政管理事务45万元；⑶安全监管监察专项15.62万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安监局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为4.51万元，完成预算的75.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.97万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为1.54万元，完成预算的51.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.67万元，增长58.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.4万元，增长89.17%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长21.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、原因车子老化，修理费增加。2、公务接待费增加原因：安委办烟囱爆破工作接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占65.85%；公务接待费支出1.54万元，占34.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安监局安全生产监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.54万元。其中：

国内接待费支出1.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次308人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位到我市、我局进行安全生产监督检查、督察、考核、业务指导、交叉检查及企业业务验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年安监局机关运行经费支出 42.25万元，与上年对比增加17.69万元,主要原因办公设备购置支出增加、业务委托费增加、维修费增加。部门机关运行经费主要用于单位基本支出中的日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市安监局资产总额148.35万元，其中，流动资产75.27万元，固定资产73.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产73.09万元（具体内容详见附表）。上年资产总额234.58万元，与上年相比，本年资产总额减少86.23万元，其中固定资产减少55.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值55.29万元；报废报损资产1项，账面原值4.39万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

148.35

75.26

73.09

17.75

55.34

合计

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年安监局政府采购情况：办公设备购置支出4.76万元。

(四)绩效自评信息情况

2017年度单位未展开绩效自评。

（五）其他重要事项情况说明

2017年单位公车保有数比2016年减少3辆是因为公车改革，单位原有3辆公车上交公车办已拍卖及报废，现有车辆是从畹町管委新转入供单位保留使用。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53310200342601111