瑞丽市科学技术局2017年度部门决算公开说明

瑞丽市科学技术局2017年度部门决算公开说明

第一部分  瑞丽市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

瑞丽市科学技术局2017年度部门决算

公开说明

第一部分  瑞丽市科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据瑞办发〔2010〕68号《中共瑞丽市委办公室瑞丽市人民政府办公室关于印发〔瑞丽市人民政府机构改革实施意见〕的通知》及瑞政发〔2011〕282号《瑞丽市人民政府关于印发瑞丽市科学技术局科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，科技局与科协合署办公，共赋于科技局、科协九大工作职责，承担着科技局、科协、知识产权局三项职能。具体负责组织各类科技和科普计划项目的申报与实施；全市科技进步成果的申报、推荐、验收、评审、奖励；组织开展各类科技培训、科普活动、科技试验示范；负责专利申报与奖励等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.认真做好项目申报，积极争取上级经费支持。2017年围绕瑞丽产业发展的技术需求，按照中央、省、州科技、科普、知识产权项目的申报要求，共申报各类专项40多项，现下达项目36项，争取上级财政资金392.4万元，其中：中央4项53万元；省20项287.4万元；州12项52万元。

2.加强政策引导，深化科技创新。一是完成2016年度瑞丽市创新型云南行动计划考核工作，获州政府考核一等奖；二是积极鼓励和推荐我市优秀人才与企业走入更高平台，通过“三区人才”选派工作，推荐我市科研站所31人参加云南省“三区”（贫困地区、边疆民族地区和革命老区）科技人才选派，申请经费62万元；获云南省“三区”科技人才选派7人，获经费支持14万元；推荐6家单位10个项目参加德宏州科学技术奖励。三是发布了瑞丽市“十三五”科技创新规划；完成了《瑞丽市“十三五”科技扶贫实施方案》、《2017年瑞丽市科技扶贫工作实施方案》、《关于深入推进创新驱动发展战略的实施意见》、《瑞丽市深化科技体制改革实施方案》及《瑞丽市全民科学素质纲要实施方案（2016-2020）》。

3.丰富内容，创新形式，全力促进全民科学素质提升。一是完成了州综合考评组对我市2016年落实全民科学素质目标任务的考评工作，考核排名为第1名。二是认真开展科普创建，推报州级科普益民示范社区1个，创建社区科普大学教学点1个，培养科普带头人1人，创建科普示范基地1个。三是以科技活动周、全国科普日、科普进校园等活动为载体，开展科学普及、防范邪教等工作。共出动宣传车辆34车次、科普志愿者150余人、展出展板50块、发放各类科普科技宣传资料20000余份、接待群众4500余人次；在乡镇、社区、学校开展了培训、讲座15场，参与人数1500余人；开放科普教育基地3个、更新科普宣传橱窗21块。四是利用新型传媒手段，开展宣传工作。在瑞丽电视台开通了《瑞丽科普V视快递》栏目，每星期三次播出科普专题视频；借助德宏科技信息网、德宏科普微信平台、瑞丽科普微信平台共发布科普信息75条，有效报道了科普工作。五是为抓好民族团结进步示范区建设，推动民族团结教育科普示范，用傣语、景颇语、载瓦语译制了柠檬、咖啡、橡胶、石斛等产业种植技术及反邪教、科普小知识5个内容的宣传视频及音频资料各6个。六是以学校科技教育为重点，全面推进未成年人科学素质行动。通过家长课堂、专题讲座、咨询交流等方式开展“青春健康进校园”专题活动，400多人参加；组织青少年科技创新大赛，67个项目获得国家、省、州奖励。七是以培养新型农民为重点，扎实开展农民科学素质行动。通过实施农民素质提升工程，年内共培训农民2909人次，培训农函大学员350人。

4.推进知识产权强县进程。在知识产权创造方面，截至10月，全市共完成专利申请105件，完成强县工程任务数的100%；发明专利申请12件，完成强县工程任务数的171.43%；在知识产权保护方面，年内协助处理专利纠纷3起；在知识产权宣传方面，开展大型知识产权宣传活动2次，宣传受众约200人；举办讲座1期，参与31人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位1个，即瑞丽市科技局。按单位基本性质划分：行政单位。按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市科技局2017年末实有人员编制12人，其中，行政6人（含行政工勤编制1人），参公管理编制6人。在职在编实有行政人员12人（含行政工勤编制1人）。

离退休人员10人。其中：退休10人。

实有车辆编制1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市科技局2017年度收入合计771.3万元。其中：财政拨款收入750.17万元，占总收入的97.26%；其他收入21.13万元，占总收入的2.74%。与上年对比增加382.07万元，主要原因是拨入企业科技项目经费以及调资人员经费增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市科技局2017年度支出合计745.32万元。其中：基本支出180.64万元，占总支出的24.24％；项目支出564.68万元，占总支出的75.76％。与上年对比增加434.36万元,主要原因是企业科技项目实施以及调资人员经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障瑞丽市科技局机构正常运转的日常支出180.64万元。与上年对比减少50.4万元,主要原因是实行厉行节约，日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.27％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障瑞丽市科技局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出564.68万元。与上年对比增加484.76万元,主要原因是企业科技项目实施。具体项目开支情况：政法综治工作经费1万元、农函大补助1.5万元、农函大奖金0.55万元、反邪教协会成立礼金0.2万元、知识产权工作经费3.11万元、云药之乡创新能力建设1.41万元、2016年科技发展专项资金355万元、2016年云南省科技计划第四批项目经费6万元、2015年科技人员创业扶持资金4.24万元、2015年建设创新型德宏行动计划资金10万元、2016年建设创新型德宏行动计划资金9.44万元、2017年建设创新型德宏行动计划资金0.52万元、药用石斛高效种植技术推广及应用5万元、2016年科技型中小企业技术创新扶持资金10万元、省级科普示范市创建12.5万元、省级科普示范社区创建畹町3.75万元、2016年科普经费1.76万元、尹伟伦院士工作站经费11.9万元、  瑞丽市科普示范县市能力提升0.37万元、南卯湖公园科普示范3万元、科普宣传活动1.21万元、市气象局州级科普教育基地科普能力提升建设2万元、姐相乡贺赛村养牛专业技术协会服务农业产业能力提升建设3万元、姐告国门社区科普大学1万元、兴安社区科普能力建设1万元、跨境农业种植科普示范10万元、省级科普惠农示范村创建10万元、瑞丽市热带南药科普示范基地建设25万元、省级科普示范社区创建5万元、中国科协协作交流经费0.1万元、  2016年基层科普行动计划专项3.8万元、2015年云南省科普惠农兴村计划5万元、2016年科技特派员创业行动专项3万元、2014年基层科普行动计划专项14.84万元、2015年基层科普行动计划专项10.08万元、州人民政府与云南省农大科技合作4万元、2016年德宏州科学技术奖励7.5万元、科技培训费16.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市科技局2017年度一般公共预算财政拨款支出739.85万元,占本年支出合计的99.27%。与上年对比增加437.6万元,主要原因是企业科技项目实施以及调资人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于“2013699”其他共产党事务支出1万元。

2.科学技术（类）支出722.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.65%。主要用于“2060101” 行政运行支出161.53万元；“2060102” 一般行政管理事务支出2.72万元； “2060402” 应用技术研究与开发支出242.41万元；“2060404” 科技成果转化与扩散支出4.24万元；“2060499”其他技术研究与开发支出3万元；“2060599” 其他科技条件服务与支出34.96万元； “2060702” 科普活动支出91.49万元；“2060799” 其他科学技术普及支出36.71万元；“2060899” 其他科技交流与合作支出4万元；“2069901”科技奖励支出7.5万元；“2069999” 其他科学技术支出133.9万元。

3.社会保障和就业（类）支出16.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.39万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市科技局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.58万元，完成预算的52.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算的63.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，“三公”经费支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.41万元，增长35.04%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少0.86万元，下降100%；公务接待费支出决算增加1.27万元，增长409.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是科技局承担着科技、科协、知识产权的工作职责，工作范围广、任务重。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.58万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.58万元。其中：国内接待费支出1.58万元，共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次292人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家、省、州科技部门到瑞丽开展科技项目、科普项目、科普惠农兴村项目、知识产权等工作调研检查的各项支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市科技局2017年机关运行经费支出18.56万元，与上年对比增加6.68万元,主要原因是工作范围广、任务重。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出17.46万元、其他资本性支出1.1万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市科技局资产总额178.63万元，其中，流动资产150.71万元，固定资产27.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65.57万元，其中固定资产减少59.33万元。处置车辆3辆，账面原值60.04万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	178.63	150.71	27.92						27.92
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额76.34万元，其中货物采购76.34万元。

(四)绩效自评信息情况

瑞丽已实行预算绩效评价考核，2017年未列入抽查单位。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.机关运行经费指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 [附件: 2017年部门决算公开表(科技局）]