瑞丽市工业和商务局2017年度部门决算

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瑞丽市工业和商务局2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

根据《中共瑞丽市委 瑞丽市人民政府关于印发〈瑞丽市人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2015〕8号）精神，设立瑞丽市工业和商务局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级，加挂瑞丽市招商合作局、瑞丽市人民政府口岸管理办公室、瑞丽市人民政府闭关管理办公室牌子。

（1）拟订全市工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划、行业规划和产业政策；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；组织实施地方性行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

  （2）监测分析全市工业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；负责提出本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议，按国家、省、州和市政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目；负责电力行政和电力需求管理工作。

（3）推进工业体制改革和管理创新，指导行业技术创新和技术进步；组织实施有关国家、省、州和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
    （4）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。指导工业园区管委会拟订工业园区的发展规划、相关政策，参与园内项目的管理。

（5）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开放利用；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理相关事宜，负责无线电监测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（6）管理和指导全市外商投资工作，参与拟订全市对外开放和鼓励外商投资的发展规划；负责推进全市招商引资相关工作，承担招商引资服务、组织、协调、落实等职能。

（7）贯彻执行国家、省、州内贸、外贸、外商投资、国际经济合作、境外毒品替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；拟订全市商务领域的地方性法规、规章、标准和发展规划，编制行业经济年度计划，并组织实施。

（8）贯彻执行国家对外贸易的政策法规，管理和指导全市对外贸易工作；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

（9）负责组织实施和管理全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（10）研究、宣传世界贸易组织规则和区域经济合作政策；承办与进出口公平贸易相关工作，组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（11）贯彻执行国家、省、州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责药品行业和盐业行政管理。

（12）负责全市口岸建设、边民互市贸易管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。贯彻执行国家、省、州、市的法律、法规和规章，研究改进闭关管理制度，实施闭关管理工作的制度化和规范化建设。

（13）承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

   （二）2017年度重点工作任务介绍

    2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，面对国内外经济下行压力不断加大的严峻形势，瑞丽市工业和商务局深入贯彻落实中央和省、州、市重大决策部署，牢固树立新发展理念，积极适应经济发展新常态，紧紧围绕部门中心工作，全力以赴抓贸易，齐心协力攻项目，推动全市工贸产业创新发展、转型升级、提质增效，努力开创工业和商务事业科学发展新局面，各项经济指标取得了较好成绩。

一、重点工作完成情况

（一）紧盯目标抓落实，工业经济跃上新台阶

2017年瑞丽市工业经济发展面临严峻的挑战，2016年北汽、银翔完成了项目主体厂房建设，工业固投增长迅速，全市工业经济创造了总产值增长71.3%、规上工业增加值增长85.6%的超高速增长奇迹，今年工业经济要继续保持快速增长的势头难度非常大。同时，全球经济复苏进程缓慢曲折，国内外经济下行压力依然持续，传统动能持续减弱，投资、工业下行压力巨大。年中，州、市分别将瑞丽市规上工业增加值目标增速上调至38%和31%，对我市工业经济发展给予了厚望，针对调整后的目标任务，我局及时制定了《2017年瑞丽市工业经济发展目标责任分解表》，将规模以上工业产值、工业增加值任务分解到全市21户规模以上工业企业和6户计划纳规企业，将工业固投任务分解至工业园区管委、畹町管委、瑞丽边合区管委。加强对重点企业的跟踪问效，深化与相关部门间的协调配合，紧盯目标，全力合作，1-9月全市工业经济保持25%以上的增速，但与目标任务相比还有一定的差距，总体呈稳中趋缓、稳中有忧的态势。

1.工业经济运行情况

（1）主要指标“四升一降”

2017年1-9月，全市完成工业总产值（现价）35.38亿元，同比增长34.12%。

其中，规模以上工业企业完成工业增加值6.64亿元，同比增长26.5%，完成市级下达目标任务11.22亿元的59.2%；预计全年完成11.78亿元，同比增长37.5%，完成目标任务11.22亿元的105%。

完成主营业务收入25.4亿元，同比增长8.52%，完成州级下达目标任务数21亿元的120.9%；预计全年完成31.87亿元，同比增长44%，完成目标任务21亿元的151%。

完成利税总额1.68亿元，同比增长8.52%，完成州级下达目标任务数6亿元的27.93%；预计全年完成4.5亿元，同比增长71%，完成目标任务6亿元的75%。

全市工业投资（不含电力）完成12.4亿元，同比下降3.9%，完成州级下达目标任务数22亿元的56.34%；预计全年完成22亿元，同比增长8.9%，完成目标任务22亿元的100%。

（2）重点行业生产经营喜忧参半

红木行业：1-9月全市红木企业完成工业总产值27225万元，同比增长73.48%，其中规模较大的两家企业是：瑞丽市涵森实业有限责任公司完成产值6150万元，同比下降34.66%；瑞丽市德冠恒隆红木家具有限公司完成产值3547万元，同比下降9.1%。全市生产实木地板65706平方米，同比增长99.53%；生产家具13505件，同比下降10.34%。

电力加工行业：1-9月南方电网云南国际有限责任公司和瑞丽供电局完成工业总产值71980万元，占全市工业总产值的20.35%，共销售电力271801万度，同比增长10.02%。

混凝土行业：1-9月全市生产商品混凝土206476立方米，同比增长50.89%。

制糖业：1-9月云南德宏英茂有限公司瑞丽糖厂完成工业总产值24567万元，生产白砂糖44356吨，同比下降4.58%。

大米加工行业：全市共有7户大米企业，由于受2017年行业税收清查大整顿的影响，1-9月有2户企业停产，只有傣福来、长兴、亮阳、汇川和云谷五家企业小规模的生产，共完成工业总产值2697万元，同比下降19.88%。

2.重点项目建设稳步推进，拉动工业固投增长。

北京汽车集团云南产业基地（瑞丽）项目。总投资额36亿元，截至2017年9月累计完成投资14.9亿元，其中今年1-9月完成投资2.9亿元。项目生产准入现场核查已于2017年3月完成，申报常规动力及新能源共计3款车型，5月2日取得国家工信部生产资质公告，现已完成新能源汽车的3C的认证，后续微卡及MPV车型将逐步公告。已于9月开始生产，生产多功能乘用车250台、载货汽车160台、基本型乘用车60台，9月份实现产值4949万元。

瑞丽银翔摩托车产业园项目。总投资额30亿元，截至2017年9月累计完成投资16.6亿元，其中今年1-9月完成投资1.4亿元。1-9月共生产摩托车46.8万辆，实现生产总值9.27亿元。目前，共有5家配套企业入驻产业园，实现计划引进总数18户的27.78%，实际到位资金1.10亿元，均已投产，实现覆盖件（塑件和烤漆）、灯具、车架等50万辆摩托车零配件生产供给的30%。

启升电子科技生产加工制造基地建设项目。总投资1.5亿元，截至2017年9月累计完成投资1.1亿元，其中今年1-9月完成投资0.34亿元。目前，厂区道路硬化、室外给排水全部施工完成；展示配送中心五楼、二楼、一楼开始室内装修工程。

3.积极向上争取项目资金，支持企业转型发展。2017年，我市共申请到省级工业和信息化发展专项资金2188万元，分别是：北汽158万元、北汽配套产业园710万元、银翔890万元（跨越发展方向140万元、竞争性资金750万元）、傣药公司120万元、西拓公司180万元、工业园区基础设施建设项目100万元、中小企业服务平台30万元。向州工信委申报州级新型工业化发展专项资金项目5个，申请扶持资金1300万元，现正在审批中。

4.全力抓好工业企业升规工作，形成指标增长有力支撑。2017年我局把升规纳规作为工业指标增长的重要抓手，在市政府牵头成立全市升规纳限工作领导小组的基础上，今年7月我局内部成立了由局长任组长的稳增长工作领导小组，积极配合市政府领导多次走访升规目标企业，统筹协调市场监管局、行政审批局、税务局等相关职能部门，及时帮助企业解决在“个转企”和提供财务报表、税收证明等环节中存在的问题，为升规企业提供了“保姆式”全程跟踪服务，成效显著。今年州级下达瑞丽市升规目标任务为4户，截至10月31日，已有3户企业完成纳规，分别是瑞丽康运实业有限公司、瑞丽泓旭机械有限公司、瑞丽市普华机械科技有限公司，9月份这3户企业共完成工业总产值26156万元，占全市工业总产值的7.3%。我局计划在11月再完成纳规1户、升规5户，支撑今年工业指标增长，同时为明年工业经济发展做储备。

5.大力发展民营经济，助力中小企业快速成长。

（1）全市民营经济基本情况。1-9月，全市企业共有3888户（包括内资企业和外商投资企业），注册资金292亿元；私营企业 3571户，注册资金 252亿元，从业人员 29174 人；个体工商户28516户，注册资金 28亿元，从业人员 54954人。

（2）有序推进微型企业培育工程。根据省、州相关文件要求，2017年瑞丽“两个10万元”微型企业培育工程贷款目标任务为2600万元，其中：农信社800万元、富滇银行1500万元、邮储银行300万元。目前，农信社已从工作平台提取企业申请表，通过实地查看、召开联席会议等形式，已完成了620万元贷款任务；邮储银行和富滇银行已有企业申报，现正在审核中。

（3）积极开展小微企业服务券工作。为圆满完成州工信委下达的2017年我市发放小微企业服务券70万元的目标任务，我局及时召开了2017年小微企业服务券联席会议，市市场监督管理局、市工商联、市人社局、团市委、市妇联等部门相关业务人员参加了会议。通过小微企业服务券管理平台网上初审和联席会审，共有27户微型企业符合服务券申报条件，现已完成了66万元的服务卷发放工作，完成率为94%。

6.认真推进供给侧结构性改革工作，节能降耗力度不断加大。1-9月我局积极督促金属硅冶炼企业有序淘汰落后产能，优化能源结构；推进工业园区企业使用天然气及辖区内锅炉改造工程；坚决打击遏制地条钢生产及粘土砖生产，推广新型墙材认证，推广使用散装水泥，加大节能降耗减排力度。

7.积极做好电力执法工作，广泛动员企业参与电力市场化交易。我局积极开展电力执法工作，支持瑞丽市供电局电网建设，统筹协调勐卯镇、市住建局、市供电局等相关部门召开环市线路塔基建设会议，对需征收的住户进行动员，并达成相应的补偿协议，确保我市供电安全。同时在省工信委的指导下积极开展电力市场化交易工作，全市已有9户企业参与电力市场化交易。

8.强化组织领导，严格落实安全生产责任制。一是根据人事变动情况，重新调整了我局安全生产工作领导小组，明确了一名副局长分管此项工作，并指定一名工作人员专门负责安全生产日常工作。同时，委托瑞丽市中小微企业公共服务窗口平台对企业进行安全生产业务培训，年内共有90户工贸企业、内贸企业及加油站的工作人员参加了培训，企业人员安全意识明显增强，业务水平得到提高。二是与全市所有水电站、工业企业、加油站签订了《瑞丽市工业企业2017年度安全生产责任书》共93余份，明确了具体的安全生产工作责任目标。三是制定了《2017年度安全生产工作检查方案》，并认真落实。1-9月共深入全市工业企业开展安全生产检查10余次，检查工业企业105家（次），对检查中发现的安全隐患提出整改意见，并督促企业整改落实。截至目前，我市工业企业没有发生一起安全事故。

    （二）优化服务促增长，对外贸易实现新突破

2017年以来，我局认真贯彻落实省、州稳增长政策措施，配合市政府研究出台了《瑞丽市人民政府关于稳增长若干政策措施的意见》，积极破解各种“瓶颈”制约问题，用好用足政策，帮助全市重点外经贸企业向上争取省、州稳增长进出口奖励资金，及时拨付兑现到企业，发挥好政策激励效应，全市进出口贸易的各项指标都实现了回稳向好发展，成绩喜人。全市口岸贸易进出口总额（口岸数）增速从年初的负增长逐步转变正增长，且增速逐步提高，1-9月完成额同比增长29.14%，比去年同期提高了23.2个百分点；全市外经贸企业完成进出口总额（业务数）增速同样也实现了止跌回升，1-9月完成额同比增长10.39%，比去年同期提高了23.5个百分点；边民互市贸易在完成信息化改造后，实现了从量减值增到货量、货值双增长的重大转变，1-9月完成57.5%的高速增长，相比去年同期提高了150.1个百分点。

同时，外贸运行中面临的不稳定、不确定性因素依然较多，境内外市场疲软、大宗商品价格下跌、境外交通堵塞“瓶颈”问题尚未完全解决、局势长期不稳定等深层次矛盾和困难将长期存在，这些都需要我们高度重视，逐一解决，为明年进出口贸易继续向好发展奠定基础。

1.进出口贸易运行情况

口岸贸易。1-9月，全市口岸完成进出口贸易总额280.2亿元，同比增长29.1%，完成市政府下达目标任务319.5亿元的87.7%。其中：进口总额125.8亿元，同比增长67.3%；出口总额154.4亿元，同比增长8.9%。预计全年完成进出口总额373.7亿元，同比增长22.81%，完成全年目标任务319.5亿元的116.9%。

1-9月，完成进出口货运量570.1万吨，同比增长56.57%；出入境人流量1496.7万人次，同比增长20.83%；出入境车流量356.3万辆次，同比下降2.07%。

企业贸易。1-9月，全市外经贸企业累计完成进出口总额184.9亿元，同比增长15.01%（约合27.1亿美元，同比增长10.39%），完成州政府下达目标任务250.4亿元的73.8%。预计全年完成进出口总额250.55亿元，同比增长10.06%，完成全年目标任务250.4亿元的100.06%。

边民互市贸易情况。1-9月完成15.56亿元，同比增长57.45%，其中：瑞丽完成边民互市交易额8.47亿元，同比增长27.91%；畹町完成边民互市交易额7.09亿元，同比增长117.4%。

1-9月拉动全市进出口贸易增长主要因素：一是大型机械出口量猛增，今年5月缅甸批准了25个国内投资项目，其中加强了对交通运输业的投资，由此增加了缅甸国内对货运机动车辆的需求，1-9月我市出口货运机动车辆7310辆，货值8.5亿元，同比增长114.2%。二是农资化肥产品出口增长快速，1-9月出口15.8万吨，货值2.8亿元，同比增长103.8%。三是手机出口平稳增长，1-9月出口502万台，货值28亿元，同比增长5.3%。四是纺织品成为近期出口新亮点，1-9月出口2339吨，货值1.9亿元，同比增长215.5%。

2.强化对重点外经贸企业的跟踪服务。2017年我局努力挖掘外贸增长潜力，着力培育外贸增长点，巩固存量，发展增量，及时分解任务，全力跟踪服务好云南中石油国际事业有限公司、瑞丽天平边贸有限公司、南方电网云南国际有限责任公司、银翔摩托等重点企业，稳定和扩大进出口业绩。瑞丽市现有725户企业，注册资金565,381万元，实际开展业务的企业共有244户。1-9月，全市共有43户外贸企业进入全州重点企业50强排名内，其中进出口额超亿美元的有3户, 超千万美元的34户，超百万美元的6户。中石油、天平公司和南方电网三户大型企业仍是拉动全市外贸增长的主要力量，1-9月三户企业进出口总额占全市外贸总额的42.97%。

3.着力稳定外商投资规模。截至9月，瑞丽共有外资企业15户，主要为港、台、缅、韩投资者，投资总额14476.65万美元，注册资金7545万美元，实际到位资金7399万美元，其中：实到外资7399万美元，实到中资145万美元。

4.认真开展替代种植规范管理。瑞丽市现有境外罂粟替代种植企业共9户，企业申报种植面积42万亩，省州核查种植面积19.14万亩，种植品种主要有橡胶、玉米、芝麻、豆类、水稻、甘蔗、草果、木薯、蓖麻、茶叶等多种农林经济作物。种植地点主要分布在缅甸掸邦的腊戌、滚弄、木姐、南坎、九谷、胶脉、库孟、南帕嘎和克钦邦的密支那、八莫及克钦第一特区等地。

5.组织瑞丽企业参加2017年商洽会。2017年6月12日—18日，2017南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会在昆明滇池国际会展中心举办。瑞丽市共组织北汽瑞丽、启升科技、傣旺食品、金土地生物科技公司、红木协会等10户企业参加了5个展区的展览，凸显了“瑞丽制造”的主题。参展的7天内，瑞丽参展商累计销售额约66.9万元，订单签约约2亿元，意向性购买5796.68万元，馆内签约内资项目3个，投资总额达40.7亿元，馆外签约内资项目2个，投资总额8.6亿元，瑞丽代表团成果丰硕，并且有效扩大了瑞丽的知名度和影响力，尤其是木文化的“走出去”展示，得到了国内外客商的一致认可。

6.引入重庆大龙网发展跨境电商。瑞丽市政府于2017年6月21日与重庆大龙网签订协议，我市提供250万的配套资金和1000平米场地，引进大龙落地瑞丽。我局及时与大龙网对接，积极配合大龙网进行注册“瑞丽跨境电商产业园合资公司”事宜，现正在进行装修工作。预计年内大龙网将为瑞丽市创造1亿美元的进出口交易额。

7.积极做好新形势下对缅援助工作。为进一步做好对缅援助项目工作，2016年我局向上申报了一批援缅项目，其中获批的是瑞丽市人民政府外事办公室实施的民生类援助项目：缅甸木姐地区猛古小穴森村卫生院援建项目，援助金额50万元。今年我局配合相关部门做好该项目的实施工作，并于7月20日完成联合验收。

（三）补齐短板添动力，内贸流通开创新局面

1.国内贸易运行情况

（1）各项指标平稳增长

1-9月，全市社会消费品零售总额累计完成29.47亿元，同比增长12.48%，完成市政府下达全年目标任务38.7亿元的76.15%。预计全年完成39.3亿元，同比增长12%，完成全年目标任务38.7亿元的101.5 %。

1-9月，批发业商品销售额完成181.74亿元，同比增长26.92%，完成全年目标任务276.9亿元的65.6%。预计全年完成276.9亿元，同比增长42%，完成全年目标任务276.9亿元的100%。

1-9月，零售业商品销售额完成20.2亿元，同比增长18.79%，完成全年目标任务29.9亿元的67.5%。预计全年完成29.9亿元，同比增长32%，完成全年目标任务29.9亿元的100%。

1-9月，住宿业商品销售额完成1.85亿元，同比增长12.71%，完成全年目标任务3.5亿元的52.9%。预计全年完成3.5亿元，同比增长30%，完成全年目标任务3.5亿元的 100 %。

1-9月，餐饮业商品销售额完成5.41亿元，同比增长16.26%，完成全年目标任务8.68亿元的62.32%。预计全年完成8.68亿元，同比增长30%，完成全年目标任务8.68亿元的100 %。

（2）限额以上企业基本情况。截至2017年9月瑞丽市共有限额以上贸易企业96家，其中批发业69家，零售业18家，住宿业7家，餐饮业2家。

2.全力抓好纳限工作。2017年州级下达瑞丽市纳限任务是2户，截至10月已完成纳限12户，分别是：瑞丽市华远进出口有限公司、瑞丽市双赢进出口有限公司、瑞丽市浩淼商贸有限公司、瑞丽市姐告璟缅珠宝有限责任公司、瑞丽市玉城珠宝有限责任公司、瑞丽市姐告吉茂珠宝有限公司、瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司、瑞丽市丝绸之路珠宝投资有限公司、瑞丽市缅都珠宝有限责任公司、瑞丽市新莉达贸易有限公司、瑞丽市奔逸汽车销售有限公司、云南中南石化有限公司。

3.有序开展电商进农村建设。按照电商进农村示范县项目规划，完成了瑞丽市电子商务进农村培训项目和农产品上行体系建设项目招标工作，江苏淘金时代和杭州闻远科技分别中标。淘金时代在4月份对市级干部进行了普及培训，并到弄岛、户育、勐卯等乡镇、村点开展了10余次培训，普及培训人数达1000人，精准培训人数30人。目前，阿里巴巴农村淘宝项目在全市28个行政村共建设28个村点，覆盖率达98%左右。2017年1-11月份营业额为1920万元，平均每月下行10255单，上行486单。

4.全力推进物流产业快速发展。目前，在瑞丽市辖区内（含姐告、畹町）正式注册物流企业有物流公司170户，寄递（快递）公司30余户，信息中介170余户。2017年我局组织编制完成了《瑞丽市“十三五”物流业发展规划》和《瑞丽市“十三五”物流业发展规划实施方案》，并通过市级评审，作为瑞丽市“十三五”时期物流工作的依据。成功引进云南宏星物流股份有限公司为我市建设物流公共信息共享平台，公司于2017年9月在瑞丽成立独立核算的子公司——瑞丽市宏星好运科技有限公司。10月16日，云南宏星好运跨境物流瑞丽大数据中心正式运营，成为国内首家线上、线下联动的物流信息平台。

同时，加快推进芒令国际物流园区建设。目前中国物流与采购联合会研究院正在编制完善瑞丽芒令国际物流园区战略研究规划，待正式出台后将对指导瑞丽芒令国际物流园区及物流行业发挥重要作用。加大招商引资力度，筛选国内知名的中大型物流企业进行洽谈，前期重点对接了将云南腾晋物流股份有限公司、云南瑞和锦程实业有限公司、云南华驿国际物流有限公司、昆明东方快递服务有限公司、大理凤庄铁路货场有限公司等企业。

5.着力抓好市场体系建设

（1）完善农产品流通网络建设。一是认真做好2017年度农产品流通体系建设项目申报工作。协同市财政局对全市各乡镇上报的农贸市场项目进行初审，最终选定户育乡、勐秀乡、弄岛镇、勐卯镇、姐相乡和畹町开发区的7个项目向州商务局申报补助资金共计240万，现正在进行项目评审阶段。二是有序推进2016年获得补助资金的户育乡户育村、班岭村和勐秀乡勐典村三个农贸市场项目建设，预计在11月底完工。三是协同省农垦集团推进姐相乡乡村新型商业中心项目工程建设，预计在11月完工。四是组织相关单位对已竣工的2015年农产品流通体系建设项目——芒令农贸市场项目进行市级初验，并报请州商务局验收。

（2）抓好成品油市场管理。一是做好成品油“十三五”规划编制和供给保障。编制完成《瑞丽市成品油零售体系“十三五”发展规划实施方案（初稿）》，正在报请市政府研究。截至2017年9月，我市取得《成品油零售经营批准证书》的加油站共有41座，其中正常经营的有38座，“十三五”期间规划新增油站点23座，2016-2018年规划新建12座，2019-2020年规划新建11座。2017年1-9月，全市共购进成品油52705吨，销售成品油52953吨。二是严格按照相关规范和标准对企业的经营资质进行年检初审和上报审批，认真办理加油站换证、变更、原址改（扩）建等业务，加强与成品油领导小组各成员单位的联合监督检查力度，做好加油站安全生产工作。

（3）有序开展好典当、拍卖、酒类和药品流通、打击非法集资、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品、打击传销等工作，配合市“双打”工作成员单位查获多起侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品案件，有效净化了市场环境，维护了良好的市场秩序。

（四）加快建设强基础，口岸发展取得新成效

1.着力推进口岸基础设施建设，进一步优化人员、货物出入境环境。一是积极推进瑞丽口岸姐告滨江边民出入境通道项目建设，协同外事办与缅方协商沟边挡墙建设事宜，基坑支护工程基本完成，项目预计在2018年上半年完工。二是瑞丽口岸联检中心封闭管理基础设施改造提升工程的土建改造部分、道路隔离栏和标线、标识标牌部分均已完成，正在进行海关设备安装工作。三是瑞丽口岸弄岛通道检疫综合用房建设、弄岛丙冒通道进口查验用房及场地建设项目、弄岛丙冒通道道路硬化改造项目、联检中心查验货场海关监管场所改造工程、联检中心非货运通道改造完善工程及其增量工程、雷允边境检查站检查室及检查通道建设项目均已完工，正在进行结算备案、档案整理等扫尾工作。四是根据州、市强边固防指挥部工作安排，我局与相关部门共同开展了瑞丽市勐卯镇、户育乡等乡镇的边民往来便道规范建设工作，有效打击了各类走私违法犯罪活动，构建了安全、便利、公平的口岸出入境环境。五是积极配合省、州、市政府做好跨境动物区域化管理及产业发展试点工作，于10月31日完成了瑞丽口岸弄岛通道进口偶蹄类活体动物临时监管点办公用房建设，并积极推进瑞丽口岸弄岛通道进口偶蹄类活体动物查验场的征地和规划设计工作。六是积极推进瑞丽市海关监管危化品查验场项目建设工作。

2.积极向上争取资金，支持口岸项目建设顺利进行。2017年争取到德宏州加强口岸工作促进大通关建设奖补资金1839万元，其中：管理运行资金300万元、项目建设资金1350万元（5个建设项目）、协管员补助资金189万元，有利于加快我市口岸基础设施建设和完善口岸服务功能速度。

3.完善口岸功能管理，为推动进出口贸易发展提供坚强保障。一是瑞丽市外调货物征管服务厅工作正常开展，2017年1-9月共监管外调报关车辆8587辆次、互市车辆5049辆次；货物7736.5吨、价值60,721.44万元；木材107324.6立方，价值129,740.81万元。二是积极配合海关、利民公司完成边民互市信息化改造工作。截至2017年10月31日，共完成边民指纹录入1750人，办理边民互市登记本 3050本。三是夜间闭关管理工作运转有序，人员保障到位，夜间闭关管理工作实现0差错。四是瑞丽口岸政务中心运转有序，2017年1-10月共办理行政许可事项办结件数59,505件、受理公共服务事项办结件数182,706件，保持了办结率100%和投诉率0的良好纪录，受到了上级主管部门和企业、群众的一致好评。五是完成了展示瑞丽边贸的宣传片摄制工作，接待各级各部门的调研、参观、考察共计百余次。

（五）创新引领建载体，信息化建设实现新发展

1.三大运营商电信业务总量完成情况。2017年1-9月，全市完成电信业务总量34659.26万元，同比增长11.5%。其中，移动瑞丽分公司完成电信业务总量15127万元，同比增长-4.5%；电信瑞丽分公司完成电信业务总量5622.26万元，同比增长1.96%；联通瑞丽分公司完成电信业务总量13910万元，同比增长42.99%。

2.通信基础设施建设超目标完成任务。根据脱贫攻坚、强边固防以及国家信息化建设要求，2017年我市要改造和新建通信基站262座，进一步提升移动通信网络覆盖率，实现投资3088万元，其中新建基站200座，改造基站62座。截至2017年10月，全市通信基础设施建设工作顺利进行，完成投资5543.2万元，完成全年任务的179.5％。

3.强化无线电宣传，加强网络和信息安全建设。6月，邀请德宏州工信委无线电监测中心工作人员到我市进行无线电安全知识培训，全市各村镇干部和各企业相关人员共计75人参加此次学习，有效提升了我市基层农村干部和企业对无线电安全的认识，增强了公众频谱资源保护理念，提升依法合规用频意识。9月，积极配合广电部门开展全国无线扫黄打非工作，结合“保护无线电频谱资源，维护良好电波秩序，服务云南经济社会发展”，开展了一系列主题鲜明、形象生动的无线电管理宣传月活动。此外，针对边境延线及缅甸电信信号覆盖我方部分范围，邀请州无线科到我市开展电子环境检测，排除干扰，进一步做好了强边固防工作、无线电管理工作。

4.认真开展政府信息公开网站日常维护工作，全面开展政务信息系统安全检查，深入推进信息系统安全等级保护工作，及时处理网络安全突发事件。积极推进使用正版软件工作。

（六）求真务实抓党建，“两学一做”学习教育常态化制度化呈现新面貌

2017年，我局坚持以贯彻落实全面从严治党为主线，从党的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设、党组织共建五大方面狠抓落实，以落实“三会一课”制度为重点，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作。一是领导带头抓落实。一把手就学习贯彻“两学一做”常态化制度化提出明确要求，进一步完善党内各项规章制度，认真开展好每项学习活动，班子领导带头亲自撰写学习笔记、心得体会，积极开展对照检查；党员积极开展自学，记笔记、写心得、查问题、抓整改，互相开展学习交流。二是从严要求抓落实。将落实“三会一课”作为推进常态化制度化的核心内容贯穿活动全过程，通过召开专题会议、印发学习资料等形式，把活动精神迅速传达给每位党员干部。截至10月，局领导主持的党务学习11次；实职副科以上领导及支部书记上党课5次，到扶贫挂钩点讲党课1次；组织全局干部职工进行廉政勤政警示教育学习2 次。同时，每月认真落实市委组织部下发的当月党建工作要点，积极配合组织部加强督促检查，确保基层党建工作扎实深入、不走过场。三是坚持用“三严三实”要求指导工作实践，将习近平总书记视察云南的重要讲话精神与当前工业和商务工作紧密结合，进一步强化我局干部队伍建设，大力弘扬真抓实干、勇于担当的精神，坚定不移地抓好各项工作部署落实。

（七）潜心苦干抓落实，全力打赢挂钩村脱贫攻坚战

一是加强组织领导，健全帮扶机制。根据单位人事变动情况，及时调整了我局“挂包帮”工作领导小组成员和干部职工的挂钩户。今年6-8月在是脱贫攻坚指挥部的指导下，认真开展了建档立卡户精准识别工作，甄别出2户错评户和23户漏评户，最终核实我局挂钩帮扶的芒海、坝东、广艾、德昂四个村民小组共有98户贫困建档立卡户，及时为各村民小组新增的建档立卡户安排挂钩帮扶的干部职工，确保帮扶工作全覆盖。二是精准把握扶贫政策，科学制定扶贫计划。要求全局干部职工学习并掌握脱贫攻坚相关政策，认真分析挂钩贫困户的致贫原因，制定脱贫规划和年度实施计划，入户开展帮扶工作，完善一户一档痕迹资料，认真做好建档立卡户动态管理工作。三是大力开展帮扶，慰问困难群众。鼓励挂钩群众大力发展种植业，今年1月，我局给坝东、芒海、德昂、广艾四个村民小组的12名砂糖橘种植户发放了12180元的肥料和农药；在春节和妇女节前夕，局领导带领干部职工为帮扶对象送上慰问品；为5户挂钩户的6名子女争取了2017年雨露计划补助（3000元/年），为10户挂钩户的10名子女争取了秋季教育扶贫帮扶政策。四是加快脱贫攻坚示范村建设，改善村寨发展条件。目前，四个村民小组中坝东、芒海、德昂的进村主干道和入户道路已经全面硬化完成，广艾的进村主干道正在硬化当中。下一步我局将加强产业扶持和民生保障力度，使挂钩村基础设施明显完善，村庄面貌明显改观，贫困人口明显减少，力争在2017年底完成28户建档立卡贫困户110人脱贫。

     二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1．机构情况，

根据瑞发[2015]8号中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府关于印发瑞丽市人民政府职能转变和机构实施方法的通知精神由原瑞丽市工业和信息化局和瑞丽市商务局合并为瑞丽市工业和商务局。下设7个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我局2017年末实有人员编制46人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员16人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局2017年度收入合计8085.38万元。其中：财政拨款收入7934.08万元，占总收入的98.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入151.3万元，占总收入的1.87%。与上年对比本年收入增4493.9万元，增125.13%。其中财政拨款收入比上年增4401.1万元，增124.57%，其他收入比上年增92.8万元，增158.63%，主要原因是财政安排对企业扶持资、补助资金等支出，在年度执行中人员支出增幅大、项目经费拨入等原因。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

我局2017年度支出合计7038.03万元。其中：基本支出2076.76万元，占总支出的29.51％；项目支出4892.43万元，占总支出的69.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年支出增4284.78万元，增60.88%；,主要原因是财政安排对企业扶持资、补助资金等支出，在年度执行中人员支出增幅大、项目经费拨入等原因。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障局机关正常运转的日常支出2145.60万元。与上年对比增948.02万元,增44.18%，主要原因是在年度执行中人员支出增幅大，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.29％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4892.43万元。与上年对比增3336.76万元,主要原因是财政安排对企业扶持资金、补助资金等支出。兑现外贸企业稳增长进出口奖励资金，支付对工业企业项目的补助资金、扶持资金。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2017年度一般公共预算财政拨款支出6969.19万元,占本年支出合计的99.02%。与上年对比增3436.21万元，增97.26%……,主要原因是财政安排对企业扶持资、补助资金等支出，在年度执行中人员支出增幅大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6969.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于兑现外贸企业稳增长进出口奖励资金，支付对工业企业项目的补助资金、扶持资金；人员支出等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为32.05万元，完成预算的145.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.16万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为11.45万元，完成预算的114.5%；公务接待费支出决算为18.44万元，完成预算的184.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是1、今年政府加大对招商引资工作力度及工业、内贸、外贸、口岸对口部门到我市考察、调研等工作较上年增加。2、根据云南省商务厅关于组团赴越南、柬埔寨开展贸易磋商及市场开拓活动安排，今年我局有1人于2017年11月跟随省商务厅到上述两国进行考察，考察费用2.16万元。3、公务用车运行维护费是2017年公车改革后，留用的2辆车进行了大修，导致公务用车运行维护费增加。

    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.03万元，下降0.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.16万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.95万元，下降37.78%；公务接待费支出决算增加4.75万元，增长34.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格按照中央八项规定和“六条禁令”，中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》（云办发〔2011〕7号）中“二、突出工作重点，严格落实厉行节约要求 （一）推进财政科学化精细化管理。……严格控制和压缩行政经费，努力降低行政成本。……因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费用、公务接待费用、会议费用四项经费支出实行零增长”的规定执行。根据工作需要到公车平台租车

     (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.16万元，占“三公”经费支出的6.70%；公务用车购置及运行维护费支出11.45万元，占“三公”经费支出的35.73%；公务接待费支出18.44万元，占“三公”经费支出57.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.16万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：云南省商务厅关于组团赴越南、柬埔寨开展贸易磋商及市场开拓活动安排，今年我局有1人于2017年11月跟随省商务厅到上述两国进行考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办公室、工业企业股、外贸股、内贸股、口岸股、招商局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18.44万元。其中：

国内接待费支出18.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次1754人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办公室、工业企业股、外贸股、内贸股、口岸股、招商局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我局2017年机关运行经费支出731.24万元，与上年对比增560.49万元,增328.25%。主要原因是规划设计费、口岸维修费及财政对企业的扶持、补助资金比上年大幅增加。部门机关运行经费主要用于规划设计费、口岸维修费及财政对企业的扶持、补助资金。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我局资产总额11147.44万元，其中，流动资产7157.24万元，固定资产1351.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2638.51万元，无形资产0万元，其他资产0万元0。与上年相比，本年资产总额增加4290.9万元，其中固定资产减少196.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆11辆，账面原值118.20万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	11147.44	7157.24	1351.69	1111.19	59.95				180.55			2638.51		7157.24
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额534.21万元。其中货物45.81万元、工程174.63万元、服务313.76万元，无授予小微企业合同金额。

(五)绩效自评信息情况

 2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，面对国内外经济下行压力不断加大的严峻形势，瑞丽市工业和商务局深入贯彻落实中央和省、州、市重大决策部署，牢固树立新发展理念，积极适应经济发展新常态，紧紧围绕部门中心工作，全力以赴抓贸易，齐心协力攻项目，推动全市工贸产业创新发展、转型升级、提质增效，努力开创工业和商务事业科学发展新局面，各项经济指标取得了较好成绩。

1、工业情况

重点项目建设稳步推进拉动工业固投增长。积极向上争取项目资金。支持企业转型发展全力抓好工业企业升规工作，形成指标增长有力支撑。大力发展民营经济，助力中小企业快速成长。认真推进供给侧结构性改革工作，节能降耗力度不断加大。积极做好电力执法工作，广泛动员企业参与电力市场化交易。强化组织领导，严格落实安全生产责任制。

2、优化服务促增长，对外贸易实现新突破

强化对重点外经贸企业的跟踪服务，着力稳定外商投资规模。认真开展替代种植规范管理。组织瑞丽企业参加2017年商洽会。引入重庆大龙网发展跨境电商。积极做好新形势下对缅援助工作。

3、补齐短板添动力，内贸流通开创新局面

全力抓好纳限工作。有序开展电商进农村建设。全力推进物流产业快速发展。着力抓好市场体系建设

4、加快建设强基础，口岸发展取得新成效。

着力推进口岸基础设施建设，进一步优化人员、货物出入境环境。积极向上争取资金，支持口岸项目建设顺利进行。完善口岸功能管理，为推动进出口贸易发展提供坚强保障

5、创新引领建载体，信息化建设实现新发展。强化无线电宣传，加强网络和信息安全建设。

（六）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

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一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

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四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

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五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

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监督索引号53310200366601111