瑞丽市政务服务管理局2017年度部门决算

监督索引号53310200343501000

第一部分 瑞丽市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  瑞丽市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责政务服务中心日常管理工作；负责完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；负责指导分中心、乡(镇、农场)服务体系建设工作。

2.负责行政审批网上大厅和投资项目并联审批相关工作。

3.负责局机关和政务服务中心的网络信息化建设及管理工作，做好计算机网络信息系统的建设和维护工作。

4.负责履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督；负责管理市公共资源交易中心、政府采购和出让中心。

5.贯彻执行国家、省和州有关行政审批制度改革方面的方针政策和法律法规；制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

6.研究探索行政审批制度改革，规范行政审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

    7.负责规范所承担的市级行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对所承担的市级行政审批、行政服务事项进行流程再造、优化环节、压缩时限、并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中存在的问题。

8.负责对所承担的行政审批及行政服务事项实施行政审批，及时向各职能部门推送行政审批信息，完成需报上级主管部门审批事项的组件，并对审批行为承担相应的法律责任。

9.负责组织或协调相关部门对所承担的行政审批事项开展现场勘查、专家评审、技术论证等相关工作，并承担相应的法律责任。

10.负责事项划转后，相关业务资料的立卷归档、日常管理、受理档案查询、变更备案等工作，并根据需要共享给相关单位；负责事项办理过程中的“双告知”工作。

   11.负责派驻政务大厅的垂管部门、双重管理部门设置窗口行政审批工作的规范、管理和监督。

   12.负责市级行政审批综合服务平台的建设和管理。

   13.负责受理市级划转至市行政审批局及整建制派驻部门行政审批行为的投诉举报，会同有关部门查处行政审批方面的违法违纪行为。

       14.负责行政审批局工作人员的教育培训、管理和绩效考核。

    15.承办市委、市政府交办的其他事项。 

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，市政务局在市委、市政府坚强领导和相关业务部门的大力支持配合下，始终坚持全心全意为人民服务的宗旨，不断健全和完善四级政务服务体系建设，强化监督管理，优化和提升服务水平，着力推进行政审批改革，各项工作取得了较好的成绩，现将全年工作总结

1.抓牢党风廉政，建设清廉务实领导班子。局班子始终把贯彻落实党风廉政建设工作摆在重要议事日程。一是严格落实《瑞丽市2017年党风廉政建设责任书》及时传达学习上级党委党风廉政建设精神及要求，研究部署党风廉政建设工作。二是认真履行“一岗双责”，层层签订《瑞丽市政务局2017年党风廉政建设责任书》。三是梳理查找股室及个人岗位廉政风险，并制定相应防控措施；针对招投标领域监管漏洞，认真履行公共资源交易综合监督职责，建立进场交易项目廉洁承诺制，有效防控招投标各环节廉政风险。四是坚持民主集中制，认真落实“三重一大”制度。五是严格执行领导干部报告个人重大事项制度、家庭家教家风廉洁教育报告制度、中央八项规定，强化内部管理，严控“三公”经费。六是加强干部职工思想道德教育，筑牢拒腐防变防线，将“两学一做”学习教育常态化，严格要求全局人员管住心、管住手、管住嘴，不吃不拿不卡，真正做到教育提醒到位，警钟长鸣。尤其在行政审批局组建后，权力的集中随之带来的是廉政风险的集中，局班子高度重视，把审批权力集中后的审批提速和廉政审批作为头等大事抓紧抓实，确保审批制度改革既要在审批提速上取得成效，更要筑牢权力集中后不能腐的廉政笼子。七是充分运用监督执纪“四种形态”，认真组织开展领导干部民主生活会。八是严格执行述职述廉、谁分管谁谈话等制度，不断强化制度的约束力。九是深入开展“不作为乱作为”、“六个严禁”专项整治，认真清查局机关干部职工及政务大厅进驻人员不作为、乱作为、慢作为等问题，及时开展清理领导干部在社会组织和企业兼职、领导干部办公室用房超标、吃空饷、借调人员清退等工作，签订《廉洁从政干净干事》个人承诺书。十是深化党务、政务公开工作，主动接受人大、政协、纪检和审计监督，认真做好人大代表建议、议案等工作。

2.多措并举抓实政务服务中心管理，政务大厅作风建设成效明显。为切实解决政务服务中心长期存在的“人难管”和管理“松、散、软”问题，一是制定完善《瑞丽市政务服务中心进驻工作人员须知》、《瑞丽市政务服务中心进驻单位主要职责》及《瑞丽市政务服务中心“四位一体”监督管理制度》，进一步明确进驻工作人员违反工作纪律行为的界定标准和处理办法，及时处置和预防 “不作为、慢作为、乱作为”、群众举报投诉及廉洁自律等方面问题。二是调整充实管理人员，将政务中心按功能布局划分为4个片区，实行定区、定人、定岗、定责，用最笨的“人盯人、人守人”管理模式，强化日常监管，大厅人员遵章守纪意识明显增强，工作纪律明显转变，全年未被通报批评，受到省州各级检查组的充分肯定。三是充分运用“四位一体”监督管理模式，加强与纪委监察、督查部门的请示汇报及派驻单位的沟通协作，建立长效监管机制，形成齐抓共管格局。四是调整优化进驻事项，将办件业务量少的事项合并设置综合岗，政策性调整取消和办件业务量为0的事项进行撤出，优化调整后进驻单位45家、事项338项。五是切实抓好“互联网+政务服务”工作。政务服务系统全年共受理事项953923件(含乡镇、农场、分中心)，其中市政务服务中心共受理593070件，办结587887件，办结率99.13%。

3.强势推进行政审批制度综合改革试点工作，成功组建行政审批局。按照《瑞丽市行政审批制度改革试点工作实施方案》改革定位和既定目标任务，挂牌作战，坚决推进以组建成立行政审批局，开展相对集中行政许可权为主要举措的系列改革工作。先后与市场监管、发改、住建、国土等20多家部门进行协调对接70余次，研究确定划转部门、事项及人员。2017年6月28日，瑞丽市挂牌成立行政审批局，按照“编随事转、人随事走”原则，重点将投资审批涉及10个部门、94项审批事项及25名审批工作人员，集中划转至行政审批局，统一行使审批职能，实行“一颗印章管审批”，实现全省首家挂牌当天即接办审批业务的县级行政审批局。筹备运行至今，重点从厘清职责、整合资源、提速增效、优化服务、担当作为、阳光审批上下功夫，积极作为、靠前服务，把投资人的事当自己的事，做到硬件不足补软件，政策不足补服务，全面推行市级重大项目全程帮办代办协办制，为企业提供“保姆式”服务，不断优化瑞丽营商环境。目前针对投资项目市级审批时限从原来的145个工作日压缩至56个工作日，审批提速达61 %（其中市场准入审批从43个工作日压缩到3个工作日完成，建设审批从102个工作日压缩到53个工作日完成）；运行至今共受理申请8840件，办结8826件，办结率99.84%，群众满意度大幅提升。

4.着力推进公共资源交易电子化平台建设，进一步推动招投标领域阳光交易进程。一是严格按照省、州统一安排部署实施“一网三平台”电子评标系统建设，并于2017年8月7日投入使用，实现各类项目招投标电子化、网络化。二是严格进场交易，加强运行管理。严把招投标项目及中介超市交易进场关，认真审核项目资料，严格按程序开展进场交易。三是强化开标、评标室视频监控系统建设，做到全方位监督无死角，实时对开评标现场进行全程监控并同步录音录像存档，杜绝暗箱操作。四是认真组织实施《瑞丽市小额工程建设施工企业集中招标选取实施方案》，将 200万元以下建设工程招投标时限从原来的23天缩减至3个工作日，极大提高招投标效率，受到了项目业主单位和库内企业一致肯定与好评。年内共进场交易472宗，交易金额21.88亿元，节约资金0.19亿元，增幅0.06亿元。

5.全力以赴，圆满完成四项重点工作任务。市级四项重点工作我局涉及向上争取资金、招商引资、联系服务重大项目三项，融资工作未涉及。截止2017年12月31日，市级下达我局向上争取资金任务数11.56万元，完成15.7万元；招商引资任务数3000万元，完成3180万元；联系服务固定投资御景濠庭房地产开发项目，固定资产投资任务数16000万元，完成16638万元，三项重点工作任务均超额完成。

6.盯牢脱贫攻坚和“挂包帮”，确保挂包村组既定帮扶任务顺利完成。一是进村入户常态化。掌握第一手社情民意，有效实施帮扶，年内芒岗、帮养小组共有未脱贫建档立卡户15户，享受“贷六补六”政策建房15户，建成入住5户，在建10户。二是排忧解难常态化。年内为芒岗小组协调交通局入村道路建设项目1个，总投资近200万元，向市财政局农开办争取路灯建设项目1个，总投资21万元，均已建设完成投入使用；为帮养小争取扶贫四到县资金30万，用于帮养公房续建项目，现已竣工验收并交付使用。三是募集资金常态化。积极动员社会力量参与脱贫攻坚，年内募集云南宏顺拍卖公司2万元、领导机动金2万元，用于芒岗小组公房钢结构雨棚建设；募集民营企业家杨靖良捐资6万元，用于帮养小组购买公房及厨房设施设备。四是访贫问苦常态化。年内对芒岗、帮养小组困难党员、老党员和60岁以上老人进行走访慰问，送去慰问品、慰问金23950余元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市政务服务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。瑞丽市政务服务管理局为正科级行政单位，下设一个副科级行政单位市政务服务管理局畹町经济开发区分局、一个副科级事业单位瑞丽市公共资源交易中心、一个股所级公益一类事业单位瑞丽市政府采购和出让中心。内设8个股室，即：办公室、监督股、信息技术股、公共资源交易管理股、政策法规股、市场服务股、投资审批股、建设审批股。市政务服务管理局加挂“瑞丽市公共资源交易管理局”、“瑞丽市行政审批局”2块牌子。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.瑞丽市政务服务管理局核定人员编制47名，其中行政编制20名（含机关工勤编1名）；事业编制27名（含事业工勤1名）。

2.离退休人员0人。

3.瑞丽市政务服务管理局核定车辆编制2辆，公车改革后实际使用的公务车为1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年瑞丽市政务服务管理局决算总收入801.75万元，其中：财政拨款收入799.89万元，占总收入的99.76%；其他收入1.86万元，占总收入的0.24%。2016年瑞丽市政务服务管理局决算总收入494.26万元。与上年对比2017年的总收入有所增加，主要原因是在职人员工资、公用经费及工作经费增加。

二、支出决算情况说明

2017年瑞丽市政务服务管理局决算总支出805.56万元，其中：基本支出614.08万元，占总支出的76.23％；项目支出191.48万元，占总支出的23.77％；2016年瑞丽市政务服务管理局决算总支出488.59万元，其中：基本支出487.76万元，占总支出的99.83％；项目支出0.82万元，占总支出的0.16％。与上年对比2017年的支出有所增加，主要原因是人员工资及各项工作经费开支增加。

（一）基本支出情况

2017年用于保障局机关正常运转的日常支出607.68万元，其中:人员经费449.85万元，日常办公经费157.83万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.03%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.97%。与上年对比2017年增加119.84万元,主要原因是在职人员经费及工作经费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.77%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.23%。

（二）项目支出情况

2017年用于保障局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出191.48万元。具体项目开支及开展工作情况为政务服务中心运行工作。与上年对比2017年项目开支增加190.68万元,增加原因是上年部分工作运行经费记入基本支出，导致项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出799.16万元,占本年支出合计的99.20%。与上年对比2016年一般公共预算财政拨款支出488.12万元,增加311.08万元,增加的主要原因是在职人员增加，人员工资及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出753.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.58%。主要用于人员经费及日常办公经费开支；

2.社会保障和就业支出51.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于为单位职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费等费用

3.一外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为4.12万元，完成预算的58.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.85万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为2.28万元，完成预算的57.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务用车运行费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.03万元，下降0.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.53%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务用车运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，占44.79%；公务接待费支出2.28万元，占55.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障出差人员到上级部门及下乡对接工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.28万元。其中：

国内接待费支出2.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研及对口部门业务考察、学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无发生国外接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市政务服务管理局2017年机关运行经费支出157.83万元，与上年对比减少86.69万元,主要原因是部分机关运行经费记入项目经费，导致机关经费减少。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市政务服务管理局资产总额9069.06万元，其中，流动资产6375.58万元，固定资产217.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2467.55万元，无形资产8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2645.31万元，其中固定资产减少13.46万元；无形资产减少2.23万元；流动资产增加2628.72万元；在建工程增加32.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；划转车辆2辆，账面原值31.83万元；报废报损资产15.07万元项，账面原值15.07万元，实现资产处置收入0万元；划转资产28.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	9069.06	6375.58	217.93		19.97				197.96			2467.55	8
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

瑞丽市政务服务管理局2017年度政府采购支出总额19.52万元，实际采购金额均为财政性资金的一般公共预算19.52万元，其中：货物类13.52万元；服务类：6万元。（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)绩效自评信息情况

瑞丽已实行预算绩效评价考核，2017年未列入抽查单位。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.社会保障和就业支出：主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。
   2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53310200343501111

 [附件: 瑞丽市政务服务管理局2017年度部门决算表]