中共瑞丽市委政策研究室2017年度部门决算

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中共瑞丽市委政策研究室2017年度部门决算

第一部分  中共瑞丽市委政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  中共瑞丽市委政策研究室年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共瑞丽市委政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是围绕市委工作中心，对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行调查研究。二是对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关，提出意见和建议。三是研究和掌握国内、我省以及周边地区经济社会发展态势，进行追踪、比较和分析，为我市经济社会发展提供借鉴。四是承担和参与市委对全市经济和社会发展方面有关政策、文件、领导讲话、全局性工作部署等文稿的起草和修改。五是贯彻落实中央和省、州、市农业和农村工作的方针、政策，研究提出全市农业和农村经济、社会发展战略和政策建议。承担全市农业和农村工作重大问题的调查研究、综合协调、指导服务工作。六是指导和参与深化农村改革、全市农村奔小康和新农村建设、推进农村农业产业结构调整和美丽乡村建设。七是统筹协调新农村建设工作队暨指导员管理工作，使工作队暨指导员安心驻村，心系农村，情系农民，为民办好事实事，加速推进农村经济社会全面发展。八是认真办好内部刊物《瑞丽发展研究》，为领导提供决策依据。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

1、坚持以文辅政，提高决策能力。按照市委市政府领导指示，调研起草了《瑞丽市全国翡翠文化产业知名品牌示范区筹建规划》、《瑞丽市翡翠文化产业区域质量对比提升报告》、《瑞丽市参照内蒙古二连浩特市已执行的政策拟提出的可向上争取的政策清单》等重要材料。针对重点难点问题，深入开展调查研究，撰写了《瑞丽市深化农垦改革发展土地经营承包工作调研报告》、《瑞丽市招商引资研究报告》、《对瑞丽重点开发开放试验区主动融入和服务国家“一带一路”倡议的思考》等10余篇调研报告和研究报告，积极发挥参谋作用。起草《瑞丽年鉴（政策研究2016年部分）》、《政研室2016年执政纪要》。办好内部刊物《瑞丽发展研究》，今年共出版4期，刊登重要文稿30余篇，积极踊跃向《德宏发展研究》《德宏社会科学》《瑞丽江》等刊物投稿，目前已采用12篇。积极申报课题研究，今年申报进口农副产品落地加工、壮大农村集体经济2个课题研究，为科学决策提供依据。

2、加大统筹协调，助推改革发展。结合瑞丽实际，研究制定2017年瑞丽市全面深化改革工作要点、工作台账及重大任务分解方案，分领域细化全年改革举措84项，形成改革成果121个，明确责任主体、成果形式、进展情况、完成时限等。组织召开了市委全面深化改革领导小组会议和专项小组联络员会议，传达改革精神，落实改革部署。开展改革重大问题研究，年内围绕深化农垦改革、林场改革、沿边金融、通关便利化、跨境电商等深入调研，切实提出科学方案和措施。强化改革专项督察，年内开展2次督察，督察项目重点围绕供给侧结构性改革、农垦改革、行政审批改革、国有企业改革和医疗卫生改革等方面。积极向上汇报、向下沟通，年内向省州主管部门汇报工作3次，上报省州信息20余条；听取各专项小组和各部门汇报工作6次。是加大改革宣传力度，及时总结提炼改革工作亮点报送州委改革办，加大与宣传部门对接联系，成功在瑞丽江网站开通深化改革专栏，共编印改革专报14期。

3、强化责任担当，推动农业农村工作。认真履行农办、新农办职责，积极贯彻落实省、州市农村工作会议精神，以美丽乡村建设为主线，全力助推农业农村工作。认真履行新农办职能，主动推进新农村建设各项工作。顺利完成了2016年美丽宜居乡村9个项目实施并投入使用，涵盖道路硬化、文化活动室、路灯安装、排水沟等方面，有力改善了农村人居环境、村容村貌。积极推进2017年美丽宜居乡村项目建设，今年共申报5个美丽宜居乡村项目，主要包括路灯亮化、场地硬化、文化活动中心、卫生公厕、景颇文化室、景观台、挡土墙等建设，计划投资705万元，目前已完成设计、造价等前期工作，预计2018年3月前将全面完成建设任务。严格实行“八制”管理美丽乡村项目建设，即实行法人责任制、招标制、监理制、合同制、公示公告制、审计制、一事一议制和承诺制，真正实行阳光操作管理项目建设。

4、加强工作队管理，助力脱贫攻坚。严格驻村扶贫工作队员选派，统筹安排全市106家挂包单位开展“挂包帮”“转走访”工作，今年共选派185名驻村扶贫工作队员，派驻全市6个乡镇29个村委会11个社区，2个农场7个办事处驻村开展工作，实现工作队员全覆盖。加强工作队员业务培训，提升工作队员帮扶能力，年内共开展扶贫政策宣讲、业务技能培训12场次，培训工作队员800余人次，切实提高工作队员综合素质。全面落实领导挂乡包村帮户机制，完善《瑞丽市脱贫攻坚驻村帮扶工作队员考核办法》、《瑞丽市脱贫攻坚“挂包帮”定点扶贫工作考核办法》等制度；根据领导分工变动，及时调整市级领导脱贫攻坚挂乡包村点和处级领导挂钩联系脱贫攻坚示范点，切实理顺领导帮扶责任；坚持常抓常议帮扶工作，年内召开工作队长会议3次，“挂包帮”“转走访”联席会议2次；及时调整干部结对帮扶，调整了全市各部门3330名干部结对帮扶4185户14389人建档立卡贫困户；加大信息宣传，共编发简报10期，供挂包单位学习借鉴。强化工作队员管理，开展工作队员在岗履职随机督查，年内共开展实地督查34次；建立工作队周报制度，严格请销假制度、外出报备制度；落实召回谈话制度，开展季度测评，年内对季度测评在末5位的10名队员进行了诫勉谈话；加强驻村队员工作经费落实情况的督查，确保足额保障工作队员每人每月900元食宿补助和工作经费的落实。

5、围绕目标任务，推进“四项重点”工作。政研室积极推进涉及的招商引资、向上争取资金二项重点目标任务，其中，招商引资任务数2600万元，目前完成3571万元，完成进度137%，向上争取资金任务数200万元，目前完成394万元，完成进度197%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共瑞丽市委政策研究室2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：财政专户管理资金收入支出决算表

表九：“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共瑞丽市委政策研究室2017年度收入合计1399.15万元。其中：财政拨款收入1309.05万元，占总收入的93.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入90.1万元，占总收入的6.44%。与上年对比增加了556.9万元，上升了66.12%，主要原因政研室在2017年收到了2014年至2016年美丽宜居乡村项目未付完的全部尾款，还收到了2017年美丽宜居项目的市级资金。

二、支出决算情况说明

中共瑞丽市委政策研究室2017年度支出合计975.14万元。其中：基本支出179.87万元，占总支出的18.45％；项目支出795.27万元，占总支出的81.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了210.51万元，上升了27.53%，主要原因政研室在2017年支付了2014年至2015年美丽宜居乡村项目最后一笔尾款，同时支付了2016年项目的部分工程款。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政研室正常运转的日常支出179.87万元。与上年对比减少12.9万元，下降了7.17%，主要原因分析政研室严格按照规定，合理压减一般性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.89％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政研室专项业务工作的经费支出759.27万元。与上年对比增加了189.99万元，上升了33.37%，主要原因政研室在2017年付完了2014、2015年的全部美丽宜居乡村项目建设款，还付了2016年美丽宜居乡村部分项目建设款。具体项目开支及开展工作情况：一是支付了人大提案广雷六村至勐景、新村室工程款；二是支付了2014年美丽宜居乡村户育乡梁河社、广坎、汉族村,弄岛镇，勐秀乡，畹町镇混板村、芒满村，勐卯镇丙午村、贺允村，姐相乡广弄村项目款；三是支付了2015年美丽宜居乡村弄岛镇菜芹坝项目款；四是支付了2016年美丽宜居乡村勐秀乡、弄岛镇、姐相乡、户育乡项目款；五是支付了2014年美丽宜居乡村项目造价咨询费；六是支付了2015年美丽宜居乡村项目监理费、专题宣传片费、设计费和造价咨询费；七是支付了2016年美丽宜居乡村项目设计费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共瑞丽市委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出975.04万元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加了211.99万元，上升了27.78%，主要原因政研室在2017年支付了2014年至2015年美丽宜居乡村项目最后一笔尾款，同时支付了2016年项目的部分工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出824.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.52%。主要用于、人员经费支出：包括基本工资、津贴补贴等；2、日常公用经费：包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。；3、美丽宜居乡村项目建设费用；

2.文化体育与传媒（类）支出1.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于《瑞丽发展研究》办刊费用支出；

3.社会保障和就业（类）支出12.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于保障在职和退休人员的工资和福利；

4.农林水（类）支出136.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.02%。主要用于历年来美丽宜居乡村项目建设费用支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共瑞丽市委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.1万元，支出决算为1.79万元，完成预算的35.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.79万元，完成预算的77.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.62万元，下降59.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.68万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长3.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革后，政研室无留存车辆，不在产生公务用车购置及运行费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.79万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.79万元。其中：

国内接待费支出1.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次332人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是接待省内外不同层次、不同领域、不同部门到瑞丽考察交流学习试验区建设，特别是与政研有关联的对口交流人员；二是接待省州相关政研室、新农办、新农队办部门对我市的工作检查、指导以及考核、验收等工作；三是用于协调政策研究、新农村美丽乡村建设、新农村建设工作队暨指导工作；四是接待县市对口部门到我市交流学习。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共瑞丽市委政策研究室2017年机关运行经费支出40.67万元，与上年相比减少了7.94万元，下降了16.33%,主要原因分析单位合理规划机关行政经费运行。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，政研室部门资产总额2527.26万元，与上年相比增加了1479.74万元，增长的主要原因是政研室在2017年付完了2014、2015年的全部美丽宜居乡村项目建设款，还付了2016年美丽宜居乡村部分项目建设款，使公共基础设施由2016年的619万元，增加到了2017年的1940万元。其中:流动资产569.47万元，固定资产16.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.12万元，公共基础设计在建工程1940万元（具体内容详见附表）。其中固定资产减少41.97万元。2017年固定资产总额为16.68万元，与上年相比减少了41.09万元，下降了71.13%。处置车辆1辆，账面原值35万元；报废报损资产15项，账面原值6.97万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	公共基础设施在建工程
				小计	房屋构筑物	汽车		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	2527.26	569.47	16.67						16.67				1.12	1940
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年瑞丽市委政研室实际政府采购合计22.73万元，其中：货物类3.99万元，主要采购办公耗材、办公设备等；服务类18.74万元，主要采购行美丽宜居乡村项目的造价咨询、设计、审计等费用。

(四)绩效自评信息情况

2017年根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2017年政研室绩效自评信息情况如下：

（1）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员存在超编问题，原因是单位于2003年就转入一名事业人员，2016年该事业人员占用一个行政编制，现因2017年新招录一名公务员，所以造成超编情况。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（2）效率性评价和有效性评价

2017年政研室在工作上积极履职，充分发挥自身职能作用，及时完成市委市政府交办的工作。政研室预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转，各项经费使用上严格遵守各项财经纪律的。牢固树立财政资金使用的不违规、不越线的观念，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

中共瑞丽市委政策研究室

    2018年10月12日

监督索引号53310200321801111