监督索引号53310200371301000　瑞丽市妇女联合会2017年度部门决算

瑞丽市妇女联合会2017年度部门决算

第一部分 妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能：市妇女联合会是市委领导下的群众团体，是市委和市政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等，主要任务有：

（1）根据市委、市政府的中心工作任务，指导全市妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（2）负责指导、推进全市各级妇女组织建设。加强城乡妇女组织建设；推进党政机关、科教文卫等事业单位妇委会及社区妇女组织的建立；探索和丰富非公有制经济组织和新社会组织中的妇女组织设置和活动方式；加强与妇女团体会员的联系；加强与社会各界妇女的联谊工作，宣传她们的成就，扩大其社会影响，依托社会各方面的力量，推动全市妇女事业的健康有序快速发展。

（3）关注与妇女相关的热点问题，反映妇女群众意见、要求，并提出对策和建议，为市委、市政府制定有关妇女儿童政策提供决策依据；督促各级领导、有关部门正确执行党和政府保障妇女儿童合法权益的政策和法规，做好保障妇女儿童合法权益工作。

（4）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律法规、规章的制定。

（5）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（6）加强妇女民间外交，巩固和扩大各族各界妇女的联谊联欢促进祖国统一大业。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年市妇联创造性开展工作，圆满高效完成市委、市政府安排部署的各项任务。

1.发挥自身优势，积极开展帮扶慰问活动。

一是结合脱贫攻坚工作实际，帮扶慰问困难群众。一年来，共慰问挂钩联系社区的困难人员、患病妇女、儿童、困难党员等21人次，慰问金额达9000余元。二是携手社会各界爱心人士，资助帮扶困难人群。一年来，开展救助帮扶活动15次，救助金额达16万余元。惠及家庭113余户，惠及人群266人，其中妇女149人，儿童61人。三是积极支持妇女群众开展文化活动，丰富广大妇女群众文化生活。2017年，市妇联为全市各级有需要的妇女组织提供三八活动经费1.6万元。另外，勐卯镇姐勒村委会红光村民小组送去总价值2600余元的音响设备。

2.抓实党建带妇建，扎实推进全市基层妇联组织改革工作。

完成全市6个乡镇、40个村（社区）基层妇联组织改革任务，共选举产生606名执委，比改革前增加 268名，选举产生村（社区）妇联主席40名，专兼职副主席127名，实现了村（社区）妇联主席100%进入村（社区）两委的目标；6个乡镇妇联共选出执委158名，比改革前增加112名，配备专兼职副主席29名，乡镇妇联主席均由同级党政班子中女性成员兼任。

3.积极举办宣传活动，扩大妇联组织影响力和辐射力。

一年来，市妇联共组织开展了各类庆祝、宣传活动10余次。

4.实施项目救助，改善妇女儿童生存生活环境。

2017年，市妇联实施的项目有9个。项目资金累计3251.71万元，惠及妇女儿童5437人、2138户家庭，共发放资金或物品36.5万元。开展培训35场次，宣传15场次，受训人员达4580多人次，扶持92 名妇女创业，带动就业143人。

5.抓实培训提能力，切实提高妇女群众自身素质。

2017年，共组织开展各类培训53场次，共计4100余人次参加。

6.增强服务意识，维护妇女儿童合法权益。

截至2017年目前，共受理来信来访案件31件，办结率为100%。

7.主动作为，凝聚“平安家庭”创建合力。

2017年，市委宣传部、市文明办、市妇联在全市开展了“最美家庭”评选活动。通过组织推荐、自荐、互荐等形式，在全市范围内评选出事迹最感人、最具代表性的20户“最美家庭”。

8.创新工作，走出国门，促进民间妇女对外交流。

2017年，与毗邻的缅甸木姐地区开展各类联谊交流活动和培训2场次。为缅甸木姐地区231名高考优秀学生颁发胞波助学金共计18350元人民币。省妇联副主席农布央宗，州政协副主席、州妇联主席杨丽云，缅甸木姐地区妇女会主席杜莫度丁及双方各界妇女代表100余人参加联谊交流活动。瑞丽市妇联积极承办交流活动的瑞丽部分相关事宜，8月3日，带领与会嘉宾参观考察了北汽云南瑞丽汽车有限公司产业基地、瑞丽银翔摩托产业园。实施妇女儿童健康促进项目3个，争取对缅项目资金384.54万元；开展助学帮困、看望难民、困难救助等公益活动245人次，发放资金3.2095万元。

9.招商引资、向上争取资金等工作情况。

2017年，市妇联招商引资任务数为2600万元，目前已经完成任务数，具体完成数额以市招商局12月核准数额为准；2017年向上争取资金任务为70万元，截至目前已到位67.9万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

妇联2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员9人，工勤人员3人。离退休人员7人。其中：退休7人，无离休人员。公车改革后没有留用车辆。

第二部分  2016年度妇女联合会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见2016年部门决算公开表）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

妇女联合会2017年度收入合计351.02万元。其中：财政拨款收入307.63万元，占总收入的87.64%；其他收入43.39万元，占总收入的12.36%。与上年对比总收入比上年增长0.3%，其中：财政拨款收入比上年增长4.7%，其他收入比上年下降0.73%，主要原因分析财政拨款增长主要是工作任务增加及乡镇妇女儿童困难补助增长。其他收入比上年下降原因：项目减少，其他收入下降。

二、支出决算情况说明

妇联2017年度支出合计374.12万元。其中：基本支出244.86  万元，占总支出的65.45％；项目支出129.26 万元，占总支出的34.55％；与上年对比基本支出比上年减少19.6%，主要原因是规范了项目的分类。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障妇联机关、下属单位等机构正常运转的日常支出244.86万元。与上年对比基本支出比上年减少19.6%,主要原因是规范了项目的分类。包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费支出；村社妇代会主任、村居妇女小组长补助及受助困难妇女、儿童生活补助等人员经费支出占基本支出的76.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.01％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障妇联机构、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.26万元。其中：促进对缅妇女儿童健康项目支出100万元,妇联工作经费支出5万元，妇儿工委工作经费5万元，乡镇妇联活动经费8万元，儿童关爱救助及维权专项资金5.9万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

妇联2017年度一般公共预算财政拨款支出342.88万元,占本年支出合计的91.65%。与上年对比支出增长18.26%。其中：（1）人员经费支出占基本支出54.98%，比上年支出减少17.43%，（2）公用经费支出占基本支出7.3%，比上年支出下降8.1%。（3）项目支出占财政拨款支出37.72%，比上年增加25.44%。

比上年支出减少主要原因：控制开支及妇女儿童困难补助减少；公用经费比上年下降原因：控制经费开支，故公用经费支出比上年下降；项目支出增加的原因是对缅妇女儿童健康项目增加70万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出328.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.72%。其中：一、基本支出213.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.09%，主要用于：（1）人员经费支出：包括基本工资、津贴补贴及乡镇妇女儿童困难补助等；（2）日常公用经费：包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。二项目支出129.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.7%。

2.社会保障和就业（类）支出14.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于保障退休人员人均公用经费及机关事业单位养老保险缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

妇联2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.06万元，支出决算为2.84万元，完成预算的69.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为2.84万元，完成预算的69.95%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.19万元，下降6.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降6.27%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.84万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.84万元。其中：

国内接待费支出2.84万元，主要用于妇联相关工作发生的接待支出。妇联国内公务接待14批次，接待人次579人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

妇联2017年机关运行经费支出25.11万元，与上年对比下降43.76%,主要原因分析由于控制成本支出有所下降。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费等相关支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市妇联资产总额167.04万元，其中，流动资产151.93万元，固定资产14.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.53万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.78万元，其中固定资产减少7.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆（政府统一公车拍卖），账面原值8.59万元；报废资产1项，账面原值0.62万元，赠送村委会扩音器2台，账面原值0.48万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，瑞丽市妇联年度政府采购支出总额14.32万元（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金），主要是政府采购服务支出服务14.32万元金额。

（四）绩效自评信息情况

瑞丽已实行预算绩效评价考核，2017年未列入抽查单位。

（五）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

瑞丽市妇女联合会

2018年10月12日

监督索引号53310200371301111