监督索引号53310200328701000　瑞丽市委老干部局2017年度部门决算

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瑞丽市委老干部局2017年度部门决算

第一部分  市委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

老干部局属于瑞丽市委的一个职能部门，归口组织部管理，根据老干部工作目标管理责任的要求，按照每条每款对老干部局管理范围内的离退休干部的单位进行指导帮助，督促检查和管理服务，并做好有关的协调工作，为老干部创造一些有利条件。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

一、领导重视，老干部工作氛围浓。

（一）领会精神  抓落实。全市学习贯彻中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》，准确把握老干部工作的特殊重要地位。市委市政府领导高度重视并做出重要批示。

（二）铁肩担责，见行动。上级领导、我市领导经常听取老干部工作情况汇报、到老干部工作部门调研指导、到实地参加老干部活动、到医院和老干部家中走访看望慰问老干部，注重保持与老干部的联系，不断研究解决老干部工作中遇到的新情况、新问题。

（三）目标管理，见成效。结合新形势下老干部工作的不断变化和需要，与全市53家单位签订了《瑞丽市老干部工作目标管理责任书》，按照责任书目标督促各单位落实老干部待遇。

二、多措并举，抓实老干部“两项建设”。

以抓好政治待遇和生活待遇的落实为重点，细化服务方式，不断提高服务质量。   

（一）落实好老干部政治待遇：

1.坚持政治理论学习制度。

2.坚持组织阅读文件制度。

3.坚持情况通报制度。利用重要会议、老干部读书班、各单位行政会议、支部会等形式向老干部通报全市经济社会运行情况、部门工作进展情况等。

4.坚持参加重要会议和重大活动制度。我市召开的人代会、政协会、党代会等重要会议、重大节庆活动都邀请老干部参加。

5.坚持联系制度。根据人事变动情况，及时调整在职领导联系同级老干部制度。

6.坚持走访看望制度。坚持平时走访与节日慰问、走访联系与倾听意见建议和帮助他们解决实际困难相结合，进行适时走访看望。

7.坚持参观考察制度。

8.坚持健康检查及健康知识讲座制度。共举办2次健康知识讲座。市直各单位按要求组织老干部进行健康体检。

9.落实报刊杂志订阅工作。全市各部门已落实离休和副处级以上退休干部订阅一报一刊。

（二）落实好生活待遇：离休干部“三个机制”正常运转，退休干部退休费、中央和省、州规定的各项生活补助费按时足额发放；将公用经费和特需费逐户上门送到离休干部手中。

三、强“阵地”建设，引导老干部文化养老。

我局以提升教学质量、提高服务质量、提升政治素养为目的，整合老年大学、老干部活动中心、老干部党校资源，在实现资源共享的基础上又充分发挥各自优势，丰富校园文化活动，将终身学习、文化养老理念深植于广大老干部心中。

四、加强政治引领，为党的事业增添正能量。

    我市结合“两学一做”学习教育，抓好“两个主题活动” 和“敬老月”助老爱老活动，引导老干部为党的事业增添正能量。

“两个主题”活动即：庆祝中国共产党成立95周年、长征胜利80周年和老干部为党的事业增添正能量两个主题活动。

开展敬老月活动。2017年10月，是全国第8个“敬老月”，为了弘扬中华民族爱老敬老的传统美德，瑞丽市围绕“敬老爱老，全民行动”的主题，开展了召开重阳节、走访慰问、重阳座谈会、组织参观考察、志愿者助老活动、重阳文艺表演等“敬老月”系列活动，广泛组织社会各界力量共同关爱老年人，切实增强老年人的获得感和幸福感。

五、强自身建设，全面提升专业能力。

坚持用组织工作部门的优良作风做好老干部工作，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，努力锤炼过硬作风，把老干部工作部门建设成学习型机关。

六、齐心协力，共同完成好全市重点工作。

“挂包帮  转走访”脱贫攻坚工作：我局的对口帮扶点是姐岗村贺汉村民小组，派驻工作队员1名，并制定了相关工作方案，干部包户的6户贫困户已有5户公示脱贫。

认真组织开展党风廉政、意识形态、党建、综治维稳、反恐、缉枪治爆、普法、残疾人就业、保密等各项工作，认真落实党风廉政建设主体责任，严格贯彻落实党中央、国务院、省、州、市关于党风廉政建设的部署和要求，不断加强反腐倡廉建设，提高单位干部职工的廉政意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入老干部局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

老干部局2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市委老干部局2017年度收入合计308.8万元。其中：财政拨款收入266.3万元，占总收入的86.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入42.5万元，占总收入的13.77%。与上年财政预算安排215.7万元对比增加50.6万元，增加了23.48%，增加原因为财政拨款增加；其他收入上年为55.1万元，与上年对比减少12.6万元，减少22.87%，减少原因为本年收入减少。

二、支出决算情况说明

部门2017年度支出合计298.23万元。其中：基本支出286.14万元，占总支出的95.94％；项目支出12.1万元，占总支出的4.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年基本支出254.08万元对比增加了32.06万元，增加了12.62%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障老干部局机关、畹町老干部活动中心事业单位等机构正常运转的日常支出246.47万元。与上年254.08万元对比减少了3%,主要原因是经费缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.38％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障老干部局机关、畹町老干部活动中心事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.1万元。与上年0万元对比增加了12.1万元,主要原因是为各乡镇老年大学及爱心敬老服务站购买了一批办公用品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出258.57万元,占本年支出合计的86.7%。与上年215.77万元对比增加了19.84%,主要原因是财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出240.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。主要用于1、工资福利支出127.68万元；2、商品和服务支出63.72万元；3、对个人和家庭的补助23.67万元；4、其他资本性支出25.4万元.

2. 社会保障和就业支出18.08，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）17.78万元；2、商品和服务支出0.3万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为3万元，完成预算的62.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的66.7%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的53.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费和公务接待费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.09万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.24万元，下降10.7%；公务接待费支出决算减少0.8万元，下降3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行维护费和公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占66.7%；公务接待费支出0.97万元，占33.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于看望走访老干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.97万元。其中：

国内接待费支出0.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县市老干部局前来调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市委老干部局2017年度机关运行经费支出77.34万元，与上年54.57万元对比增加了41.7%主要原因是增加维修（维护费）。部门机关运行经费主要用于开展日常工作业务。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市委老干部局资产总额818.22万元，其中，流动资产28.69万元，固定资产788.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0.68万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.9万元，其中固定资产增加19.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

瑞丽市委老干部局实际采购金额30.3万元其中：货物23.9万元，工程6.1万元，服务0.3万元。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、“三公”经费：是指包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53310200328701111