中国共产党瑞丽市委员会党校2020年度部门决算

   

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中国共产党瑞丽市委员会党校2020年度部门决算

目录

 

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共瑞丽市委员会党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全市各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕增强培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全市党员干部素质。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.充分发挥科研咨政作用。围绕市委市政府中心工作，及时分析、了解全市热点难点问题，积极组织教职工开展下基层调研工作。一年来，共撰写理论文章9篇，共开展调研工作3次，形成调研报告3篇，有效发挥了科研咨政作用。

2.扎实开展专题学习教育活动，提高党性修养。组织开展《始终坚持以人民为中心》《党的十九届五中全会精神》等专题讲党课活动，集中研讨、专题辅导等形式深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平谈治国理政》第三卷等重要刊物，集中观看《孕育》《围猎：行贿者说》等专题教育片，坚决肃清严重违纪违法案件流毒影响，提高了广大教职工的党性修养和宗旨观念。

  3.扎实完成干部教育培训工作。积极加强与组织部门、市扶贫办的沟通协调配合，集中全校人力、财力，圆满完成了瑞丽市2020年少数民族干部及青年马克思主义者培训班、瑞丽市科级领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题研修班暨学习贯彻党的十九届四中全会精神专题培训班、农村群众能力素质提升培训班等主体班次。充分发挥干部夜校平台作用，先后邀请省州专家学者与组织部门共同举办了瑞丽市领导干部依法统计专题培训班、中国（云南）自由贸易试验区政策解读专题培训班。

4.积极开展万名党员进党校和新时代德宏讲习所的培训活动。根据市委要求，积极组织我校“五用五化”宣讲团成员以及其他教职工深入各基层党组织，认真开展以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神为主题的万名党员进党校和新时代德宏讲习所的宣讲活动，开设了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、坚持以人民为中心的重要论述、关于新时代中国特色大国外交的重要论述、弘扬红色精神 传承革命星火、党的十九届五中全会精神宣讲等30余个专题，有效提高了机关党组织和农村干部职工的理论素养。

5.认真开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作。严格按照市委“两学一做”学习教育工作要求，精心安排、周密部署、认真组织我市领导干部参加干部夜校培训工作，积极开展爱国主义和理想信念教育，扎实推进专题教育各阶段工作，学习教育取得了明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党瑞丽市委员会党校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会党校2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制4人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会党校2020年度收入合计260.3万元。其中：财政拨款收入258.21万元，占总收入的99.2%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入2.09万元，占总收入的0.8%。与上年对比增加31.04万元，增长13.53%，增长的主要原因是2020年补发2017-2018年度绩效奖励、发放一笔抚恤金、新购置一批办公设备。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会党校2020年度支出合计261.61万元。其中：基本支出249.12万元，占总支出的95.22%；项目支出12.5万元，占总支出的4.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加26.25万元，增长11.15%，增长的主要原因是2020年补发2017-2018年度绩效奖励、发放一笔抚恤金、购置一批办公设备。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出249.12万元。与上年对比增加21.55万元，增长9.46%，增长的主要原因是2020年补发2017-2018年度绩效奖励以及党校一名退休干部去世，发放抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出235.92万元，占基本支出的94.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.2万元，占基本支出的5.3%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.5万元。与上年对比增加4.71万元，增长60.46%，增长的主要原因是2020年党校部分办公设备老化，购置新的办公设备。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2020年干部夜校培训经费支出6.63万元，主要用于党校开展日常教学工作所发生的培训费、差旅费、邮电费、劳务费等支出。

2.行政补助工会经费支出1万元，主要用于对单位工会经费的补助支出。

3.办公经费支出1.89万元，主要用于党校办公费、邮电费、对下乡工作队队员生活补助等支出。

4.党校办公经费支出2.98万元，主要用于党校办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款支出257.99万元，占本年支出合计的98.62%。与上年对比增加24.66万元，增长10.56%，增长的主要原因是2020年补发2017-2018年度绩效奖励、党校一名退休干部去世，发放抚恤金、新购置一批办公设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出188.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.99%。主要用于2050802干部教育支出188.31万元。

2.社会保障和就业（类）支出39.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.15%。主要用于2080501行政单位离退休支出0.12万元、2080502事业单位离退休支出17.97万元、 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.67万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.79万元、2089901其他社会保障和就业支出0.54万元。

3.卫生健康（类）支出17.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于2101101行政单位医疗支出4.18万元、2101102事业单位医疗支出6.17万元、2101103公务员医疗补助支出7.15万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.13万元。

4.住房保障（类）支出12.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于2210201住房公积金支出12.97万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.1万元，完成预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年受新冠病毒疫情影响，接待事宜大幅减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.51万元，下降83.61%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年相比无变动；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降83.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年受新冠病毒疫情影响，接待事宜大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省委党校一行6人开展加强各级党校建设工作调研，发生接待支出0.04万元，接待州委党校一行10人开展全州党员干部违纪违法案件情况专题调研，发生接待支出0.06万元。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会党校2020年机关运行经费支出9.74万元，与上年对比减少5.37万元，下降35.53%，主要原因是2020年受新冠病毒疫情影响，相关教学工作无法正常开展。部门机关运行经费主要用于办公费支出1.25万元、邮电费1.36万元、差旅费1.47万元、工会经费3.45万元、劳务费支出1.2万元、水电费等支出1.01万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会党校资产总额87.79万元，其中，流动资产20.07万元，固定资产46.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.68万元，其中固定资产增加2.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
万元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投 资/有价 证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	87.79	20.07	46.59	0	0	0	46.59	0	0	21.13	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于中共瑞丽市委员会党校2020年没有安排政府性基金、国有资本经营收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

二、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

三、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

 

监督索引号53310200328101111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会党校2020年度部门决算表]]