中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2019年度部门决算

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中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2019年度部门决算

目 录

   第一部分  中国共产党瑞丽市委员会政策研究室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据市委的安排和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，对市委关注的政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。     

2.根据市委指示，承担或参与市委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3.调查了解党的路线、方针、政策在全市的贯彻执行情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4.统筹协调全市的调查研究工作，对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关，参与全市中长期发展战略、规划的研究和制定。

5.收集、整理有关重要信息、政策资料，为市委决策提供服务。编报机关内部咨询刊物，推动研究成果的转化和运用。

6.完成市委、州委政策研究室交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

年内，市委政研室围绕市委中心工作，聚焦“重要文稿起草、重点课题调研、重大改革推进”三大主业，认真履行以文辅政、改革协调职能，推动政策研究和全面深化改革工作迈出新步伐、实现新提升。

1.以文辅政。年内，不断提升文稿服务水平，发挥参谋助手作用。按照市委工作部署，承担和参与多项市委、市政府交办的领导讲话、汇报材料、重要会议材料和重要方案的起草工作。主要包括《瑞丽市关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》《中国(云南)自由贸易试验区德宏片区实施方案》《外交部长王毅到瑞丽调研中缅农业合作情况汇报材料》《市委全面深化改革委员会会议讲话稿》《“不忘初心、牢记使命”主题教育专题党课讲话稿》《庆祝成立七十周年大会上的讲话稿》《十二届市委全委会报告》《市政府工作报告》《省委主要领导调研所涉工作任务的落实情况报告》等20余份重要文稿。

2.调查研究。年内，聚焦全市重点难点问题，积极开展调查研究，提升决策服务水平。开展中缅合作交流、城市基层党建、边民互市、夜间经济、对外开放、珠宝直播产业等重要领域调研，撰写了《“一带一路”倡议背景下中缅边境地方政府交流合作的探索与实践报告》《瑞丽市推进城市基层党建调研报告》《市政府考察团赴广西凭祥市调研考察边民互市情况报告》《瑞丽市发展夜间经济情况报告》《瑞丽市对外开放情况报告》《瑞丽市珠宝玉石直播产业发展情况报告》《瑞丽市民营企业转型发展调研报告》《瑞丽市成立70周年取得的成效和经验启示》等调研报告。统筹抓好省内外考察团到瑞丽的各项调研活动，做好陕西省政府研究室、青海省委改革办、复旦大学、云南省政府研究中心、吉林省政府参事、广西防城港政研室赴瑞丽调研工作。

3.深化改革。年内，立足改革办职能，加大统筹协调，确保全市改革工作落到实处。配合做好省考评组对德宏州改革工作考核，通过州对瑞丽市2019年深化改革工作考核，成绩排全州第一。起草市委深化改革委员会组成人员名单，组建10个专项小组，保证人员配备到位。制定深化改革委员会、专项小组和改革办工作规则细则，完善工作机制。出台2019年《改革工作要点》《改革工作台账》等改革纲领指导性文件，确定11个领域344项改革任务。年内，共启动改革事项248项，占比71%，基本完成112项，正在推进136项，取得了一定成效。筹备召开深改委第一次会议、专项小组联络员会议，传达改革精神，落实改革任务。协调推动各部门出台了《殡葬改革工作实施方案》《加强和完善城乡社区治理的实施意见》等30余项改革方案和意见。做好信息宣传，利用中央、省级及本地媒体宣传报道瑞丽改革创新经验，总结提炼跨境电商、夜间经济、党建促脱贫、教育改革、自贸区政务服务优化等亮点经验，上报改革信息20余次，编发《瑞丽改革专报》17期。《云南边贸代表性口岸寻求突破》刊登在中国贸易报，《城市党建 开启瑞丽市服务与治理新征程》在人民网登载，党政军警民合力强边固防试点形成“瑞丽成果”，得到国家部委高度肯定等，涌现了很多亮点和成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：中国共产党瑞丽市委员会政策研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人；含调出、工资关系未转出1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2019年度收入合计396.32万元。其中：财政拨款收入396.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，上年收入合计600.88万元，对比减少204.56万元，下降了34.04%，主要原因是2019年单位收到的美丽宜居乡村项目款较2018年单位收到的美丽宜居乡村项目款431.06万元减少；2019年4月机构改革后，人员减少，经费收入相应减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2019年度支出合计418.14万元。其中：基本支出136.22万元，占总支出的32.58%；项目支出281.92万元，占总支出的67.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，上年支出合计1044.88万元，对比减少626.74万元，下降了59.98%。主要原因是2019年4月机构改革后，人员减少，基本支出相应减少；2018年支付了2016至2018年美丽宜居乡村项目款864.56万元，2019年支付了2017年、2018年美丽宜居乡村项目款281.92万元，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政策研究室机关正常运转的日常支出136.22万元。与上年对比，上年基本支出180.32万元，对比减少44.10万元，下降了24.45%。主要原因是2019年4月机构改革后，人员减少，基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.5%；办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费占基本支出的18.5%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出281.92万元。与上年对比，上年项目支出864.56万元，对比减少582.64万元，下降了67.39%。主要原因是2018年不仅支付了2016年项目尾款，还支付了2017、2018年部分项目款；2019年支付了2017年项目尾款和2018年部分项目款，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：一是支付了2017年项目设计费4.8万元；二是支付了2017年项目造价咨询费4.49万元；三是支付了2017年项目审计费2.2万元；四是支付了2017年美丽宜居乡村项目尾款155.85万元；五是支付了2018年美丽宜居乡村项目监理费5.6万元；六是支付了2018年美丽宜居乡村项目弄岛镇等秀村项目款14万元；七是支付了2018年美丽宜居乡村太阳能路灯项目款33.98万元；八是支付了2018年美丽宜居乡村项目雷允七队项目款31万元；九是支付了2018年美丽宜居乡村芒岗村项目款30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出418.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出954.88万元，对比减少536.74万元，下降了56.21%，主要原因是2019年4月机构改革后，人员减少，基本支出相应减少；2018年支付了2016至2018年美丽宜居乡村项目款864.56万元，2019年仅支付了2017年、2018年美丽宜居乡村项目款281.92万元，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出247.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.21%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、差旅费等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于《瑞丽发展研究》办刊费用的支出；

8.社会保障和就业（类）支出9.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于单位退休人员公用经费和在职人员养老保险单位部分支出。

9.卫生健康（类）支出10.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于行政职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出149.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.85%。主要用于历年美丽宜居乡村项目建设费用支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为0.31万元，完成预算的14.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的14.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费得到有效控制。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.95万元，下降75.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降75.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步压减三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是接待省外不同领域、不同部门到瑞丽考察交流学习；二是接待省州政研部门对我市的工作检查指导以及考核验收等工作。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2019年机关运行经费支出25.2万元，与上年对比，上年机关运行经费支出28.24万元，对比减少3.04万元，下降了10.77%，主要原因分析是坚持厉行节约原则，压减各项费用开支，合理规划机关行政经费运行支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公车租赁费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会政策研究室资产总额1004.80万元，其中，流动资产7.26万元，固定资产6.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程989.79万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加192.98万元，其中;流动资产减少59.95万元，固定资产减少11.73万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加264.82万元，无形资产减少0.16万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年本单位未开展绩效自评工作，故公开空表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2019年中国共产党瑞丽市委员会政策研究室没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53310200321801111

   [附件: 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2019年部门决算]