瑞丽市住房和城乡规划建设局部门2017年度部门决算

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瑞丽市住房和城乡规划建设局部门2017年度部门决算

瑞丽市住房和城乡规划建设局局机关

第一部分  瑞丽市住房和城乡规划建设局概况

第一部分瑞丽市住房和城乡规划建设局住建局概况                                                                                                                                                                                                                                     

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

一、主要职能

（一）主要职能

（1） 贯彻执行国家、省、州、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律、法规、规章。

（2） 负责住房保障工作，拟订全市住房保障发展规划和年度规划并组织实施。

（3） 承担规范房地产市场程序、监督管理房地产市场的责任。

（4） 监督管理建筑市场、规范市场各个方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法。

（5） 承担组织城市总体规划、控制性详细规划及相关专业规划编制的责任。负责瑞丽市行政区范围内城乡建设项目的规划管理工作。指导城乡建设及城镇、村庄规划建设的具体专业测绘工作。

（6） 承担建筑工程质量安全监管的责任。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（7） 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

（8） 负责城市建设档案管理工作。

（9） 负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市路灯、城市燃气和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任。

（10） 负责市政、环卫、路灯等城市基础设施的建设和维修改造，指导全市地下管线的综合协调工作。

（11） 承担监督管理城镇供水、排水、计划用水、节约用水和规划区地下水的开发利用与保护、城镇污水处理工作的职责。

（12） 承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年在市委、市政府的正确领导下，在省州上级主管部门的指导下，在相关部门的配合、支持下，全市住建系统广大干部职工深入贯彻落实科学发展观，坚决执行上级各项决策部署，紧紧扭住加快推进试验区建设这个总任务，真抓实干搞建设，较好完成了各项工作目标任务。2017年主要工作开展情况：（一）固定资产投资。截至10月底，我市住建行业固定资产共完成投资167042万元，完成目标任务数228344万元的73.15%。（二）城乡规划管理。一是城乡规划编制进一步完善。编制完成“多规合一”及瑞丽市城市总体规划，实现全市“一个规划、一张蓝图”； 完成瑞丽国际物流园区控规调整方案、姐告城市设计及12个被列入省级示范村的村寨规划；正在开展城市绿地系统、海绵城市建设、道路工程等专项规划编制工作。二是规划管理日趋规范。（三）城镇保障性安居工程。一是保障性安居工程建设。2007年至今，我市保障性安居工程各类建设共计7611套，概算总投资约224415.18万元。（四）农村危房改造。完成了2016年改造任务拆除重建830户市级验收。2017年度4类重点对象农村危房改造工程任务500户，非4类重点对象农村住房改善工程任务500户，共计1000户任务数。（五）基础设施建设。一是市政基础设施建设。2017年市政基础设施续建、新建工程61项，计划完成投资6.27亿元。截至10月底，共完成固定资产投资约94418.9万元，同比去年增长32.7%（去年完成固定资产投资约71122.71万元）。二是示范村寨基础设施建设。（六）房地产管理。一是房地产市场运行。全市房地产续建项目有58个。截至10月底，房地产项目完成投资约21.25亿元，同比增长-11.79%。完成州政府年初下达目标任务数32.91亿元的61.86%。二是去库存。2017年1-10月销售17.43万平方米，完成目标任务34.35万平方米的52.96%，与目标任务相差16.92万平方米。（七）建筑市场管理。一是强化源头管理。二是建筑业增加值稳步推进。三是加强宣贯培训，强化质量安全生产意识。四是加强监督检查。五是加强建筑工程质量监管。六是及时协调处理群众来信来访案件。（八）城乡人居环境提升。一是城市管理。二是城乡违法违规建筑治理。三是城市环卫、绿化管理。四是城市公厕建设。五是非正规垃圾堆放点。六是村庄保洁员制度。七是瑞丽市城乡生活垃圾收转运系统及配套设施工程。（九）四项重点工作。截至10月底，招商引资项目11个，完成投资1.8246亿元，占任务数1.92亿的95.03%；向上争取资金6848.22万元，占任务数4932万元的138.85%；完成政府性融资11.37亿元，占任务数12亿元的94.76%；重点项目挂钩服2个，跟踪服务项目1个，截至10月底，完成投资2.51亿元，占任务数6.2亿元的40.48%。（十）人防系统建设。一是指挥场所建设。二是防空袭方案修订工作。三是人防工程专项规划编制。四是人防工程建设。五是人防工程质量监管。六是人防宣传教育。（十一）脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。一是支持基础设施建设。二是改善农村人居环境。三是扎实推进弄岛村建档立卡动态管理工作。四是努力改善民生工作。五是开展爱心帮扶活动。六是积极开展产业。七是强化基层组织建设。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市住房和城乡规划建设局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市住房和城乡规划建设局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市住房和城乡规划建设局2017年末实有人员编制82人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制8人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员89人（含行政工勤人员48人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人（行政退休33人，事业退休12人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市住房和城乡规划建设局2017年度收入合计54195.28万元。其中：财政拨款收入17635.38万元，占总收入的32.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入36559.9万元，占总收入的67.46%。与上年对比财政拨款收入17635.38万元比上年同期12197.92万元增加5437.46万元，主要原因是2017年向上争取中央基建投资预算拨入瑞丽市开发开放试验区投资资金和中央、省补助拨入保障性安居工程住房建设资金、农村危房改造资金。

 二、支出决算情况说明

瑞丽市住房和城乡规划建设局2017年度支出合计23076.32万元。其中：基本支出2419.03万元，占总支出的10.48％；项目支出20657.29万元，占总支出的89.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比比上年同期支出总额27612.77万元减少4536.45万元，减少的主要原因一是城区河道综合治理、污水处理厂、水厂、省级示范村、提升农村人居环境等项目贷款资金按项目工程进度支付资金，截至2017年12月上述建设项目尚未竣工，贷款尚未支付完。二是由于2017年我市资金严重紧缺，年初预算未安排拨付向上争取资金建设项目的地配资金和城市基础建设资金，故支出减少。

 （一）基本支出情况

2017年度用于保障瑞丽市住房和城乡规划建设局机关正常运转的日常支出2419.03万元。与上年对比增加9.19万元,主要原因是调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1819.18万元，占基本支出的75.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费599.85万元，占基本支出的24.79％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障瑞丽市住房和城乡规划建设局城乡规划管理、保障性安居工程、农村危房改造、基础设施建设、城乡人居环境提升、人防系统建设等项目工作的经费支出20657.29万元。与上年对比减少支出4545.64万元,主要原因是2017年我市资金严重紧缺，年初预算只安排人员工资、保障机关运转经费，不安排向上争取资金建设项目的地配资金、城市基础建设资金和城市道路、路灯、绿化维修、维护、管养资金，故支出减少。但是2017年由瑞丽市住房和城乡规划建设局组织实施的项目在资金严重紧缺的情况下由施工单位垫资有序推进建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市住房和城乡规划建设局2017年度一般公共预算财政拨款支出9751.91万元,占本年支出合计的42.26%。与上年对比减少支出12740.84万元,主要是2017年我市资金严重紧缺，年初预算只安排人员工资、保障机关运转经费，项目建设资金、城市基础建设资金和城市道路、路灯、绿化日常维修、维护、管养资金预算均未安排、未拨付，故一般公共预算拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1431.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.68%。主要用于在职人员工资；

2.国防（类）支出81.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于人防指挥所建设；

3.公共安全（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于守边固防工作；

4.社会保障和就业（类）支出188.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于退休人员工资及各种保险缴费；

5.城乡社区（类）支出6382.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.45%。主要用于城市基础建设资金和城市道路、路灯、绿化日常维修、维护、管养资金；

6.住房保障（类）支出956.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于保障性安居工程建设；

7.其他（类）支出700万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于勐卯大道道路建设；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市住房和城乡规划建设局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85万元，支出决算为13.3万元，完成预算的16.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.79万元，完成预算的14.39%；公务接待费支出决算为3.14万元，完成预算的31.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照要求控制公务用车运行维护费和接待费的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增减少20.3万元，下降59.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19.44万元，下降64.31%；公务接待费支出决算减少0.86万元，下降21.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格按照要求控制公务用车运行维护费和接待费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.79万元，占77.46%；公务接待费支出3.14万元，占22.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障城市建设维护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.14万元。其中：

国内接待费支出3.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次362人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市住房和城乡规划建设局2017年机关运行经费支出599.85万元，与上年对比减少245.84,主要原因是公车改革车辆运行维护费减少，严格执行厉行节约，各项办公经费严格控制支出。部门机关运行经费主要用于保障我单位各部门正常运转，保证各项工作顺利开展。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市住房和城乡规划建设局资产总额453667.39万元，其中，流动资产228491.51万元，固定资产2905.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程95746.81万元，无形资产134.91万元，其他资产126388.99万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加125125.26万元，其中固定资产增加583.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆8辆，账面原值146.79万元；报废报损资产54项，账面原值121.94万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	453667.39	228491.51	2905.17	457.8	1131.78				1315.59			95746.81	134.91	126388.99
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额174.81万元，采购货物174.81万元。

(五) 绩效自评信息情况

2017年在市委、市政府的正确领导下，在省州上级主管部门的指导下，在相关部门的配合、支持下，全市住建系统广大干部职工深入贯彻落实科学发展观，坚决执行上级各项决策部署，紧紧扭住加快推进试验区建设这个总任务，真抓实干搞建设，较好完成了各项工作目标任务。2017年主要工作开展情况：（一）固定资产投资。截至10月底，我市住建行业固定资产共完成投资167042万元，完成目标任务数228344万元的73.15%。（二）城乡规划管理。一是城乡规划编制进一步完善。编制完成“多规合一”及瑞丽市城市总体规划，实现全市“一个规划、一张蓝图”； 完成瑞丽国际物流园区控规调整方案、姐告城市设计及12个被列入省级示范村的村寨规划；正在开展城市绿地系统、海绵城市建设、道路工程等专项规划编制工作。二是规划管理日趋规范。（三）城镇保障性安居工程。一是保障性安居工程建设。2007年至今，我市保障性安居工程各类建设共计7611套，概算总投资约224415.18万元。（四）农村危房改造。完成了2016年改造任务拆除重建830户市级验收。2017年度4类重点对象农村危房改造工程任务500户，非4类重点对象农村住房改善工程任务500户，共计1000户任务数。（五）基础设施建设。一是市政基础设施建设。2017年市政基础设施续建、新建工程61项，计划完成投资6.27亿元。截至10月底，共完成固定资产投资约94418.9万元，同比去年增长32.7%（去年完成固定资产投资约71122.71万元）。二是示范村寨基础设施建设。（六）房地产管理。一是房地产市场运行。全市房地产续建项目有58个。截至10月底，房地产项目完成投资约21.25亿元，同比增长-11.79%。完成州政府年初下达目标任务数32.91亿元的61.86%。二是去库存。2017年1-10月销售17.43万平方米，完成目标任务34.35万平方米的52.96%，与目标任务相差16.92万平方米。（七）建筑市场管理。一是强化源头管理。二是建筑业增加值稳步推进。三是加强宣贯培训，强化质量安全生产意识。四是加强监督检查。五是加强建筑工程质量监管。六是及时协调处理群众来信来访案件。（八）城乡人居环境提升。一是城市管理。二是城乡违法违规建筑治理。三是城市环卫、绿化管理。四是城市公厕建设。五是非正规垃圾堆放点。六是村庄保洁员制度。七是瑞丽市城乡生活垃圾收转运系统及配套设施工程。（九）四项重点工作。截至10月底，招商引资项目11个，完成投资1.8246亿元，占任务数1.92亿的95.03%；向上争取资金6848.22万元，占任务数4932万元的138.85%；完成政府性融资11.37亿元，占任务数12亿元的94.76%；重点项目挂钩服2个，跟踪服务项目1个，截至10月底，完成投资2.51亿元，占任务数6.2亿元的40.48%。（十）人防系统建设。一是指挥场所建设。二是防空袭方案修订工作。三是人防工程专项规划编制。四是人防工程建设。五是人防工程质量监管。六是人防宣传教育。（十一）脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。一是支持基础设施建设。二是改善农村人居环境。三是扎实推进弄岛村建档立卡动态管理工作。四是努力改善民生工作。五是开展爱心帮扶活动。六是积极开展产业。七是强化基层组织建设。

（六）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

保障性住房：指公共租赁住房、廉租住房、棚户区改造、经济适用房。

基本支出:指行政事业单位为保障正常运转和完成日常工作任务所发生的支出。

项目支出：指行政事业单位为完成其特定或专项的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

瑞丽市住房和城乡规划建设局环卫站

第一部分  部门概况

第一部分 勐卯镇概况                                                                                                                                                                                                                                     

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

一、主要职能

（一）主要职能

一、主要职能

1、负责组织实施全市区内环境卫生事业发展规划和环卫基础设施建设计划，城市环境卫生监督、考核及管理。

2、负责城区道路的卫生监督和考核，城区内的建筑垃圾（含渣土）的处置、城市粪便和固体废物的清运。

3、负责城市生活建筑垃圾费的收缴以及粪便清运费的收缴。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度，我站工作的重点：首先则是做好城市环卫、绿化购买服务的城市环境卫生承包范围内的城市卫生的打扫、清运及处理的监督与考核；其次是城市环卫基础设施建设工作的开展机维护。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个，为瑞丽市环境卫生管理站，属于财政全额拨款非参公事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市环境卫生管理站2017年年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人，事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市环境卫生管理站2017年度收入合计1053.26万元。其中：财政拨款收入1053.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入合计增加了157.99万元，主要原因是2017年度收入中项目拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市环境卫生管理站2017年年度支出合计371.63万元。其中：基本支出371.63万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出合计较上年减少525.96万元（其中基本支出较上年减少431.04万元；项目支出较上年减少94.93万元）,主要原因是我站于2016年5月1日起实行环卫市场化购买服务，减少的支出则是2016年1月至4月未实行环卫市场化购买服务期间支付的环卫工人的工资以及垃圾车辆的运行维护费等。

（一）基本支出情况

2014年度用于保障瑞丽市环境卫生管理站正常运转的日常支出371.63万元。与上年对比，保障正常运转的日常支出较上年减少431.05万元,主要原因是我站于2016年5月1日起实行环卫市场化购买服务，减少的支出则是2016年1月至4月未实行环卫市场化购买服务期间支付的环卫工人的工资以及垃圾车辆的运行维护费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.47％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障瑞丽市环境卫生管理站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比，用于专项工作的项目支出较上年减少94.93万元，主要原因是基础设施建设项目已完工，按照项目建设管理制度扣留项目审计预留金以及质量保修金，所以本年支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市环境卫生管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出371.62万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，较上年减少511.93万元,主要原因是我站于2016年5月1日起实行环卫市场化购买服务，减少的支出则是2016年1月至4月未实行环卫市场化购买服务期间支付的环卫工人的工资以及垃圾车辆的运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出44.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%。主要用于在职人员社会保险缴费支出；

2.城乡社区支出（类）支出327.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.15%。主要用于在职人员工资支出、公用经费支出等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市环境卫生管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.1万元，支出决算为2.28万元，完成预算的44.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.28万元，完成预算的46.53%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照要求控制公务用车运行维护费和公务接待费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.7万元，下降54.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.53万元，下降52.6%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照要求控制公务用车运行维护费和公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于环境卫生监督、考核等环卫工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我站属于事业单位，无行政机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市环境卫生管理站资产总额2087.12万元，其中，流动资产946.77万元，固定资产225.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程914.94万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加777.87万元，其中固定资产减少31.77万元。处置房屋建筑物183.75平方米，账面原值5.18万元；处置车辆3辆，账面原值27.05万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	2087.12	946.77	225.4	92.62	114.21			18.58			914.94	0.0002
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

我站2017年度政府采购支出总额5.79万元，（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）其中货物采购支出4.71万元、工程采购支出0.55万元、服务采购支出0.53万元。

(五) 绩效自评信息情况

1、环卫市场化项目取得的成绩

在近一年的服务期限内，市场化项目按合同要求稳步实施，环卫站担任“裁判员”角色、企业担任“运动员”角色，通过“管干分离”的运作模式，在所属领域各司其职、潜心多思、精诚协作，充分发挥管理体制的科学性、灵活性，管理效益日渐显现。

2、环卫工作成效实现阶段突破

加强卫生巡查力度，特别是对城乡接合部卫生死角的清除，垃圾清运总量相对上一年度增加9%；加强机械化清扫面积及清扫频率，降低环卫工人劳动强度、保障环卫工人作业安全，使机扫率从20%提升至50%；能高效计划、组织、实施各项环卫工作，按时、按质完成主管部门交办的环境卫生保障任务，且具备一定的应急处置能力，为每次市级重要活动创造了整洁、有序的城市环境卫生。

（六）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

基本支出：指行政事业单位为保障正常运转和完成日常工作任务所发生的支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

监督索引号53310200333401111

 [附件: 瑞丽市住建局2017年度部门决算公开报表]