中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年预算公开

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中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年预算公开目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年，设主席1名、副主席4名和秘书长1名，政协全体会议每年举行1次，设常务委员会主持会务，常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成，主席主持常务委员会的工作，主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会内设机构6个：办公室、提案委员联络和社会法制委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、教育科学卫生体育委员会、民族宗教侨务和外事委员会、文化文史和学习委员会。

（三）重点工作概述

1.发挥领导核心作用。切实履行政协党组把方向、管大局、保落实的职责。坚持在市委的领导下开展工作，坚持向市委报告工作制度，将加强和改进党的领导贯穿到政协工作全过程，确保中央和省州市委对人民政协工作的各项决策部署落地生根。

2.加强思想政治建设。巩固提升党史学习教育成果，坚定理想信念。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，在学懂弄通做实上狠下功夫。通过扎实的理论武装，严守政治纪律和政治规矩，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

3.加强纪律作风建设。坚持党要管党、全面从严治党，坚持将党风廉政建设与政协业务工作同谋划、同部署、同推进，不断增强政协党员干部、党员委员的党性观念和廉政意识。旗帜鲜明批评和纠正各类违规言行，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对形式主义、官僚主义。

4.把握协商重点。围绕“十四五”高质量发展和疫情政策调整，聚焦自贸试验区建设、产业结构优化调整、城乡基础设施改善、招商引资等重点工作，走进企业和项目一线，深入调查研究，寻找发现堵点、难点问题，精心分析研究，积极协商议政，为推进高质量发展进程竭智尽力、献计献策。

5.强化民主监督。认真贯彻落实中央和省州市委关于加强和改进人民政协民主监督工作的要求，在执行落实中不断规范监督程序，完善监督机制。利用评议监督、视察监督、特约监督员监督等形式，重点对爱国卫生“7个专项行动”、全国民族团结进步示范市创建、优化营商环境、“河湖长制”等重点领域，深入开展监督工作，有针对性地进行监督建言，提出批评建议，协助行业和部门改进工作、提升效能。

6.积极参政议政。立足新发展阶段、贯彻新发展理念，努力构建新发展格局。围绕探索医养结合，实施文旅融合、推进全域旅游，广泛招才引智、培养本土人才等重点工作，积极开展调查分析，及时研究新情况新问题，提出务实管用的对策建议，不断提高议政建言的质量和水平。

7.关注民生热点。把保障和改善民生作为履职的出发点和落脚点，着眼补齐民生社会事业短板，紧扣常态化疫情防控、公共卫生应急体系建设、助推义务教育“双减”政策落地、创业就业等工作，深入调研视察和协商议政，积极助推各类不平衡不充分问题的解决。

8.助力乡村振兴。发挥“智囊团”“人才库”作用，动员委员积极投身乡村振兴事业。围绕全省、全州政协系统助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作“双助推”行动建言议政、献计出力。动员和组织委员积极参与“五项助推”“15件实事”，着力在培育乡村特色产业、发展村级集体经济、推进农村人居环境整治等方面发现问题，厘清思路，提出对策。

9.强化提案办理。把政协提案作为体现为民情怀的重要举措，优先将群众关心的热点民生问题列为重点提案，以市政协主席会议成员领衔督办为引领，丰富督办形式，加大办理力度，提升办理质量，促进民生问题得到有效解决。

10.拓展思想政治引领渠道。建立健全市政协党组成员同党外委员谈心交流、主席会议成员走访看望委员、专门委员会联系界别委员、党外委员专题视察等制度。健全联系党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、少数民族人士、宗教界人士等机制，畅通诉求表达渠道，提高团结联谊工作质量，把更多的人团结在党的周围。

11.健全广泛协商机制。加强同工商联、各团体、无党派人士等群团组织的联系，不断完善他们在政协履行职能的工作机制，主动邀请其参加政协会议、视察调研、民主评议活动，促进政协协商同政党协商相衔接，为其发挥更大作用搭建平台。

12.做好文化文史和学习宣传工作。精心谋划文史资料征集、研究、编辑和出版工作，持续提升瑞丽政协文化软实力。发扬人民政协重视学习、崇尚学习的优良传统，通过构筑读书阵地、创新读书形式、建立交流平台，加强“书香政协”建设。面向《人民政协报》《云南政协报》和上级网站，扎实开展新闻宣传工作。

13.加强基层组织建设。加强“协商在基层”议事室的建设和指导，动态调整参与委员，发挥其宣传政策、协商监督、交流联谊、服务群众的作用。督导街道和各乡镇、农场政协召集人履行职责，加强与住地委员的沟通联系，引导街道和各乡镇、农场组织开展视察调研、学习交流活动，为基层委员履职创造条件。积极推进“智慧政协”建设，让“智慧政协”成为委员履职新平台、宣传人民政协的重要阵地、提高政协工作质效的重要工具，不断推动政协事业向前发展。

14.加强专委会建设。压实分管副主席责任，加强专委会工作的联系指导。落实政协常委会听取专委会工作汇报制度，积极探索专委会主任述职机制。完善同党政部门对口联系，密切横向之间工作协作，提高履职实效。

15.加强委员队伍建设。落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，加强委员履职能力建设，提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，增强协商本领。建立健全委员培训制度，开展年度集中培训和分级分类培训，确保届内至少轮训1遍。改进委员履职服务管理。统筹安排协商议政会议和视察考察调研等活动，让更多委员参与其中。建立政协常委提交履职报告制度，健全委员履职情况统计、评价及激励等机制，把委员履职情况作为换届时继续提名的重要参考。完善委员退出机制，研究对不履行职责的委员进行提醒或相应处理的办法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制19人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休 0人，退休 33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1201.18万元，其中：一般公共预算1195.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入5.45万元。

与上年对比减少13.55万元，下降1.12%，主要原因在职人员退休3人，对应的工资、住房公积金、公务交通补贴及养老保险缴费等支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1195.73万元，其中:本年收入1195.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1195.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少19万元，下降1.56%，主要原因在职人员退休3人，对应的工资、住房公积金、公务交通补贴及养老保险缴费等支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1201.18万元。财政拨款安排支出 1195.73万元，其中：基本支出669.57万元，与上年对比减少20.52万元，下降2.97%，主要原因是在职人员退休3人，对应的工资、住房公积金、公务交通补贴及养老保险缴费等支出减少；项目支出526.16万元，与上年对比增加1.52万元，增长0.29%，主要原因是受疫情影响，会议费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010201”一般公共服务支出—政协政务—行政运行”591.81万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2010202”一般公共服务支出—政协政务—一般行政管理事务”255万元，主要用于政协委员提案主办单位办理提案中所需的项目等经费开支。

3.功能科目2010204”一般公共服务支出—政协政务—政协会议”74.32万元，主要用于会议产生的办公费（包括会议材料印刷、资料袋、会徽、记录本等费用）、会场租用、住宿、工作餐、农村委员误餐误工及交通补贴、会议期间车辆租用等费用开支。

4.功能科目2010205”一般公共服务支出—政协政务—委员视察”10万元，主要用于2022年组织委员开展培训及调研视察活动等经费开支。

5.功能科目2010229”一般公共服务支出—政协政务—其他政协事务支出”80万元，主要用于开展2022年瑞丽市泼水节活动经费支出。

6.功能科目2019999”一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”40万元，主要用于保障中缅交流协会正常运转开支。

7.功能科目2080501”社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.98万元，主要用于退休人员公用经费支出。

8.功能科目2080505”社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”50.56万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

9.功能科目2089999”社会保险和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.42万元，主要用于在职人员工伤保险支出。

10.功能科目2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”29.84万元，主要用于职工医疗保险支出。

11.功能科目2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”21.20万元，主要用于公务员医疗保险支出。

12.功能科目2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.77万元，主要用于工勤人员失业保险支出。

13.功能科目2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”38.83万元，主要用于在职人员住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出590.57万元（全部为基本支出），其中：基本工资157.8万元，津贴补贴264.47万元，奖金13.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.56万元，职工基本医疗保险缴费29.84万元，公务员医疗补助缴费21.20万元，其他社会保障缴费2.19万元，住房公积金38.83万元，其他工资福利支出12.4万元。

2.商品和服务支出349.28万元，其中：

(1)办公费76.98万元（其中：基本支出16.98万元，项目支出60万元）。

(2)印刷费26.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出26.8万元）。

(3)邮电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

(4)差旅费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

(5)租赁费25万元（其中：基本支出0万元，项目支出25万元）。

(6)会议费84.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出84.32万元）。

(7)培训费7.84万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.84万元）。

(8)公务接待费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。

(9)劳务费22.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出22.48万元）。

(10)工会经费15.12万元（其中：基本支出15.12万元，项目支出0万元）。

(11)公务用车运行维护费5.82万元（其中：基本支出2.82万元，项目支出3万元）。

(12)其他交通费用44.22万元（其中：基本支出35.22万元，项目支出9万元）。

(13)其他商品和服务支出14.7万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出12.72万元）。

3.对个人和家庭的补助5.89万元，其中：生活补助5.89万元（全部为基本支出）。

4.资本性支出250万元，其中：基础设施建设250万元（全部为项目支出）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额14.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算14.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.82万元，较上年减少9.18万元，下降30.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年公务接待费预算为15万元，较上年减少9万元，下降37.5%，国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。

减少的原因是严格执行《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）文件要求“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上按照不低于3%比例压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年公务用车购置及运行维护费为5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是严格执行《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）文件要求“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上按照不低于3%比例压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：政协会议经费。

目标：筹备好政协十六届一次全体会议，各项会议议程顺利完成，组织委员做好提案撰写和审查。

（一）产出指标

1.数量指标：会议次数1次，会议天数≧4天。

2.质量指标：纳入年度计划，按时按质完成。

（二）效益指标

可持续性影响指标：提高提案交界、答复率。

（三）满意度指标 

服务对象满意度指标：参会人员满意度≧95%。

项目二：瑞丽市中缅边境文化交流协会工作经费。

目标：进一步加强中缅两国边境特别是木姐地区的文化交流、合作、传承、发展，维护、巩固、增进中缅胞波情谊，成为试验区国际性文化交流窗口和平台。以打造国际文化交流窗口、弘扬民族传统文化、深化中缅胞波情谊、构建和谐边境社会为目标，充分发挥中缅两国文化相融、地缘相近的优势，加快文化“走出去、请进来”步伐，通过加强中缅边境文化交流合作，进一步扩大对外开放水平，传承民族文化、增强民族凝聚力，维护宗教和谐稳定、促进经济发展社会繁荣，增进中缅交流互信、加强友好合作。

（一）产出指标

1.数量指标：保障人数≧3人。

2.质量指标：协会正常运转保障率≧95%。

（二）效益指标

社会效益指标：加强中缅两国边境地区文化交流、合作、传承、发展；

（三）满意度指标 

服务对象满意度指标：受益人满意度≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年机关运行经费安排73.12万元，与上年对比增加3.99万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。主要原因：疫情原因，办公费、公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会资产总额334.18万元，其中，流动资产5.98万元，固定资产318.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.61万元，其中固定资产增加11.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200313100111

 [附件: 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2022年部门预算公开表20220217063934443]