瑞丽市工商业联合会2020年度部门决算

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瑞丽市工商业联合会2020年度部门决算

目录

 

第一部分  瑞丽市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行。

2.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

4.引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业。

5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

6.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

8.增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团，及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人。

9.为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

10.承办政府和有关部门委托事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.牢牢把握党的绝对领导的“根”和“魂”，毫不动摇地坚持政治建会，铸牢对党忠诚的政治灵魂。

（1）全面加强党组织建设。在2020年，牵头成立“瑞丽市工商联党总支”，将8家商会党支部、2家企业党支部及所属的108名党员纳入统一教育和管理，有效地发挥了党总揽全局、协调各方的领导核心作用；全面总结我市“两新”组织党组织党建工作经验和做法，有序推进非公党建示范点和非公党建示范园建设，着力打造非公经济人士精神家园。

（2）落实全面从严治党政治责任。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育、认真落实“两学一做”常态化制度化、“三会一课”、党组理论学习中心组学习制度，通过组织支部党员集中学，班子成员讲授党课，组织开展主题党日活动，党组理论学习中心组学习，组织党员干部参加党规学习测试，并动员非公企业家积极参与“深入贯彻落实党的十九届四中全会精神决战决胜脱贫攻坚”第一期网上有奖竞答活动；组织开展警示教育、提醒谈话、专项检查累计达10场次，切实履行管党治党、落实全面从严治党主体责任。

（3）全面加强非公经济人士理想信念教育。组织召开瑞丽市工商联（总商会）主席（会长）会议和执委会，组织60余人次非公企业家，集中学习习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央经济工作会议精神和陈豪至德宏考察的重要指示精神，提高了非公经济人士掌握和运用国家支持民营经济发展的政策水平；选派4名青年企业家赴户育乡挂村担任村干部，进一步丰富村企结对帮扶方式，通过以企带村、以村促企、共同发展、互利双赢，着力推进乡村振兴、助力村企共赢。

2.紧紧围绕服务“两个健康”的宗旨和使命，矢志不渝地坚持团结立会，组织建设得到全面加强。

（1）有序深化所属商会改革发展。坚决贯彻落实中央办公厅《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》精神，持续推进商会改革和发展，推动统战工作向商会组织有效覆盖。完善落实工商联领导分工负责直属商会制度，持续开展直属商会规范化建设，指导直属商会争创一流、做好示范。

（2）“四好商会”建设上水平。对标考评硬指标，科学确立考核标准和先进标杆，将创建工作合理有序地分解细化，通过班子分工指导的方式，逐项推进考评创建工作，迅速地提升了商会办会水平，确保了创建目标顺利达成。经过省、州工商联认真考评和推荐，在2020年3月，德宏州浙江商会、瑞丽市腾越商贸促进会被评为“云南省优秀商会”；工商联兼职副会长李碧山获评“云南省优秀商会工作者”；兼职副主席邓志文入围云南省第二十三届“劳动模范”评选。

（3）会员队伍继续巩固和壮大。全面加强对企业会员和所属商会的指导、引导和服务，培育了一支听党话、跟党走，爱国敬业、守法经营，自觉践行亲清政商关系的会员队伍。五年来，共发展会员73家，吸收了滨南环卫、橡玛投资、景成医院、涵森实业等一批生产经营有实力、行业代表性强的民营企业加入到工商联。2020年4月，增补企业家副主席4名、副会长6名、执委15名。

3.紧紧围绕党委政府中心工作，坚定不移地推进服务兴会，干事创业氛围全面形成。

（1）积极建言献策。以营商环境改善、惠企政策落实、边贸企业通关便利化等热点难点问题为重点，进工厂、访商会、走市场，与130余名企业家交流座谈，宣传惠企政策，了解掌握企业经营发展情况和存在困难，形成《瑞丽市工商联关于民营企业急需市级层面帮助协调解决问题的专报》等上报市委市政府参考；通过“关于为参与公益事业贡献突出的商协会和民营企业解决部分适龄儿童择校就学的建议”，为17名企业子女落实第一批次就学待遇。

（2）抓实民营企业调查点工作。切实将民营企业调查点建设成为工商联信息化建设和新时期参政议政工作的重要平台，先后发布短信、微信信息900余条，组织463家（次）企业参加全国工商联“民营企业运行状况调查”、“疫情下民营企业生存现状”和“云南省民营企业复工复产情况调查问卷”等34场次线上、线下调查，填报率均在70%以上。2020年4月，荣获全国工商联“民营企业调查点示范单位”、云南省工商联“民营企业调查点工作优秀工商联”，副会长企业瑞丽市中大汽车销售服务有限公司、副主席单位瑞丽市大通实业有限公司获评云南省工商联“民营企业调查点工作示范企业”。

（3）建好政银企沟通交流平台。每年组织召开全市“政银企”座谈会，为民营企业家详细解读“金融支持疫情防控复工复产措施”、自贸试验区政策，通过搭建政府、银行、企业沟通合作平台，及时宣传各种企业利好政策信息，建立融资双向选择机制，帮助民营企业破解融资瓶颈，着力推进银企双赢；深入企业进行复工复产惠企政策解读，提高了企业对惠企政策的知晓率和运用水平，进一步提振非公企业发展信心；以“贷免扶补”小额贷款项目为抓手，完成“贷免扶补”审核361户，发放创业贷款3875万元，有效缓解了小微企业融资难。

（4）高质量打赢脱贫攻坚战。一是持续推进“万企帮万村”精准扶贫行动，及时组织扶贫办、乡镇和商会、协会、民营企业负责人，召开“瑞丽市万企帮万村扶贫基金工作座谈会”，通报全市“万企帮万村扶贫基金”使用情况和取得成效，听取资金使用方（乡镇）、出资方（商会和企业）双方意见。促成弄岛镇、勐秀乡、户育乡和姐相乡继续无偿使用145万元产业发展基金，以帮助贫困户增收致富。聚焦勐秀乡等扎村委会发展养殖业壮大集体经济、姐相乡贺赛村委会贫困户卫生厕所改造、弄岛镇等秀村电网改造、勐卯镇环境卫生提升等项目资金缺口，及时组织召开理事会，审议通过并拨付资金39.99万元。精心编制《瑞丽市工商联关于积极购买贫困地区农产品助力脱贫攻坚的倡议书》，面向全市各商会、协会和民营企业动员，号召通过购买扶贫农产品，助力脱贫攻坚。瑞丽市户瓦山土鸡养殖专业合作社等4家涉农企业，通过订单农业、代卖代销的方式，帮助贫困户销售了价值847万元的肉牛、土鸡、茶叶等扶贫农产品，有效地增加了农民收入。在中秋、国庆前夕，德宏州浙江商会等10商会、协会和企业，集中采购价值198.5万元的柚子、土鸡等扶贫农产品，为助力脱贫攻坚、巩固脱贫成果做出了应有贡献。二是把脱贫攻坚“挂包帮，转走访”工作作为首要政治任务和第一民生工程来抓，坚持“两不愁三保障”的最低标准，全面开展驻村帮扶。2018年定点帮扶姐相乡贺赛村委会以来，累计投入资金37.86万元（部门自有资金8.23万元，向上争取资金和引进非财政资金29.63万元），帮助2户完成“农危改”房屋拆除重建，对20户房屋进行加固，为2户建档立卡户实施卫生间、卫生厕所改造，扶持25户贫困户发展庭院经济，结对帮扶的13户建档立卡户实现年人均增收904元，顺利实现脱贫出列，未发生返贫户、错评户、漏评户等情况。

（5）协调推进疫情防控和复工复产。疫情发生以来，市工商党组坚决执行市委市政府决策部署，迅速向商协会、民营企业开展疫情防控知识和国家、省、州、市关于支持非公企业复工复产的政策宣传；及时发出《瑞丽市工商联关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的倡议书》，在2020年2至3月，动员106家商协会和民营企业为我市疫情防控工作捐款、捐物781.61万元；组织干部职工160余人次，赴网格片区开展新冠肺炎疫情防控宣传、组织居民进行核酸检测、开展缅籍人员排查工作，并进行常态化管理；克服缺少经费、人力不足的困难，迅速组织干部职工分7组三班次24小时值值守边境巡防点，坚决防止境外疫情输入。

4.始终践行创新理念，持之以恒地推动改革强会，凝聚力、影响力和执行力日渐增强。

（1）创新工作方式，部门影响力日渐增强。一是用好“瑞丽市万企帮万村”扶贫基金，实施补短板项目，切实将脱贫户、监测户、边缘户纳入帮扶，为全市高质量打赢脱贫攻坚点做出应有贡献。二是及时总结提炼工商联亮点特色工作通过自媒体推送、向权威媒体和刊物推送文章。2020年，先后有50余篇（条）工作讯息被云南网、云南政协报、德宏团结报、掌上瑞丽等官方媒体（新媒体）刊载、转载。

（2）狠抓作风建设，干部队伍执行力日渐增强。党组坚决履行全面从严管党治党政治责任，狠抓队伍教育管理、驰而不息反“四风”，有效地筑牢了干部廉洁从政观念，确保了干部队伍作风转变。2020年以来，党组对标市委第五巡察组反馈的问题，以问题导向、目标导向、结果导向，通过任务分解到班子，责任落实到个人的方式，圆满完成了整改任务，确保了各项工作制度化规范化推进。以《全国县级工商联建设示范点标准》为工作目标，拉高标杆找差距、找准定位谋发展，确保了工商联和商会工作健康向好出成效。2015年以来，连续4年获评全国“五好”县级工商联；连续4年荣获全州工商联系统“双创”工作、万企帮万村、民企维权、会员发展和信息工作先进集体；连续4年在全市综合考评中名列第一。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市工商业联合会2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市工商业联合会2020年度收入合计210.76万元。其中：财政拨款收入202.64万元，占总收入的96.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.12万元，占总收入的3.85%。与上年对比,上年收入280.39万元,其中:公共预算财政拨款收入275.71万元，其他收入4.68 万元。本年收入比上年减少24.83%，其中：公共预算财政拨款比上年减少26.5%,其他收入增加73.5%。

公共预算财政拨款收入比上年减少的主要原因:本单位2020年度未预算中国光彩事业德宏行经费。其他收入变动主要原因是本年度追加疫情经费2.2万元，水电费1万元。  

二、支出决算情况说明

瑞丽市工商业联合会2020年度支出合计206.04万元。其中：基本支出186.3万元，占总支出的90.42%；项目支出19.74万元，占总支出的9.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，上年支出195.58万元 ,其中:基本支出152.41万元,项目支出43.18万元。本年支出比上年增加5.35%,其中：基本支出比上年增加22.24%，项目支出比上年减少54.29% 。

本年支出及项目支出增减变动过大的主要原因:本年度本单位2020年度追加2017-2019年政府绩效考核奖金42.6万元，减少房屋改造维修费30万元。  

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出186.3万元。与上年对比，上年基本支出152.41万元，基本支出比上年增加22.24%，主要原因是本单位2020年度追加2017-2019年政府绩效考核奖金42.6万元，导致上下年度差异过大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出167.74万元，占基本支出的90.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.57万元，占基本支出的9.97%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.74万元。与上年对比，上年项目支出43.18万元，比上年减少54.29%，本年支出及项目支出增减变动过大的主要原因是本单位2020年度追加2017-2019年政府绩效考核奖金42.6万元；追加办公室改造项目经费7.63万元，导致上下年度差异过大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出198.7万元，占本年支出合计的96.44%。与上年对比，上年财政拨款支出182.45万元，本年支出比上年增加8.9%，本年支出比上年支出增加的主要原因是本单位2019年度追加办公室改造项目经费30万元，本年度追加办公室改造项目经费7.63万元，导致上下年度差异过大。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出165.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.46%。主要用于单位人员经费、单位运行经费的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出11.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于单位在职人员失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出9.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出4.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于办公费等支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于单位按比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待批次及人次减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.45万元，下降83.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降83.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待批次及人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展2020年接待支出，接待2批次，接待人次27人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市工商业联合会部门2020年机关运行经费支出11.27万元，与上年对比,上年度支出12.37万元，本年比上年减少1.1万元，减少8.88%，机关运行经费减少原因主要是本年度减少办公费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市工商业联合会资产总额8.97万元，其中，流动资产7.23万元，固定资产1.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96.06万元，其中固定资产减少0.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实资产使用收入0万元。     

 

国有资产占有使用情况表
万元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投 资/有价 证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8.97	7.23	1.74	0	0	0	1.74	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

工商联工作经费，根据瑞丽市工商联2020年的重点工作安排，为全面加强工作统筹，提高经费的使用效率，确保2020年服务非公经济各项工作的顺利开展。工商联对外民间交往、考察调研、宣传教育培训等专项活动。范围和方向：用于弥补单位日常工作经费。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有政府性基金，国有资本经营预算财政拨款收支，故公开07表，公开08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

监督索引号53310200371401111

  [附件: 瑞丽市工商业联合会2020年度部门决算表]