瑞丽市统计局2019年度部门决算

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瑞丽市统计局2019年度部门决算

目录

   第一部分  瑞丽市统计局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织实施市委、市政府、省、州统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2.在市人民政府的领导下，会同有关部门组织实施重大的市情市力普查和调查；负责组织各乡镇、各部门进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案。

3.搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议；搜集、整理、提供全市基本统计资料，并进行对比分析、研究。

4.统一审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；搞好统计信息咨询服务。

5.建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系。

6.承办市政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

统计局2019年度重点工作任务介绍：

1.主要指标稳中有升:工业生产快速增长;固定资产投资增速下滑;社会消费品零售总额平稳增长;对外贸易进出口较快增长;财政收支有所下降;金融存贷运行平稳。

2.经济普查顺利推进：经过市、镇两级普查机构和市级相关部门鼎力配合，普查“两员”扎实行动，圆满完成了全市法人单位、产业活动单位和抽样个体经营户的普查登记、审核、编码、录入、查询修改、数据处理和汇总等工作。

3.配合德宏州统计局进行人口普查重点工作：在省统计局人口处的指导和支持下，按照高标准、高质量的要求，在时间紧、任务重的情况下，以创新的思路、周密的组织，配合德宏州统计局，在相关部门领导和业务骨干、试点小区普查员和普查指导员的共同努力下，圆满完成了人口普查重点工作调研工作，实现了既定目标，为2020年即将开展的第七次人口普查工作奠定了基础。

4.统计各项工作有序开展：一是做好县域经济指标发展的监测工作；二是积极开展统计分析,及时编制统计资料；三是各项统计调查有效开展；四是做好“四上”企业新增工作。

5.开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作。

6.开展党风廉政建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市统计局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市统计局部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市统计局部门2019年度收入合计734.91万元（含上年结转191.35万元）。其中：财政拨款收入543.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：总收入比上年减少172.42万元，下降19%；财政拨款收入比上年减少362.27万元，下降40%；主要原因是经费压减，财政拨款减少；其他收入比上年减少1.5万元，下降100%，原因是2019年没有上级主管部门直接拨入经费。

二、支出决算情况说明

瑞丽市统计局部门2019年度支出合计625.61万元。其中：基本支出540.21万元，占总支出的86.35%；项目支出85.4万元，占总支出的13.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：总支出比上年支出减少100.11万元，下降13.79%，原因是经费压减，支出减少；基本支出比上年减少147.21万元，下降21.41%，主要原因是经费压减；项目支出比上年增加47.1万元，增长123%，原因是2019年除了工资及在职公用经费外的支出全部放在项目支出上，所以项目支出比去年增长较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出540.21万元。基本支出比上年减少147.21万元，下降21.41%，主要原因是经费压减；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.84%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.4万元。项目支出比上年增加47.1万元，增长123%，原因是2019年除了工资及在职公用经费外的支出全部放在项目支出上，所以项目支出比去年增长较大。具体项目开支及开展工作情况：国民经济核算、工业、能源、农业、投资、商贸、文化、劳动工资、服务业、物价、一体化住户调查等各项常规统计工作，高质量完成省、市统计局和市委、市政府布置的各项统计调查任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出624.06万元,占本年支出合计的99.75%。比上年减少74.42万元,下降10.65%，主要原因是2019年经费减少，财政拨款减少，支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出558.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.53%。主要用于工资、津补贴、办公费、差旅费、办公设备购置等经费支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于文化产业统计调查印刷费、差旅费、办公费支出。

  8.社会保障和就业（类）支出31.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于基本养老保险金的支出；退休公用经费主要用于办公费、邮电费支出。

  9.卫生健康（类）支出30.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于单位医疗保险费、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于劳务费（乡镇统计员年报补助）支出。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为10.97万元，完成预算的274.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.8万元，完成预算的190%；公务接待费支出决算为7.17万元，完成预算的358.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：19年是经济普查数据处理、审核的关键一年，国家、省、州检查、考核比较频繁，导致统计局公务接待费、公务车运行费增大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8.48万元，增长341.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加3.09万元，增长435.72%；公务接待费支出决算增加5.39万元，增长304.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：19年是经济普查数据处理、审核的关键一年，国家、省、州检查、考核比较频繁，导致统计局公务接待费、公务车运行费增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，占34.64%；公务接待费支出7.17万元，占65.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常统计工作、经济普查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.17万元。其中：

国内接待费支出7.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对日常统计工作、经济普查工作监督、检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市统计局部门2019年机关运行经费支出186.67万元，与上年对比减少166.24万元,主要原因分析由于经济普查工作的出差、培训及两员补助发放集中在2018年，2019年主要是数据处理、审核工作，支出相应比2018年减少。

部门机关运行经费主要用于统计工作和普查工作的办公费、差旅费、培训费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市统计局部门资产总额253.07万元，其中，流动资产128.22万元，固定资产原值124.85万元，固定资产净值59.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少85.85万元，其中;流动资产减少73.36万元，固定资产减少12.49万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额18万元,其中：政府采购货物支出18万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市已实行预、决算绩效评价考核，2019年瑞丽市统计局未列入抽查单位。

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年没有安排政府性基金收入和支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 （一）决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

（二）三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（三）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（四）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53310200341001111

   [附件: 瑞丽市统计局2019年决算公开附表]