瑞丽市政协2017年度部门决算

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瑞丽市政协2017年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

瑞丽市政协2017年度部门决算

第一部分 瑞丽市政协概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年，设主席一名、副主席四名和秘书长一名，政协全体会议每年举行一次，设常务委员会主持会务，常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成，主席主持常务委员会的工作，主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。

 (二)2017年度重点工作任务介绍

十五届会议期间，市政协班子领导列席市委常委会会议|市委常务委员会会议、政府常务会议，专委会对口联系党政部门，协商人民群众关心的热点难点问题，协商议政由核心工作辐射至全面工作，体现出民主协商的广泛性。政协委员听取并讨论了《政协瑞丽市第十四届委员会常务委员会工作报告》和《政协瑞丽市第十四届委员会常务委员会提案工作情况报告》；听取和协商了《瑞丽市人民政府工作报告》、《瑞丽市2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年国民经济和社会发展计划草案的报告》、《瑞丽市2016年市本级财政预算执行情况和2017年市本级财政预算草案的报告》、《瑞丽市人民法院工作报告》、《瑞丽市人民检察院工作报告》。政协委员认真听取并讨论协商了《政府工作报告》和其他报告，结合报告，围绕全市经济社会发展重点共提出99条意见建议，供市委、市政府决策参考。共收到提案114件（会后收到委员提案9件），提出提案的委员71人，附议委员373人次，经提案委员会审查，立案110件，列为信访件4件。提案与信访件全部办结，面商率、办结率均达100%。提案委全年共收到提案承办单位“提案办理专项资金申请表”33份，申请提案办理资金1147.97万元。市政协提案委对所申请资金的提案进行了实地察看，经主席会议研究决定，批准《关于解决畹町芒另村民小组人畜饮水问题的建议》、《关于在弄岛中心卫生院建造医疗废物处理设施的建议》等22件提案使用提案办理专项资金299.1万元办理。提案办理专项资金重点解决饮水工程、农村道路基础设施、农村医疗设施、农村为民服务中心、小型农贸市场、教育基础设施改善、基层文化设施等领域的建设。这些提案的办理，切实解决了一些关乎民生的问题，从而体现出政协民主监督取得的实效。

政协委员应邀担任市委执法监督员，人民法院陪审员，人民检察院人民监督员、特约检查员、联络员，瑞丽海关特邀监督员，市地税局监察员等，通过政协委员参加省政协立法协商培训、宣传工作培训，参加州政协组织开展的综合素养及履职创新能力提升培训，参与相关部门的学习培训、案件陪审评审、庭审观摩、工作座谈、决策听证、市人大常委会评议部门工作等活动，充分发挥了民主监督的职能作用；市政协班子成员率分管委、室，走访了对口联系部门、非公经济组织、宗教界人士、基层群众等，市政协全国政协委员积极参加全国政协“双周”协商会，参加云南省政协组织赴山西开展的古建筑、古村落保护与开发暨宗教场所的管理与保护考察，参加由台盟云南省委组织的2017年云台经贸文化交流团赴台交流活动。陪同全国政协、全国工商联、民革中央到瑞丽开展青少年毒品预防专题调研、光彩事业德宏行、云南边境地区宗教问题、法制环境、基础设施建设、界河沿岸生态保护与国土流失防护及脱贫攻坚民主监督等8次调研视察活动，完成工作事务5项；陪同省政协到瑞丽开展云南省人口生殖健康情况、云南民族地区产业发展课题、推进云南跨境经济合作发展等7次调研视察活动，协助完成工作事务16项；陪同德宏州政协到瑞开展宗教场所建设、全州农村医疗卫生状、兴地睦边整治项目视察、全州能源网建设、发挥政协委员主体作用、畜牧产业发展、公租房使用情况和房地产去库存等16批次调研视察，完成事务性工作25项；协助各地政协同仁到瑞调研48批次。结合市情，市人大代表、政协委员联合开展城市内涝专题视察，市政协组织委员对全市学前教育发展情况、瑞丽市旅游产业发展情况进行调研。为改善瑞丽城市内涝状况、学前教育环境、优化旅游环境提出意见建议，撰写了3篇专题调研、视察报告提交市委。市政协积极参加缅甸木姐中央商务区中缅商品展销会开幕式；参加“合作·共赢——2016中国瑞丽·缅甸木姐喜迎新春联谊活动”，并陪同侨商、缅商考察工业园区；参加木姐、棒赛、南坎、洋人街华侨妇女会在瑞丽举行的庆祝2017年“三八”国际妇女节暨中缅边境妇女文艺联欢活动；汇同市委考察组到缅甸内比都考察，与缅政府官员对接畜牧产品进出口工作；以市委市政府招商引资政策为导向，积极与缅方木姐华侨商会联系座谈，为木姐华侨商会到瑞丽投资牵线搭桥；编辑出版中缅双文会刊《胞波情》，对全市各单位、企业和缅籍务工人员较为集中的企业赠阅，向缅甸木姐、南坎、腊戌等地的学校及社会团体赠阅，弘扬中缅两国文化，拓展我国外宣阵地，传达我方安邻、睦邻、富邻“声音”。加强与缅甸木姐等地区民族学会、民间艺人、文化人士的交流，举办缅语培训班、“走进缅甸”专家讲坛，促进了中缅边境地区睦邻友好关系。

二、 部门基本情况

（一） 部门决算单位构成

瑞丽市政协属1个独立核算机构，当年部门决算录入1户。瑞丽市政协是行政单位，执行的是行政单位会计制度，是一级预算单位。

（二） 部门人员和车辆编制及实有情况

1、瑞丽市政协内设机构6个:办公室、提案和社会法制委员会、经济人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、民族宗教侨务委员会、文史资料委员会。

2、瑞丽市政协2017年单位编制人数26人，其中：机关行政编制19人；工勤编制7人。年末在职人员34人，其中：行政人员24人；事业人员1人；工勤人员9人。退休人员29人（纳入养老基金统筹)。临时工4人，常委会人员35人，政协委员198人。与上年比较年末在职人员增加1人,退休人员减少1人。人员变动的主要原因为2016年在职人员调入4人，调出2人，退休1人；退休人员死亡2人。本单位公车编制为2辆，2017年本单位公车保有量2辆。

第二部分 2017年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

本年度收入预算1119万元, 支出预算1119万元,上年度收入预算925.44万元, 支出预算925.44万元，与上年对比增加193.56万元,主要原因是人员经费预算比上年增加。

二、 支出决算情况说明

本年支出831.31万元, ,比上年增加7.17%,其中:基本支出747.9万元,比上年增减-1.68%,项目支出83.41万元，比上年增减456.6%。增减变动过大的主要原因: 项目支出比上年增减过大的主要原因是本年度增加单位食堂改造项目22万元。

（一） 基本支出情况

当年基本支出747.9万元。

（二） 项目支出情况

当年项目支出83.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 801.38 万元，财政部门拨款对账单 801.38 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 801.38 万元，财政部门拨款对账单 801.38 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出 本年度 172,780.09，上年度 319,264.00，比上年减少146,483.91，增减 -45.88%，原因是 2016年8月公车改制，调减公务用车4辆，车辆运行费用减少7.9万元；压减公务接待费6.75万元。其中：公务用车运行维护费本年度33,716.09 ，上年度112,700.00 ，比上年减少-78,983.91，增减-70.08%，原因是 2016年8月公车改制，调减公务用车4辆，车辆运行费用减少7.9万元。公务接待费本年度139,064.00 ，上年度206,564.00 ，比上年减少-67,500.00， 增减-32.68%，原因是 降低接待标准，压减公务接待费6.75万元。本年度无公务用车购置，公务用车保有量2辆、无因公出国（境）团组数，公务接待150批次，人数1517人。

（三） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

“三公”经费支出 本年度 172,780.09，上年度 319,264.00，比上年减少146,483.91，增减 -45.88%，原因是 2016年8月公车改制，调减公务用车4辆，车辆运行费用减少7.9万元；压减公务接待费6.75万元。其中：公务用车运行维护费 本年度33,716.09 ，上年度112,700.00 ，比上年减少-78,983.91，增减-70.08%，原因是 2016年8月公车改制，调减公务用车4辆，车辆运行费用减少7.9万元。公务接待费 本年度139,064.00 ，上年度206,564.00 ，比上年减少-67,500.00， 增减-32.68%，原因是 降低接待标准，压减公务接待费6.75万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市政协2017年机关运行经费支出17.28万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市政协资产总额360.16万元，其中，流动资产47.48万元，固定资产312.68万元。与上年相比，本年资产总额增加21.24万元，流动资产减少18.09万元，其中固定资产增加39.33万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	360.16	47.48	312.68
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况   

本单位当年政府采购支出35.3万元。

（四）绩效自评信息情况   

  瑞丽市已实行预算绩效评价考核，本单位2017年未列入抽查单位

（五）其他重要事项情况说明

   会议费支出情况：上年度召开会议7次,会议费支出77.67万元,(其中:一类会议1次,会议费55.43万元) ；本年度 召开会议7次,会议费支出79.59万元,(其中:一类会议1次,会议费64.69万元)本年度由于参加调研、视察人员增加导致调研视察费用增加，会议经费支出比上年增加1.92万元。

（六）相关口径说明   

1．市政协的基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．市政协的机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。市政协当年没有发生因公出国（境）费，公务用车购置费，公务用车运行维护费3.37万元，当年公务接待费13.91万元，共接待150批次1517人。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53310200313101111