瑞丽市姐相乡人民政府2017年度部门决算

瑞丽市姐相乡人民政府2017年度部门决算

第一部分 姐相乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  姐相乡概况

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

    党委工作职责：

（1） 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2） 保证监督职能。

（3） 教育和管理职能。

（4） 服从和服务于经济建设的职能。

（5） 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6） 完成市委、市政府交给的其他工作任务。

     政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业调整方案，组织指导好各也生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）完成上级政府交办的其它事项

（二）2017年度重点工作任务介绍

农业产业结构调整成效显著，农产品效益逐步提高。四年来，乡政府认真贯彻执行中央和省、州、市有关农业发展的政策，依托姐相资源优势，根据市场需求，以提高农产品质量、增强市场竞争力、提高农产品效益为目标，科学调整优化农业结构。

农业基础设施建设力度加大，防汛抗旱能力逐渐提升。四年来，积极实施农业综合开发项目，不断加大农业基础设施建设力度，实施农田土地整理项目13678亩，投资3214万元；实施高标准农田建设项目2600亩，投资660万元。认真开展水利修建工程，共建各类水利工程162件，总投资6014.32万元。对团结大沟、喊沙大沟、南东河、南约河、顺哈排洪沟、等哈排洪沟机械清淤除障2485千米，群众义务投工投劳4635人次，清淤土方80240.5立方，进一步提高农业生产综合防灾能力，基本实现旱涝保收，为经济发展提供了硬件保障。

项目建设带动乡经济主推力，农村发展环境极大改善。四年来，始终把项目建设作为全乡经济发展的“生命线”，在争取国家和省州市重大政策、重大项目资金上取得更大突破，特别是对具有长远战略性的重大项目，努力提高资源的利用率和经济效益。

脱贫攻坚成效明显。对全乡建档立卡户319户1173人制定分类帮扶措施，按照“产业到村、扶持到户”原则，把培育和壮大特色优势产业作为扶持的重点，加大对整村推进特色产业发展的支持力度，以产业化扶持项目带动贫困户脱贫，集中财政专项扶持资金300余万元用于肉猪、豪猪、黄蜂养殖及砂糖桔种植产业发展，整村推进基本实现“一村一品、一户一业”。在俄罗村建立电商服务平台，“把网货购进农村，把农货卖到城市”，通过产业发展、医疗救助、易地重建、政策兜底等帮扶措施，已实现191户735人顺利脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姐相乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：设有4个行政党政综合办公室及6个事业办公室行。分别是：

1.党政办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.农业综合服务中心

6.文化广播电视服务中心

7.社会保障服务中心

8.财政所

9.农村经济经营管理站

10.人口和计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姐相乡人民政府2017年末实有人员编制68人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姐相乡人民政府2017年度收入合计2543.10万元。其中：财政拨款收入2133.34万元，占总收入的83.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；政府性基金预算财政拨款收入49.3万元，占总收入的1.94%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入409.77万元，占总收入的16.11%。与上年对比增幅为28.69%，主要变动原因为人员工资增加、增加养老保险收入、扶贫资金收入等。

二、支出决算情况说明

姐相乡人民政府2017年度支出合计2422.10万元。其中：基本支出1740.95万元，占总支出的71.88％；项目支出681.15万元，占总支出的28.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减幅为9.18%,主要原因为厉行节约开支减少和年度结余增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政府机关及部门等机构正常运转的日常支出1206.10万元。与上年对比减幅为12.57%,主要原因为厉行节约开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.72％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障姐相乡机构和部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出681.65万元。与上年对比增幅为26.4%,主要原因为2017年我乡建设项目支出只要有俄罗村委会办公楼及公厕、姐相乡水果摊位市场、2017年兴边富民路灯建设、银井环境卫生整治等工程，极大的增加了我乡项目支出的资金量，充分的履行了政府为人民服务的职能。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姐相乡2017年度一般公共预算财政拨款支出2077.18万元,占本年支出合计的85.76%。与上年对比增幅为49.11%，主要原因人员工资支出增加、养老保险支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出964.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.44%。主要用于单位行政运行、日常公用、人大事务、党建为民服务工程等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出3.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于综治维稳及禁毒防艾工作开支；

5、教育（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于教育支出；

6、文化体育与传媒（类）支出11.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于群众文化支出；

7、社会保障和就业（类）支出90.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于信息化建设支出、基层政权和社区建设支出、退休人员支出、养老保险支出；

8、医疗卫生与计划生育（类）支出6.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于计生信息员工资支出；

9、节能环保（类）支出26.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于污染防治支出、农村环境保护支出；

10、城乡社区（类）支出9.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于城乡公共设施支出；

11、农林水（类）支出943.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.43%。主要用于农林水工资支出、农业科技支出、农村基础设施支出；

12、商业服务业（类）支出3.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于涉外发展服务支出；

13、其他支出（类）支出16.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于财政标准化建设支出、乡镇基层政权建设等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姐相乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26万元，支出决算为10.28万元，完成预算的39.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.6万元，完成预算的48%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的11.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻落实厉行节约的精神，减少了三公经费的开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.28万元，下降24.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.01万元，下降23.88%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降28.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车改后单位保有车辆减少，厉行节约控制支出接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.60万元，占93.48%；公务接待费支出0.67万元，占6.52%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于行政运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.67万元。其中：

国内接待费支出0.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位考察及工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

姐相乡2017年机关运行经费支出419.89万元，与上年对比增加106.2万元，增幅为33.86%,主要原因为环境卫生工作投入增加、扶贫工作投入增加等。部门机关运行经费主要用于会议费、培训费、办公费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，姐相乡资产总额2801.80万元，其中，流动资产1537.48万元，固定资产1186.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程78万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.14万元，其中流动资产减少118.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值3.92万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	2801.80	1537.48	1186.32	769.39	85.56	0			331.37		0	78	0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额248.53万元为（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）。其中货物为104.07万元、工程为117.65万元、服务为26.81万元，以及授予小微企业合同金额为0万元。

(四)绩效自评信息情况

2017年本单位未开展绩效自评。

（五）其他重要事项情况说明

 无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、基本支出：用于保障姐相乡党委政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出；

二、项目支出：用于保障姐相乡党委政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 [附件: 瑞丽市姐相乡人民政府2017年度部门决算公开报表]