瑞丽市统计局2017年度部门决算

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瑞丽市统计局2017年度部门决算

第一部分    瑞丽市统计局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分    2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  瑞丽市统计局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

根据《中共瑞丽市委办公室  瑞丽市人民政府办公室关于印发〈瑞丽市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（瑞办发〔2010〕68号）精神，设立瑞丽市统计局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。

1.负责组织实施市委、市政府、省、州统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2.在市人民政府的领导下，会同有关部门组织实施重大的市情市力普查和调查；负责组织各乡镇、各部门进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案。

3.搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议；搜集、整理、提供全市基本统计资料，并进行对比分析、研究。

4.统一审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；搞好统计信息咨询服务。

5.建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系。

6.承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

面对严峻的经济下行压力，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，密切关注国民经济走势和民生动态，积极主动加强统计预警监测，深入开展统计调查分析，搞好经济运行的趋势预测，全力以赴为决策做好服务。

一是认真细致做好地区生产总值核算和固定资产投资汇总工作。通过加强部门间、专业间的沟通协调，建立好与生产总值核算和固投相关的主要经济指标月度台账，密切监测指标变化情况，按照制度实事求是，做到应统尽统，深入分析原因，及时把握全市经济运行态势。

二是严格按照统计制度和方案要求，完成了农业、工业、建筑业、固定资产投资、批零住餐、综合核算、劳动工资、物价、服务业、科技、文化产业、城乡一体化调查、基本单位名录、妇儿监测等20多个专业的各项统计工作；认真开展并圆满完成了瑞丽公众对环境满意率调查、云南省非公有制经济人才资源调查、云南省社会公众治安环境满意率调查等工作任务。

三是积极开展统计分析,及时编制统计资料。2017年，全年共撰写120余篇专业统计分析资料及简报。编制《瑞丽市国民经济和社会发展统计公报》1期；《瑞丽市国民经济主要指标月报手册》11期。

四是做好县域经济指标发展的监测工作。按照《云南省县域经济发展争先进位评价体系及考核办法》，组织实施瑞丽市县域经济发展考核数据的审核、汇总和测算；每月、每季度对县域经济发展考核的生产总值（GDP）、人均地区生产总值、财政总收入、规模以上固定资产投资、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入等指标数据开展收集、监测和复核工作；对全市县域经济发展形势进行分析。

部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员编制情况：瑞丽市统计局编制人数21人，其中：行政编制10人，工勤编制1人，事业编制10人，2017年实有在职干部职工22人，其中：行政人员12人、事业人员8人、工勤人员2人。比上年末减少1人，下降4.34%，原因是2017年调出2人,调入1人。退休人员12人。

实有车辆编制为1，在编实有车辆为1。

第二部分  2017年度部门决算表 （见公开附表1-9）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计384.19万元。其中：财政拨款收入346.98万元，占总收入的90.31%；其他收入37.21万元，占本年收入的9.67%。与上年对比：总收入比上年减少29.25万元，下降7.07%，财政拨款收入比上年减少62.46万元，下降15.25%，主要原因是2017年退休工资纳入社保发放，财政拨入经费减少；其他收入比上年增加33.21万元，增长830.25%，原因是上级主管部门直接拨入经费增加。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计380.25万元，其中：基本支出374.25万元，占总支出的98.42%；项目支出6万元，占总支出的1.58%。与上年对比：总支出比上年减少50.22万元，下降11.67%，原因是上级下达的资金减少，支出也减少；基本支出比上年减少46.22万元，降低10.99%，主要原因是2017年退休人员工资划入社保发放；项目支出比上年减少4万元，下降40%，原因是上级下达的项目经费减少，项目支出也减少。

（一）基本支出情况

2017年用于保障本单位机构正常运转的日常支出374.25万元，比上年减少46.22万元,降低10.99%，主要原因是2017年退休人员工资划到社保，减少退休费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出231.61万元，占基本支出的61.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费支出107.63万元，占基本支出的28.76%。

（二）项目支出情况

2017年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6万元。比上年减少4万元,下降40%，主要原因是上级拨入项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年单位一般公共预算财政拨款支出346.99万元,占本年支出合计的91.25%。比上年减少63.75万元,下降15.52%，主要原因是2017年上级下达的资金较上年减少，一般公共预算财政拨款支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款基本支出340.99万元，占一般公共预算财政拨款支出的98.27%；一般公共预算财政拨款项目支出6万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.73%。与上年对比：一般公共预算财政拨款基本支出比上年减少59.75万元，降低14.91%，主要原因是2017年退休人员工资划入社保发放；一般公共预算财政拨款项目支出比上年减少4万元，下降40%，原因是财政下达的上级项目经费减少，项目支出也减少。

四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.98万元，支出决算为5.98万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0，预算数也为0；公务用车购置及运行费支出决算数为2.24万元，预算数为2.24万元，公务接待费支出决算数为3.74万元，预算数为3.74万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.62万元，增长30.47%，其中：因公出国（境）费支出决算本年和上年都没有；公务用车购置及运行维护费支出决算本年为2.24，比上年减少4.36万元，下降66.06%，原因是2016年我局开展乐全国第三次农业普查清查阶段，下乡和出差任务重，使用公车频率多。公务接待费支出决算本年3.74万元，上年2万元，比上年增加1.74万元，增长87%，原因是2017年全国第三次农业普查清查正式普查，接待事项较多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，没有因公出国(境)费支出；公务接待费支出3.74万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.07%，主要用于相关工作范围发生的国内接待支出，国内公务接待共65批次，接待人次328人次。公务用车购置及运行维护费本年支出2.24万元，公务用车改革后我局留下一张公务车，主要用于下乡和州内出差的燃油费，维修维护费等。

其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出89.11万元，比上年减少1.71万元，主要原因是：由于2016年我局开展全国第三次农业普查清查下乡及出差培训的次数都有所增加。

国有资产占用情况

     截止2017年12月31日，市统计局资产总额301.12万元，其中：流动资产121.4万元，固定资产179.72万元。与上年相比，本年资产总额增加144.65万元，增长92.45%。其中2017年固定资产179.72万元，比上年增加53.14万元，增长41.98%，2017年新增固定资产25件53.14万元。     

政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额22.42万元，上年支出11.06万元，比上年增加11.36万元，增长97.93%，原因是今年我局采购了一批笔记本电脑。

（四）绩效自评信息情况

本单位未开展绩效自评工作。

（五）其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2．机关运行经费指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

4.“三公”经费决算数指：各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指瑞丽市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营性收入”等以外的收入。主要是上级主管部门直接拨付的业务经费。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度安排，无法按原计划使用，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

                                                      

瑞丽市统计局

二〇一八年十月十日

监督索引号53310200341001111

 [附件: 2017年统计局决算公开表]