监督索引号53310200533301000　瑞丽市扶贫开发办公室2017年度部门决算

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瑞丽市扶贫开发办公室2017年度部门决算

第一部分 瑞丽市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 瑞丽市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、市各级党委政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究拟订全市扶贫开发中长期规划和年度项目计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目；负责对扶贫开发重点工作进行调查研究并提出建议；组织扶贫开发项目绩效考核评价。

2、承担扶贫开发（易地扶贫）项目管理责任。贯彻落实中央、省、州和市有关易地扶贫开发的方针、政策；负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及少数民族等特殊困难群众和区域扶贫开发项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；负责组织、协调易地扶贫开发、少数民族地区、贫困山区扶贫开发建设工作。负责组织、协调信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织对外开展扶贫领域的交流与合作。

3、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省、州国家机关企事业单位定点帮扶工作；负责指导、协调全市国家机关、企事业单位定点扶贫和干部职工结对帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展；负责农村扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计和监测工作；组织好扶贫系统及各乡镇负责扶贫工作的干部培训工作；负责贫困地区劳动力转移培训有关工作。

4、负责会同有关部门做好扶贫资金“四到县”切块资金年度计划、分配方案的报批工作；协助有关部门对扶贫资金进行监管；与财政、金融等有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查；会同有关部门指导、检查和监督扶贫资金使用情况。

5、承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、强化组织领导，压实责任主体。市委、市政府真履行主体责任，总揽全局，精心部署，多次召开市委常委会、市政府常务会专题研究部署全市脱贫攻坚工作，完善脱贫攻坚执行机构，单列市扶贫办为市政府职能组成部门，组建市脱贫攻坚指挥部，形成统一指挥、步调一致、协调推进、全面落实、合力攻坚的大扶贫工作格局。调整充实新农村建设驻村帮扶工作队47支，派出驻村帮扶工作队员172人，其中州级11部门派出队员21人，市级94个单位派出队员151名。制定完善《瑞丽市驻村扶贫工作队员管理办法》、《瑞丽市驻村扶贫工作队员考核办法》、《瑞丽市定点扶贫工作考核办法》和《脱贫攻坚工作督查问责办法》、《瑞丽市驻村扶贫工作队季度测评标准》，严格开展工作队员季度测评，对3家单位和派出单位在全市进行了通报批评，并及时调整召回13人，有力的强化了驻村工作队的纪律。

2、强化规划引领，政策保障扎实有力。先后编制完成全市“十三五”扶贫开发总体规划、对口景颇族精准脱贫攻坚规划、易地扶贫搬迁建设项目规划以及1个贫困乡、10个贫困行政村精准脱贫规划；制定出台发展产业、教育、健康、人才、技能、社会保障和互联网+精准扶贫等系列行动计划，明确“七个一批”脱贫攻坚措施，为全面脱贫制定了任务书、路线图、规划册、时间表。

3、强化资金整合，扶贫投入持续增长。整合各级各类资金9.3亿元，实际到位资金3.3亿元。社会帮扶资金1500万元。在资金使用过程中，严格按照《云南省财政专项扶贫资金管理办法》等有关文件精神，健全完善项目、资金管理规章制度，同时，加强审计监督，规范项目资金使用管理，切实发挥资金效益。

4、认真组织开展贫困对象动态管理工作

5、强化舆论宣传，营造良好舆论氛围。截止2017年9月，瑞丽市扶贫办加大信息宣传工作力度，积极挖掘脱贫攻坚工作先进典型，发布信息中央级媒体13条，省级媒体40条，州级媒体117条，市级媒体56条。

6、各项政策如期推进落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市扶贫开发办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市扶贫开发办公室2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市扶贫开发办公室2017年度收入合计7930.43万元。其中：财政拨款收入7930.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。因扶贫办2017年从发改局分出来，上年无数据。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

瑞丽市扶贫开发办公室2017年度支出合计7717.48万元。其中：基本支出156.04万元，占总支出的2％；项目支出7561.44万元，占总支出的98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。因扶贫办2017年从发改局分出来，上年无数据。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障瑞丽市扶贫开发办公室机关、瑞丽市脱贫攻坚指挥部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出156.04万元。因扶贫办2017年从发改局分出来，上年无数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.78％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于项目支出7561.44万元；其中用于瑞丽市脱贫攻坚指挥部工作经费支出169.56万元、用于仁隆公司道路建设和农村危房改造项目5000万元、用于弄岛雷允整村推进100万元、用于姐相暖波整村推进100万元、用于畹町镇新合混板整村推进106.87万元、用于勐秀乡整乡推进1542.59万元、用于以前年度项目229.6万元、用于非建档户小额信贷贴息127.24万元、用于零星扶贫20万元、用于雨露计划11.85万元、用于小额信贷风险补偿金130万元、用于建档户小额信贷贴息23.73万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出7717.48万元,占本年支出合计的97.31%。因扶贫办2017年从发改局分出来，上年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出134.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于2130501款行政运行134.66万元。    

2.社会保障和就业支出（类）支出15.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于2080501款行政事业单位离退休拨款0.15万元；2080505款  机关事业单位基本养老保险缴费工资福利支出15.73万元。

3.农村基础设施建设（类）支出6794.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.04%。2130504款农村基础设施建设6794.44万元。

4.其他扶贫（类）支出645.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于2130599款其他扶贫支出645.26万元。

5、扶贫贷款奖补和贴息（类）支出127.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于2130507款扶贫贷款奖补和贴息127.24万元。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.52万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.63万元，完成预算的100%。因扶贫办2017年从发改局分出来，上年无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.52万元，占38.47%；公务接待费支出5.63万元，占61.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.52元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出3.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.63万元。其中：

国内接待费支出5.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待XX批次），接待人次666人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市扶贫开发办公室2017年机关运行经费支出24.62万元，因扶贫办2017年从发改局分出来，上年无数据。部门机关运行经费主要用于单位基本运行。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市扶贫开发办公室资产总额229.63万元，其中，流动资产221.29万元，固定资产8.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。因扶贫办2017年从发改局分出来，上年无数据。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	229.63	221.29	8.34						8.34
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

瑞丽市扶贫开发办公室2017年度政府采购支出总额20.39万元属于服务项目采购。

(四)绩效自评信息情况

1、整体绩效自评信息情况

2017年，根据工作规划和重点性工作任务，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况能得到提升。财政供养人员控制在编制以内，编制内在职人员无超编人员，人员控制较好。

支出总额控制在预算总额以内，除预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况。资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。制度相关制度，各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用合规。

2、部门项目支出绩效目标情况

按照预决算管理的相关规定，部门预算的编制实行全口径预算管理，项目支出全部纳入预算管理，项目支出都反映在预算中。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。2017年我单位项目资金结余达到上级要求的8%以内。同时坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出无。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出无。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用无。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）无。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

监督索引号53310200533301111