瑞丽市水利局2021年预算公开

监督索引号53310200533200000

瑞丽市水利局2021年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市水利局2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市水利局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

瑞丽市水利局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州水利部门制定的方针、政策和法规；拟订全市水利工作发展方向和策略，组织起草有关实施办法、规定并监督实施。

2、组织拟订全市水利发展中长期规划及年度计划；组织编制全市主要河流、国际河流（瑞丽段）的综合规划和有关专业规划，并负责申报和监督实施。

3、统一管理全市水资源（含地表水、地下水），负责全市水资源监测调查评价；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；归口管理全市节约用水工作；协调好与水文部门的资料收集、整编工作。

4、主管全市水利设施、水域及岸线；负责江河的综合治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；负责水库、水电站大坝的安全监管。

5、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量，审定水域纳污能力；提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。

6、组织开展全市水政监察和水行政执法工作；受市人民政府委托协调各部门和乡（镇）间水事纠纷。

7、主管全市水土保持工作。

8、主管全市农村水利，乡镇供水和农村人畜饮水；指导农村水利社会化服务体系建设。

9、对全市小水电建设实行行业管理；组织协调农村电气化工作；组织实施农电体制改革、农网改造、扶贫等项工作。

10、主管全市抗旱、防汛工作，负责瑞丽市防汛抗旱指挥日常工作。

11、主管全市水利安全生产工作。

12、承办瑞丽市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市水利局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。机构设置共5个，其中行政单位1个，为瑞丽市水利局机关；其他事业单位4个，分别为瑞丽江管理所、芒林水库管理所、畹町经济开发区水库管理所、灌区管理所；参照公务员法管理的事业单位0个。

（三）重点工作概述

全面推进瑞丽二期界河整治、龙江水利枢纽水资源综合利用工程、剖囊河前期工作、团结大沟与瑞丽江连通工程、瑞丽江橡胶坝、农村人畜饮水巩固提升工程、高效节水等重点水利项目。

全力抓好河湖长制工作。重点推进污染水源普查、水污染防治、入河排污口清理整治、“剿灭”城市黑臭水体、河道采砂整治、水源地综合整治、水资源双控、水域岸线管控、水生态修复、地下水清理和河湖联合执法等专项行动。加快推进“一河一策”方案落实工作，建立起“一河一档”。

深入推进水利各项改革。积极做好国家专项建设基金申报，加强与国开行、农发行、农行、中行等金融机构的合作，继续用足用好抵押补充贷款（PSL）、过桥贷款等金融支持水利政策,全面推进重点水利工程PPP建设运营。

抓好防灾减灾和质量安全工作。落实好以行政首长负责制为中心的各项防汛抗旱责任制，切实做好抗大旱、防汛、抢大险的准备工作。提前部署迎汛度汛工作，提早落实预案方案，切实抓好汛前检查、隐患排查和整改落实。强化监测预报预警，及进会商研判，准确掌握汛情和灾情发展趋势，及时向群众发布预测预警信息，组织人员转移。

水生态文明建设和依法治水管水。抓好中央环保督察反馈意见涉及水利方面的问题整改工作，采石场、砖厂、取土场等资源开发项目水土保持编制方案存在审查不到位，监督检查不到位的问题。进一步加大水资源管理工作，以饮用水源地保护为重点，加大水资源保护力度，持续深入开展水资源管理工作，完善取水许可审批、监督管理制度，认真实行最严格水资源管理的“三条红线”和“四项制度”。完善执法巡查制度，开展地下水管理保护专项执法和水土保持监督执法，加大和督促水资源费的征收工作，及时排查化解水事矛盾纠纷。

二、预算单位基本情况

纳入2021年部门预算编制的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制 8人，事业编制80人。在职实有88人，其中： 财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 87人，其中： 离休 0人，退休 87人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 21366.49万元，其中：一般公共预算1837.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。结余结转资金19529.36万元。

与上年对比增加11143.39万元，主要原因是结转结余资金含龙江水利枢纽水资源综合利用工程（专户资金）14641.17万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 21366.49万元，其中:本年收入1837.13万元，结余结转收入19529.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1837.13万元（本级财力1704.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿132.5万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15149.29万元，主要原因是结余结转资金增加17216.36万元，其中龙江水利枢纽水资源综合利用工程（专户资金）14641.17万元、勐典水库工程（专户资金）274.05万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 21366.49万元。财政拨款安排支出21366.49万元，其中：基本支出1441.15万元，与上年对比减少284.46万元，主要原因是人员减少；项目支出16282.13万元，与上年对比增加7784.64万元，主要原因是龙江水利枢纽水资源综合利用工程（专户资金）支出14641.17万元：政府性基金预算支出3643.22万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-发展与改革事务- 其他发展与改革事务0.96万元，主要用于龙江项目支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.86万元，主要用于行政退休人员公用经费等方面的支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休82.73万元，主要事业退休人员工资、公用经费等方面的支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出124.13万元，主要用于行政、事业人员的基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.34万元，主要用于行政、事业人员的其他社会保障和就业支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.11万元，主要用于行政人员医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56.36万元，主要用于事业人员医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助45.76万元，主要用于行政人员公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.46万元，主要用于行政事业人员工伤、生育、失业保险等其他医疗支出；

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出1643.22万元，主要用于小水电清理整改、剖壤河水库前期、瑞丽江堤防维修养护、勐卯水库大坝安全鉴定等水利建设项目的支出；

农林水支出-水利-行政运952.10万元，主要用于水利局行政事业人员的工资、日常公用经费的支出；

农林水支出-水利-水利行业业务管理6.22万元，主要用于水利行业业务管理的支出；

农林水支出- 水利-水利工程建设15,346.80万元，主要用于龙江水利枢纽水资源综合利用工程、畹町红石河水库工程、瑞丽江二期姐相段界河治理工程、2018年农村饮水安全巩固提升工程等的水利工程建设的支出；

农林水支出-水利-水利工程运行与维护273.96万元，主要用于灌区管理所人员工资、日常公用经费的支出；

农林水支出-水利-水利前期工作14.84万元，主要用于水利建设项目前期工作的经费支出；

农林水支出-水利-防汛105.43万元，主要用于防汛工作的经费支出；

农林水支出-水利-抗旱0.04万元，主要用于抗旱工作的经费支出；

农林水支出-水利-农村水利68.02万元，主要用于南桑花卉高效节水灌溉工程、芒林水库应急修复、等扎高效节水项目、精准补贴及节水奖励等的项目支出；

农林水支出-水利-江河湖库水系综合整治184.19万元，主要用于河湖管理范围划定工作、“一河（湖库渠）一策”滚动修编、89条（座）河湖监测评价项目等河湖管理工作支出；

农林水支出-水利-农村人畜饮水250.18万元，主要用于瑞丽市2016年易地扶贫搬迁农村饮水安全工程项目支出；

农林水支出-水利-其他水利支出77.38完万元，主要用于瑞丽市水库绿化美化造林项目等支出；

扶贫-农村基础设施建设4.43万元，农村人畜饮水工程、2020年扶贫发展人畜饮水小型水利设施项目支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金79.65万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出；

灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出30万元，主要用于中央自然灾害（洪涝）项目支出；

抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-其他基础设施建设2000万元，主要用于剖壤河水库工程瑞丽市城乡供水一体化工程、龙江水利枢纽水资源综合利用工程支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市水利局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.29万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市水利局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市水利局2021年公务接待费预算为15万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为17次，共计接待110人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市水利局2021年公务用车购置及运行维护费为9.29万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.29万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、全市河湖库渠水域岸线划项目，总体目标：对全市管理的67条河湖库渠岸线进行规划。长期以来由于河湖库渠水域岸线保护范围不清，非法侵占河道建设、非法围垦河湖库渠岸线的行为常有发生，水域岸线划界确权是解决河湖管理用地，保护水生态环境。

各项指标值如下：

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全市河湖库渠水域岸线划定	67条河湖库渠
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%
			指标2：设计及施工符合现行的国家有关水利规程、规范和行业标准率	100%
			指标3：测量数据符合相关规范	100%
		时效指标	指标1：2021年对城市周边重点河流、沟渠、水库、湖泊水域岸线测量划定工作。	2021年12月
			指标2：
		成本指标	指标1：年度项目总成本	386.32万元
			指标2：根据河湖管理范围最低标准划定	平均5.77万元/条
			……
	效益指标	经济效益 指标	指标1：按照多规合一思想指导，河湖水域岸线管理范围划定为城市规划，土地利用规划等空间规划提供依据，提高河湖管理水平，减少城市建设发展与河湖管理矛盾，避免出现拆迁、重建、水患等问题。	长期
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：针对不同区域河湖库渠岸线情况进行科学规划，为机构改革以后，联合水利、国土、农业、林业等不同职能部门共同做好我市河湖库渠划界确权工作打下坚实基础。
			指标2：减少非法侵占河道建设、非法围垦河湖库渠岸线的行为，确定河湖管理用地，保护水生态环境。
		生态效益 指标	指标1： 2021年对全市河流、沟渠、水库、湖泊水域岸线测量划定工作。确定河湖管理范围，全面整治乱占、乱建、乱堆、乱排情况。	长期
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：全面整治河湖库渠水域岸线划定，为确权做好准备。	长期
			指标2：河湖管理范围划定完成率	100%
			……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益人口满意度	95%
			指标2：群众满意度	95%
		……

2、龙江水利枢纽水资源综合利用工程，总体目标：工程任务为瑞丽市区城镇生活供水，芒市遮放片区及瑞丽市畹町片区农业灌溉供水。计划供给瑞丽市城镇生活用水1717万m3，瑞丽供水人口15.61万人；供遮放及畹町农业用水2283万m3，增加灌溉面积4.45万亩，总供水量4000万m3。输水工程由输水隧洞和输水管道（龙瑞线、龙遮线和畹町线）组成，线路总长60506m，其中输水隧洞长度3117m；输水管道长度57389m.其中龙瑞线长度为36699m，龙遮线长度为13438m，畹町线长度为7252m。

各项指标值如下：

绩 效 指 标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：引调流量	4.95m3/s
			指标2：综合管道铺设长度	60.506km
		质量指标	指标1：设计及施工符合现行的国家有关水利规程、规范和行业标准率	100%
		时效指标	指标1：截至2020年12月底完成总投资比例	不低于80%
			指标2：投入使用时间（计划）	2021年5月
		成本指标	指标1：是否控制在可研（修编）投资内	是
	效益指标	经济效益 指标	指标1：供水量	4000万m3/年
			指标2：是否拉动投资增长	是
			指标3：是否带动周边百姓增收	是
		社会效益 指标	指标1：是否提高水文化传承性	是
			指标2：是否促进区域整体环境面貌的改善	是
		生态效益 指标	指标1：水质改善程度	达到《地表水环境质量标准》（GB3838——2002）Ⅲ类水标准
			指标2：是否增加水系的流动性	是
			指标3：是否增加水资源水环境承载力	是
		可持续影响 指标	指标1：是否促进经济社会生态协调发展	是
			指标2：是否存在污染转移	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益人口满意度	100%
			指标2：群众满意度	100%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期内的收入和支出的计划；

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、“三公经费”：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、其他收入是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市水利局2021年机关运行经费安排49.22万元，与上年对比减少0.56万元，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200533200111

 [附件: 2021年预算公开]   

 [附件: 瑞丽市水利局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开]