中国共产党瑞丽市委员会组织部2022年预算公开

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中国共产党瑞丽市委员会组织部2022年部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

中国共产党瑞丽市委员会组织部2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

1.研究和指导全市基层党组织的建设；研究和指导全市边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建瑞丽国门党建品牌；研究乡镇（农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）党委和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；推进街道党（工）委建设，指导乡镇（农场）基层党建工作。

2.研究和指导全市机关事业单位、高校、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全市的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全市党员的发展教育管理工作，研究规划全市的党员发展、党员教育管理、基层单位干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代市委管理市管党费，并指导全市党费收缴、使用和管理工作；负责市委党建工作领导小组办公室的日常工作。

3.研究全市干部人事制度和管理体制改革，制定领导班子和干部队伍建设制度办法；负责对全市干部队伍进行分析研判并对市管领导班子配备和市管干部调整提出意见建议；负责指导和开展乡（镇）市级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责市管干部的考察、任免、工资待遇、退休、兼职的审批工作，协助承办州管干部任免、工资待遇、退休、兼职的报批工作；负责市管领导班子和市管干部日常考核和年度考核工作，协助开展州管干部的年度考核；负责全市选调生和大学生村官管理服务工作。

4.研究和指导全市干部教育工作，制定全市干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责挂职干部的选派、接收和服务、管理工作；研究和指导全市村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责市委干部教育委员会日常工作。

5.研究和指导全市干部监督工作，制定全市干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；监办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔市管干部任职前公示举报受理工作；负责干部出国（境）审批和备案工作。

6.研究和指导全市干部人事档案工作，负责全市干部人事档案审核及市管干部任前档案审核工作；负责全市党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全市党内统计、干部（公务员）统计工作。

7.研究和指导全市人才工作，组织实施人才强市战略，制定并协调落实全市人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全市人才工作领导小组各成员单位，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全市重大人才工程；代市委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责市人才工作领导小组及办公室日常工作。

8.负责全市公务员管理工作。研究和指导全市公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施；负责全市公务员招录、交流、调任工作；指导和组织实施全市公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培训工作；管理和指导全市公务员辞职辞退、退休、登记工作；负责全市参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全市参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全市公务员职位分类改革、司法人员管理体制改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作；统筹全市机关和事业单位工资福利政策，研究规范公务员工资福利政策，负责全市市管干部领导干部工资待遇审批和公务员工资统发审核工作；负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设等工作；指导全市公务员绩效管理工作；指导全市公务员宪法宣誓工作。

9.负责全市离退休干部工作；负责中共瑞丽市委离退休干部工作委员会、瑞丽市关心下一代工作委员会办公室工作；指导全市机构编制管理工作，管理市委编制委员会办公室。

10.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

11.完成州委组织部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。内设办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部教育和人才股、公务员股、老干部服务管理股、干部监督股8个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在抓实党政军警民合力强边固防，构筑边疆治理坚强堡垒上下功夫。在联防所、防控卡点或边境段全覆盖成立临时党支部，组织党员在强边固防中当先锋、作表率。加强对边境地区党员群众的国防、边防政策和法律法规教育，不断强化国家、国民、国防、国门、国土意识和法治意识，加大对参与偷引带、走私等人员的惩戒力度，管住人，管住边境，管好村（社区）。扎实开展抵边村（社区）党员中心户推选，对80个抵边村（居）民小组党支部建设情况进行全覆盖“体检”，集中排查整顿村（社区）和村（居）民小组软弱涣散党组织，推进强边固防“四位一体”和壮大村集体经济项目等强基固本工作，充分发挥基层党员在抓党建促强边固防各项工作中的重要作用，让党旗在疫情防控一线高高飘扬。

2.在建立年轻干部和非党干部储备监测预警机制，加强培养储备力度上下功夫。加强监督指导，及时补充调整，动态实现配备目标，保证一届任期内数量规模和结构比例总体稳定。将市管干部任前教育纳入年度干部教育规划，着力加强干部任前教育培训力度，为新任干部履职尽责、担当作为鼓劲打气。健全年轻干部和非党干部发现培养储备机制，有计划地把政治素质好、有能力、有责任感的年轻干部放到改革发展稳定第一线、重大斗争重要任务最前沿、艰苦复杂地方和关键吃劲岗位磨炼，优化成长路径，注重递进式培养，对全市优秀非党干部进行深度挖掘，进一步拓宽跟踪培养选用渠道，建立动态储备库，始终保持各层级年轻干部和非党干部队伍“蓄水池”相对充盈。

3.在提振干部精气神，树立战役必胜的决心上下功夫。将激励干部担当作为融入干部队伍建设各方面、贯穿干部选育管用各环节，体现在疫情防控、乡村振兴、经济社会发展一线等具体工作中。落实干部正向激励机制，把担当作为与物质奖励、精神奖励相结合，让敢担当善作为的干部有舞台、受褒奖，增强干部的荣誉感、归属感、获得感，营造鼓励担当作为、崇尚实干的良好氛围。加强人文关怀和心理疏导，通过谈心谈话等形式了解干部所思所想，为干部释疑解惑、加油鼓劲。

4.在拓宽干部监督体系，强化换届风气监督上下功夫。坚持和完善干部监督联席会议制度，定期研究干部监督事宜，分析研判如何最大化杜绝领导干部违规违纪违法行为。持续推动领导干部能上能下制度落实，特别突出“能下”，以“下”的措施反向激励干部履职尽责、担当作为。在下一步市乡人大、政府和市政协换届工作中持续加强换届纪律严格换届风气监督。织密“制度网”，进一步强化督查力度，就换届程序进行跟进监督，就信访举报、群众反映问题进行动态监督，就各乡镇贯彻落实换届纪律、全面加强换届风气进行深入监督。打好“预防针”，进一步加大换届风气宣传教育、警示教育力度，持续推进“八必谈”制度，确保谈心谈话谈深谈透，确保严肃换届纪律“十严禁”入心入脑，确保换届风清气正。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制19人，机关工勤编制2人，事业编制14人（含关工委参公事业编制2人）。在职实有人数32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年瑞丽市委组织部财务总收入1755.25万元，其中：一般公共预算1239.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元，上年结转466.18万元。

与上年对比增加124.55万元，增加7.64%。增加的主要原因：根据关于印发《瑞丽市2020年城市基层党建实施方案》的通知，瑞办发〔2020〕12号文件要求，为更好地推进基层党建工作，统筹抓好当前疫情防控和基层综合治理工作，拟在全市打造基层党建示范点，开创区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的基层党建工作新格局，打造出可说、可看、可复制的基层党建示范模式和思路，不断提升社会治理能力和服务水平，瑞丽市财政局批复“基层党建示范点创建项目经费”100万元；为树立榜样、鼓励先进、及时激励在疫情防控阻击战中冲在最前沿、拼在第一线的干部职工，根据《公务员奖励规定》《事业单位工作人员奖励规定》和州委组织部、州人力资源和社会保障局有关通知精神，结合工作实际，制定《瑞丽市开展疫情防控及时奖励工作实施方案》，根据实施方案，瑞丽市财政局批复“疫情防控工作及时奖励经费”100万元；根据瑞丽市委组织部与安宁市委组织部“边疆党建长廊”结对共建工作计划，瑞丽市委组织部2022年自有资金预算收入50万元，因此2022年财务总收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年瑞丽市委组织部财政拨款收入1705.25万元，其中：本年收入1239.07万元，上年结转收入466.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1239.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加74.55万元，增加4.57%。增加的主要原因：根据关于印发《瑞丽市2020年城市基层党建实施方案》的通知，瑞办发〔2020〕12号文件要求，为更好地推进基层党建工作，统筹抓好当前疫情防控和基层综合治理工作，拟在全市打造基层党建示范点，开创区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的基层党建工作新格局，打造出可说、可看、可复制的基层党建示范模式和思路，不断提升社会治理能力和服务水平，瑞丽市财政局批复“基层党建示范点创建项目经费”100万元；根据瑞丽市委组织部与安宁市委组织部“边疆党建长廊”结对共建工作计划，瑞丽市委组织部2022年自有资金收入50万元，因此2022年财政拨款收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年瑞丽市委组织部预算总支出1755.25万元，财政拨款安排支出1239.07万元，其中：基本支出565.71万元，与上年对比减少41.78万元，减少6.88%，减少的主要原因：2022年减少“乡镇党建工作经费”预算、“社区工作人员培训经费”预算、“党员教育培训经费”预算等基本支出预算，因此2022年基本支出较上年减少；项目支出673.36万元，与上年对比减少115.62万元，减少14.65%，减少的主要原因：2022年减少市乡党委换届工作经费、“智慧党建”可视化调度指挥中心和远程随机调研系统建设项目经费等项目支出预算，因此2022年项目支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2013201”行政运行1101.15万元，主要用于人员经费支出416.11万元、公用经费支出685.04万元。

“2050803”培训支出30万元，主要用于干部教育培训经费30万元。

“2080501”行政单位离退休1.97万元，主要用于离退休人员公用经费1.14万元、离休干部公用经费0.83万元。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出39.11万元，主要用于财政承担机关养老保险单位部分缴费39.11万元。

“2089999”其他社会保障和就业支出0.63万元，主要用于失业保险0.63万元。

“2101101”行政单位医疗15.33万元，主要用于财政配套的行政单位医疗15.33万元。

“2101102”事业单位医疗6.72万元，主要用于财政配套的事业单位医疗6.72万元。

“2101103”公务员医疗补助14.54万元，主要用于财政配套的公务员医疗补助14.54万元。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.37万元，主要用于财政配套的工伤保险0.39万元、生育保险0.98万元。

“2210201”住房公积金28.25万元，主要用于财政配套的住房公积金28.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出500.20万元

基本工资113.95万元（基本支出）、津贴补贴172.02万元（基本支出）、绩效工资44.50万元（基本支出）、奖金9.77万元（基本支出）、机关事业单位基本养老保险缴费39.11万元（基本支出）、其他工资福利支出54.02万元（基本支出）、其他社会保障缴费2万元（基本支出）、公务员医疗补助缴费14.52万元（基本支出）、职工基本医疗保险缴费22.06万元（基本支出）、住房公积金28.25万元（基本支出）。

2.商品和服务支出1023.22万元

办公费800.68万元（其中：基本支出5.86万元，项目支出794.82万元）、印刷费2万元（项目支出）、维修（护）费27.45万元（项目支出）、会议费4万元（项目支出）、劳务费24.7万元（项目支出）、培训费117.60万元（项目支出）、其他交通费用24.10万元（其中：基本支出20.1万元，项目支出4万元）、工会经费10.58万元（基本支出）、公务接待费8.92万元（其中：基本支出3.92万元，项目支出5万元）、公务用车运行维护费3.19万元（基本支出）。

3.其他对个人和家庭的补助支出231.83万元

生活补助31.31万元（其中：基本支出15.54万元，项目支出15.77万元）、奖励金190万元（项目支出）、其他对个人和家庭的补助6.32万元（基本支出）、代缴社会保险费4.20万元（项目支出）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

本单位无中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项 

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.11万元，较上年减少0.38万元，减少3.04%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市委组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市委组织部2022年公务接待费预算为8.92万元，较上年减少0.28万元，减少3.04%，国内公务接待批次为123次，共计接待1115人次。

减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，健全各项管理制度，规范支出行为，重点控制与公务活动最为密切的接待费开支，接待费严格执行标准，不讲排场，不摆阔气、杜绝浪费，发现超标准接待及时纠正，在接待活动中尽量减少陪同，节约费用支出。公务接待费主要用于接待省委、州委组织干部考察考核、各种检查组、各县市到瑞丽的公务活动以及中央、省、州赴瑞丽随机调研、检查指导工作等产生的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为3.19万元，较上年减少0.10万元，减少3.04%，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.19万元，较上年减少0.10万元，减少3.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因：我单位严格执行定点加油、定点维修和定点保险制度，压缩了车辆修理费、燃油费等支出。公务用车运行维护费主要用于保障瑞丽市委组织部各项工作正常开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

基层党建示范点创建项目绩效目标：更好地推进基层党建工作，统筹抓好当前疫情防控和基层综合治理工作，拟在全市打造基层党建示范点，开创区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的基层党建工作新格局。每个党工委结合实际开展疫情防控、网格化管理、基层治理等方面的经验和做法，打造出可说、可看、可复制的基层党建示范模式和思路，保障党建为民服务中心的有序运行，提升社区的社会治理能力和服务水平，以基层党建引领社会治理创新，夯实城市基层党建创建成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出，指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

6.“三公”经费，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市委组织部2022年机关运行经费安排43.65万元，与上年对比减少282.02万元，同比下降84.52%。主要原因：坚持厉行节约，压减所需办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市委组织部资产总额953.55万元，其中，流动资产538.52万元，固定资产408.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.69万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加202.45万元，其中固定资产减少39.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值9.83万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310200377400111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会组织部2022年部门预算表]