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浏览量：5618 作者： 日期：2021/12/29
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中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2020年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.根据市委的安排和工作部署，围绕党的中心工作，组织本部门或协同市级有关部门，对市委关注的政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。
2.根据市委指示，承担或参与市委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。
3.调查了解党的路线、方针、政策在全市的贯彻执行情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。
4.统筹协调全市的调查研究工作，对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关，参与全市中长期发展战略、规划的研究和制定。
5.收集、整理有关重要信息、政策资料，为市委决策提供服务。
6.完成市委、州委政策研究室交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.立足主责主业，围绕中心工作发挥政策研究、文稿撰写等职能作用。一是按照市委安排调研起草了《中共瑞丽市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》《中共瑞丽市委关于贯彻落实建设边疆治理体系和治理能力现代化的实施意见》《瑞丽市10人以下科级机关事业单位优化管理改革实施方案》《瑞丽市部分行政事业单位会计集中核算管理实施方案》《瑞丽市脱贫攻坚功勋碑》（文字说明材料）等文件材料；二是撰写了市委领导在科级干部培训班上的讲课《深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全力推动瑞丽高质量跨越式发展》，省委政研室赴瑞丽调研汇报材料《瑞丽市经济社会发展情况、发展难题及如何加快高质量发展的对策建议汇报》以及市委领导在州委深改委第八次会议上的交流发言《党的十八届三中全会以来瑞丽市的全面深化改革综述报告》；三是组织起草了《瑞丽市“十三五”工作总结和2020年总结以及2021年工作计划》，编制了《中共瑞丽市委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；四是收集整理了习近平总书记2020年1月访问缅甸和考察云南期间的重要讲话、与缅甸签署的重要协议协定、文字图片等情况材料，供有关部门参考；五是认真组织完成州委改革办、州社科联、市委办、市政府办约稿，撰写了《中国(云南)自由贸易试验区德宏片区首发“胞波卡”探索边疆一站式服务管理外籍人员“瑞丽模式”》《打好产业培育攻坚战是实现自贸试验区德宏片区跨越式发展的坚实支撑》（在州社科理论界“解放思想、跨越发展”大讨论座谈会上的发言提纲）、《瑞丽：疫情防控视角下的社会治理能力现代化》《瑞丽市旅游产业转型升级典型案例》《瑞丽市推进特色康养小镇建设的对策建议》等理论文章；六是协助复旦大学、广西壮族自治区委政研室、陕西省委政研室、吉林省委政研室、云南省委政研室、德宏州委政研室、试验区综合办等专家领导赴瑞丽开展调研工作。
2.加强统筹协调，以深化改革为切入点助推瑞丽经济社会稳中求进。2020年组织召开市委全面深化改革委员会会议1次，提交市委常委会、市政府常务会议研究部署改革工作20余次，审定改革事项30余项。全力统筹抓好经济发展、对外开放、农业农村、医疗卫生、社会治理、强边固防等重点领域改革工作。一是坚持问题导向，着眼瓶颈制约，立足实际谋划和布局改革重点，推动出台了一批有利于稳增长、惠民生的改革举措。按照中央、省州改革任务要求，结合瑞丽实际，出台了2020年《改革工作要点》《改革工作台账》《年度重大改革事项》等改革纲领指导性文件。二是认真抓好重要方案出台，完善改革方案制定出台的工作流程，加强调查研究和分析论证，广泛听取各方面意见，确保每项方案具体有效。年内出台《机关事业单位设岗定责工作实施方案（试行）》《部分行政事业单位推行会计集中核算管理实施方案》《“证照分离”改革全覆盖试点实施方案》《翡翠互联网直播交易行业服务规范》《建立公平竞争审查制度的工作方案》《农村宅基地审批管理办法》《严格控制香蕉种植的实施方案》《新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》《进一步推进紧密型县域医共体建设实施方案》《三年禁毒攻坚战实施方案（2020-2022年）》《加强和完善城乡社区治理的实施意见》《深入推进农村社区建设试点工作实施方案》《推进城乡社区协商工作的实施方案》《“两违”专项清理整治三年行动实施方案（2020—2022年）》《2020年城市基层党建实施方案》等各类方案48个。三是对已经部署的改革事项，进一步明确责任单位、成果形式、完成时限、推进措施、评估办法等。加强督促检查，进一步完善督察机制，定期开展改革成效评估和落实情况“回头看”，年内对开放型经济、河湖长制推进、国企改革、设岗定责、会计集中核算、宅基地管理、十八届三中全会以来改革任务落实等内容开展书面和实地督察9次。完善考核工作机制，制定目标考核办法，将涉改单位纳入全市绩效考核范围。四是充分利用中央、省州及本地媒体平台宣传报道创新经验，营造浓厚的改革氛围。今年来，在各级媒体平台刊登改革信息上百条，上报改革专报15期、信息20余条。其中：外籍人员管理胞波卡、跨境电商、翡翠直播、国门党建、一口岸多通道通关模式、民族团结进步示范创建、农村土地确权登记颁证、中缅边合区建设、证照分离、跨境疫病区域化管理试点等工作得到上级肯定，并在各级媒体宣传报道。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：中国共产党瑞丽市委员会政策研究室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2020年度收入合计289.75万元。其中：财政拨款收入289.55万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.2万元，占总收入的0.07%。与上年对比，上年收入合计396.32万元 ，对比减少106.57万元，下降了26.89%。主要原因是美丽宜居乡村项目工程款逐步支付，2020年单位收到的项目款较上年减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2020年度支出合计124.03万元。其中：基本支出120.22万元，占总支出的96.93%；项目支出3.81万元，占总支出的3.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，上年支出合计418.14万元，对比减少294.11万元，下降了70.34%。主要原因是2019年支付了2017年、2018年美丽宜居乡村项目款281.92万元，2020年未有该项目款支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出120.22万元。与上年对比，上年基本支出136.22万元，对比减少16万元，下降了11.75%。主要原因是2020年合理压减日常办公费，年内未有印刷费、差旅费等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.69万元，占基本支出的97.07%。办公费、水电费、邮电费等公用经费3.53万元，占基本支出的2.93%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.81万元。与上年对比，上年项目支出281.92万元，对比减少278.11万元，下降了98.65%。主要原因是2019年支付了2017年、2018年美丽宜居乡村项目款281.92万元，2020年未有该项目款支出。
具体项目开支及开展工作情况：一是购买A4纸、办公耗材、订书费、残保金等支出1.39万元；二是支付水电垃圾清运费0.29万元；三是支付电信服务费0.59万元；四是支付工作队员生活补助0.36万元；五是职工体检和贫困户厕所改造1.18万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出123.83万元，占本年支出合计的99.84%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出418.14万元，对比减少294.31万元，下降了70.39%。主要原因是2019年支付了2017年、2018年美丽宜居乡村项目款281.92万元，2020年未有该项目款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出101.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.72%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、工会经费等支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出7.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于单位退休人员公用经费和在职人员养老保险单位部分支出。
9.卫生健康（类）支出9.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于单位人员基本医疗保险缴费。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出5.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于单位人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.12万元，完成预算的6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步压减三公经费开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.19万元，下降61.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降61.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步压减三公经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.12万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.12万元。其中：
国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是接待吉林政研室调研边境地区高质量发展情况7人次，接待费0.04万元；二是接待云南省委政研室调研边境地区社会经济发展情况9人次，接待费0.03万元；三是接待云南省委改革办调研自贸区改革创新工作、城市基层党建、民族团结进步示范市建设情况等7人次，接待费0.02万元；四是接待德宏州委政研室调研6人次，接待费0.03万元。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2020年机关运行经费支出3.33万元，与上年对比，上年机关运行经费支出25.20万元，对比减少21.87万元，下降了86.79%。主要原因是坚持厉行节约原则，压减各项费用开支，合理规划机关行政经费运行支出。机关运行经费主要用于办公费、接待费、邮电费等支出。
二、国有资产占用情况
截至
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国有资产占有使用情况表 |
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万元 |
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项目 |
行次 |
资产 总额 |
流动 资产 |
固定资产 |
对外投 资/有价 证券 |
在建 工程 |
无形 资产 |
其他 资产 |
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小计 |
房屋构 筑物 |
车辆 |
单价200万元以上大型设备 |
其他 固定 资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1161.50 |
166.41 |
4.66 |
0 |
0 |
0 |
4.66 |
0 |
989.79 |
0.64 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2020年无政府性基金收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53310200321801111
[附件: 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室 2020年度部门决算表]
滇公网安备 53310002000503号
