瑞丽市民族宗教事务局2020年度部门决算

   

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瑞丽市民族宗教事务局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真宣传和贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、市委、市政府及上级主管部门关于统一战线工作、民族宗教工作的方针政策和规定；按照中央、省、州有关政策要求，领导市工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设；贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族宗教政策的执行情况；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我市在港、澳、台及海外华侨华人同乡会，有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作；负责党外人士政治安排，联系并培养党外知识分子代表人士；发展少数民族和民族地区的经济建设、民族团结、民族教育、民族文化以及民族法律法规的贯彻落实和依法管理宗教事务的具体工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

以示范创建为抓手，强力推进民族工作：一是发动全市各级各部门积极投身到创建全国民族团结进步示范市热潮中来，经过努力现已通过省级初验；二是落实少数民族发展专项资金，助推脱贫攻坚。稳步推进宗教工作：一是以问题为导向，开展宗教标识物整治，规范宗教标识的使用；二是积极做好宗教领域的管理服务工作；三是继续做好回族服务站搬迁后续管理工作；三是积极推进云南佛学院德宏分院项目建设，完成奠基仪式正式开工建设。认真开展非公经济领域及新的社会阶层领域统战工作：一是持续抓好非公有制经济代表人士综合评价工作，提升评价实效和质量；二是积极引导非公有制人士发挥在经济社会建设中的作用；三是继续巩固新的社会阶层人士工作站和实践创新基地建设工作。积极开展党外人士统战工作：一是举办“六支队伍”代表人士学习培训；二是按时发放党外人士生活补助。继续加强多党合作和民主协商：一是认真做好政协委员推荐工作；二是建立统战部与民主党派联系走访机制。港澳台海外统战工作同步开展：一是增强交流交往，切实做好港澳台统战工作热忱服务台胞台属；二是积极维护台商合法权益。侨务工作稳步推进：一是积极打造和建立中缅边境华文教育平台；二是开展好为侨服务工作，维护归侨侨眷及海外华人合法权益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：瑞丽市民族宗教事务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况     

人员情况：瑞丽市民族宗教事务局编制人数16人，其中：行政编制14人，工勤编制2人。2020年实有在职干部职工23人，其中：行政人员18人、工勤人员5人。年末在职人数与上年一致，但人员有变动：行政人员调进2人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市民族宗教事务局2020年度收入合计969.21万元。其中：财政拨款收入934.65万元，占总收入的96.43%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元；其他收入34.56万元，占总收入的3.57%。与上年数对比：2020年财政拨款收入较上年减少667.09万元，降低41.65%，减少的主要原因：一是中央专项扶贫资金直接拨到乡镇实施，上级下达的项目经费较上年减少；二是上级直接拨到专户的经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市民族宗教事务局2020年度支出合计1,008.96万元。其中：基本支出458.72万元，占总支出的45.46%；项目支出550.24万元，占总支出的54.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年数对比：2020年度支出较上年减少663.13万元，降低39.66%，减少的主要原因：一是中央专项扶贫资金直接拨到乡镇实施，上级下达的项目经费较上年减少，支出相应减少；二是上级直接拨到专户的经费较上年减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出458.72万元。与上年对比：2020年正常运转的日常支出较上年增加21.79万元，增长4.99%。增长的主要原因是：一是民族协会资金较上年增加；二是增加了2017年至2019年的综合考评奖励资金；三是保障机构正常运转的日常支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出416.8万元，占基本支出的90.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出41.92万元，占基本支出的9.14%。人均情况：水电费根据市政府办规定人均480元/年收取，办公费、印刷费及办公设备购置单位根据股室工作量按实际使用情况报销。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出550.24万元。与上年对比：2020年项目支出较上年减少684.55万元，降低55.44%，减少的主要原因：一是中央专项扶贫资金直接拨到乡镇实施，上级下达的项目经费较上年减少，支出也相应减少。具体项目开支情况：2012301行政运行支出22.14万元；2012302一般行政管理事务支出6.08万元；2012304民族工作专项支出148.07万元；2012399其他民族事务支出163.7万元；2013401行政运行0.26万元；2013404宗教事务支出51.57万元；2013405华侨事务支出37.32万元；2013499其他统战事务支出121.1万元。主要项目开展工作情况：一是继续完成云南佛学院德宏分院项目建设，投入资金171.77万元；二是完成省对下民族宗教项目9个，投入资金175.7万元；三是开展少数民族企业扶持项目1个，投入资金64万元；四是加快开展民族团结示范创建项目，投入资金23.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市民族宗教事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出923.68万元，占本年支出合计的91.55%。与上年数对比：2020年财政拨款支出较上年减少662.24万元，降低41.76%，减少的主要原因：一是中央专项扶贫资金直接拨到乡镇实施，上级下达的项目经费较上年减少，支出相应减少；二是上级直接拨到专户的经费较上年减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出834.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.29%。主要用于：2012301行政运行支出352.18万元；2012302一般行政管理事务支出6.08万元；2012304民族工作专项支出153.97万元；2012399其他民族事务支出163.7万元；2013404宗教事务支出34.19万元；2013499其他统战事务支出123.89万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出35.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于：2080501归口管理的行政单位离退休支出1.02万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.4万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.5万元；2089901其他社会保障和就业支出0.25万元。

  9.卫生健康（类）支出32.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于：2101101行政单位医疗支出20.19万元；2101103公务员医疗支出12.17万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.26万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出21.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于：2210201住房公积金支出21.88万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市民族宗教事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.75万元，支出决算为3.05万元，完成预算的53.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为3.05万元，完成预算的53.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，取消因公出国（境），减少接待次数，控制接待标准和压缩陪同人员。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.83万元，增长37.49%。其中：因公出国（境）费支出为0万元，公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，公务接待费支出决算增加0.83万元，增长37.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年开展的民族团结示范市创建省级迎检工作，产生的部分待费用到2020年结账。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费3.05万元。其中：国内接待费支出3.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。

主要用于接待上级部门工作检查和考核。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市民族宗教事务局2020年机关运行经费支出41.92万元，主要用于办公费、差旅费、委托业务费和其他交通费支出，与上年对比减少38.59万元，降低47.93%,主要原因：因为疫情，单位培训及出差次数减少，各民族协会暂停一切民族活动，机关运行经费支出较上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市民族宗教事务局资产总额1267.18元，其中，流动资产164.78元，固定资产50.21元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1050.18元，无形资产2.01元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加115.42万元，其中：流动资产减少82.87万元，固定资产增加0.85万元,在建工程增加196.63万元，无形资产增加0.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1267.18	164.78	50.21	0	0	0	50.21	0	1050.18	2.01	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产            2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产                3.填报金额为资产“账面原值”

     

三、政府采购支出情况

     2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

    四、部门绩效自评情况

    2020年共实施项目32个，使用项目资金550.24万元，其中：本级项目12个，资金35.65万元；上级项目20个，资金514.59万元。通过项目的实施，整体支出绩效目标实现预期成果，经济效益方面：项目村基础设施明显改善，村容村貌大为改观，少数民族群众致富小康的基础更为坚实，群众共同团结奋斗观念增强，自我发展、自我管理的意识和能力进一步提高，正在对我市民族经济社会和谐发展发挥积极的作用；项目村少数民族群众收入不断增加，和其他兄弟民族之间的差距逐步缩小，项目村的人纯收入已经接近和达到全市水平；回族服务站得以顺利搬迁，群众有了更大更好地活动场所。社会效益方面：受益面覆盖全市各族群众，为进一步弘扬少数民族文化，促进瑞丽国家重点开发开放实验区建设，推动经济发展、社会进步、民族团结、边疆和谐。生态效益方面：改善村容村貌、保护特色民居、发展特色产业、弘扬民族文化、创建民族团结示范、提升公共服务。可持续发展方面：使少数民族传统民居建筑风格得到抢救、保护；少数民族传统手工艺、饮食文化不断发展，形成群众增加收入的特色产业；少数民族优秀传统文化得到传承，培养一批有责任感、使命感的文化传承人，非物质文化遗产的传承取得进步；村内环境卫生整治得到有效整治，积极倡导和普及现代文明生活。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出；2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表巜政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指瑞丽市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营性收入”等以外的收入。主要是上级主管部门直接拨付的业务经费。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度安排，无法按原计划使用，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

 

监督索引号53310200330801111

 

   [附件: 瑞丽市民族宗教事务局2020年度部门决算表]