瑞丽市残疾人联合会2017年度部门决算

 

瑞丽市残疾人联合会2017年度部门决算

第一部分 瑞丽市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

残联的主要任务是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

突出发展导向，促进残疾人事业发展的政策和措施更加完善。突出精准导向，残疾人康复服务成效明显。突出创新导向，残疾人教育就业工作亮点纷呈。突出服务导向，残疾人民生得到不断改善。突出看齐导向，残联“三项”重点工作、党建等工作扎实推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市残疾人联合会2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市残疾人联合会2017年度收入合计411万元。其中：财政拨款收入402万元，占总收入的97.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9万元，占总收入的2.19%。与上年对比总收入同比增加38.89%，主要原因各类资金增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市残疾人联合会2017年度支出合计355.02万元。其中：基本支出295.53万元，占总支出的83.24％；项目支出59.49万元，占总支出的16.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出同比增加15.03%，主要原因人员工资及项目资金增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本机关机构正常运转的日常支出295.53万元。与上年对比同比增加5.37%,主要原因各类资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.37％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.49万元。与上年对比同比增加111.26%，主要原因分析上级对各类项目资金扶持力度增加。主要开展了残疾人及子女助学、残疾人康复、“阳光家园”托养服务、各类残疾人培训及居家创业扶持等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出285.52万元,占本年支出合计的80.42%。与上年对比增加10.67%,主要原因人员工资及项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出及残疾人事业（208类）283.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99%。主要用于：一是支付离休人员工资支出和生活补助；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出；三是残疾人事业支出包括行政运行、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（210类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于：重大公共卫生专项；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.6万元，支出决算为2.57万元，完成预算的55.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元，完成预算的58.26%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的53.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定、严格接待审批流程，厉行节约、同时公车改革，单位公车数量减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.24万元，下降46.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.08万元，下降60.81%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降10.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定、严格接待审批流程，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，占52.14%；公务接待费支出1.23万元，占47.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人流动服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.23万元。其中：

国内接待费支出1.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展残疾人事业发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市残疾人联合会2017年机关运行经费支出29.88万元，与上年对比增加64.36%,主要原因日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市残疾人联合会资产总额400.29万元，其中，流动资产154.82万元，固定资产245.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38.51万元，其中固定资产减少17.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值17.63万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	400.29	154.82	245.22	197.18	16.74				31.3				0.26
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额47.48万元，其中：货物采购4.2万元；工程42万元，服务采购1.28万元。

 (四)绩效自评信息情况

瑞丽已实行预算绩效评价考核，2017年未列入抽查单位。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

 [附件: 瑞丽市残联2017年度部门决算表.XLS20181016040637975]