瑞丽市委编办2022年预算公开

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瑞丽市委编办2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市委编办2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市机关事务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市委编办2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；研究拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核乡镇和市级机关各部门机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全市事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全市各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；研究拟订各级事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职能配置及其调整；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6.审核瑞丽市人大及其常务委员会、瑞丽市政协机关，瑞丽市人民法院、瑞丽市人民检察院和市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数。

8.审核全市各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。

10.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；组织指导全市机构编制管理人员的培训工作；负责各级各类机关、事业单位和非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.围绕中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（二）机构设置情况

瑞丽市委编办设3个内设机构。所属单位0个。

1.综合股（监督检查股）

承担机关日常工作的综合性协调工作；承办瑞丽市机构编制委员会会议、市委编办主任办公会议；承担机关文秘、会务、机要、档案、保密、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、信访、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；承担机关的机构编制、人事、党群、纪检、监察工作；承担全市机构编制管理人员的教育培训工作；承担机关离退休人员管理和服务工作；组织拟订机构编制管理综合性政策措施和管理办法；承担综合性文稿的起草工作；承担人大代表建议、政协提案的协调办理工作；承担各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、事业单位登记管理以及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；承担各类举报电话受理工作，查处机构编制违法违纪行为。

2.机关事业股

承担中共瑞丽市委及其各部门、瑞丽市人民政府及其各部门、瑞丽市人大及其常务委员会、瑞丽市政协和各人民团体机关、市法院、市检察院机构改革工作，并办理有关机构编制事项；承担政法专项编制的管理工作；研究协调瑞丽市人民政府各部门之间职责分工；承担全市行政编制（含政法专项编制）总量管理工作，拟订全市行政编制分配方案；指导全市各级行政管理体制和机构改革工作，按权限办理有关机构编制事项；承担全市各级各类事业单位管理体制和机构改革工作，按权限办理有关机构编制事项；承担全市事业编制总量管理和调整工作；研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；办理全市事业单位、使用事业编制的其他机构的机构编制事项；承担创新公共服务提供方式的研究工作；承担机构编制基础数据库和信息化建设工作；承担机构编制统计、审核和实名制管理工作。

3.登记管理股

研究拟订事业单位登记管理的具体政策和实施办法；承担管辖范围内和授权登记的事业单位设立、变更、注销、年度检验及公告发布等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务工作；承担事业单位网上登记管理工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；指导和监督检查各级事业单位登记管理工作；承担各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（三）重点工作概述

1.以深化改革为动力，不断完善机构职能体系。一是深化纪委监委派驻机构改革。按照中央、省委、州委全面从严治党新要求和深化国家监察体制改革新任务，对市纪委市监委派驻机构进行了调整设置。调整后，市纪委市监委设置派驻纪检监察组13个、派出纪工委2个。通过改革，进一步优化了派驻机构组织架构，完善了派驻监督体制机制，推动派驻机构更好地发挥作用。二是积极有序推进公证处改革。为满足人民群众和经济社会发展对公证服务的新需求，按照省级统一部署，积极配合司法部门有序推进公证处改制工作，撤销瑞丽市公证处，整体改制为合作制公证处。通过改革，进一步提升了公证机构的服务能力和质量，推动公证服务更加便民利民。

2.以统筹调控为抓手，着力优化机构编制资源配置。一是在“统”上下功夫，盘活编制存量。对全市各机关事业单位的空编进行收回，实行集中管理，并按照“总量控制、使用报批”的办法核准使用，共收回事业空编13名，实现了全市空余编制的科学整合。通过实施公证处改革，撤销事业机构1个，收回事业编制4名。二是在“调”在上功夫，优化资源配置。为切实保障重点领域和关键环节的用编需求，积极向州级争取增加编制，用于专项招聘以及疾病预防控制、传染病和妇幼保健等工作。同时，根据经济社会发展需要和机构职能变化，对各部门编制适时进行调整和优化，将集中管理的编制优先用于保改革、保发展、保民生、保稳定上。聚焦“民生领域”，分别下达教育系统事业编制86名、卫生系统事业编制10名，用于保障基础教育学校和医疗卫生系统专项招聘用编需求；下达教育系统事业编制237名，其中215名用于县管校聘改革工作、22名用于成立教育综合服务中心；调整分设小学2所，进一步满足了学生就学需求。聚焦“关键环节”，下达行政编制3名，用于森林草原防灭火工作；政法专项编制4名，用于社区矫正工作；事业编制4名，用于数字经济发展工作。

3.以加强管理为根本，全面提升机构编制规范化水平。一是推进机构编制法治化建设。研究起草《关于进一步规范机构编制工作动议等四个关键环节的通知》，规范了机构编制工作动议、论证、审议决定、组织实施等四个关键环节，进一步提升机构编制工作规范化和科学化水平。二是实施编制条块总量管理。按市直部门、基础教育学校、医疗卫生机构及乡镇（街道、农场）四个条块对全市行政编制、事业编制、参公管理编制进行细化管理，推动编制管理更加科学、更加规范、更加精细。三是规范机构编制日常管理。按照“有保有压、从严掌控”的原则，严格审核各部门的编制使用申请，坚决守住编制总量不突破，对符合编制使用规定的部门下达《编制使用通知单》24份。严控党政机关新进工勤人员，对机关工勤人员实行“退一收一”，收回机关工勤编制1名。加强对机构编制台账和实名制系统的动态管理，借助日常机构编制审核、每月工资发放名册审核等工作，对数据库信息进行动态调整，实现对全市机构编制的实时监督。四是强化机构编制监督检查。结合实名制系统强化动态监管，对各部门贯彻落实机构编制法律法规、执行“三定”规定等情况进行监督检查，坚决维护机构编制纪律的严肃性。全面推进新一轮机构编制核查，对市乡两级党政群机关、事业单位的机构编制情况及存在的问题进行全面摸排，切实做到机构清、编制清、领导职数清、人数清。五是做好年度招录招聘。有条不紊做好年度招录招聘工作，为各项事业发展储备人才。2021年，引进各类人才63名，其中：公开考试招录公务员9名，考核招聘紧缺专业学科优秀人才8名，公开考试招聘事业人员35名、引进研究生1名、订单定向医学生7名、安置退伍军人3名。六是规范事业单位登记管理。严格按照程序办理事业单位登记管理、统一社会信用代码赋码等有关事项，扎实做好事业单位年度法人公示报告。年内，完成事业单位年检135个，占应检单位数的100 %，年检合格率达100%；办理事业单位变更登记10个、设立登记2个、证书换证补领2个；办理党政机关、群团统一社会信用代码变更登记9家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 7人，工勤编制1人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 127.99万元，其中：一般公共预算127.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，结转结余资金0.83万元。

与上年对比增加16.17万元，增长14.46%，主要原因：工资比上年增加15.99万元；2022年上年结转结余增加0.18万元（自由资金结余0.18万元）。

（二）财政拨款收入情况

2022年瑞丽市委编办财政拨款收入127.17万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款127.17万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加16.17万元，增长14.46%，主要原因：工资比上年增加15.99万元；2022年上年结转结余增加0.18万元（自由资金结余0.18万元）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出127.99万元。财政拨款安排支出 127.17万元，其中：基本支出122.17万元，与占总支出的95.45％；项目支出5万元，占总支出的3.91％；其他支出0.83万元，占总支出的0.65％。基本支出与上年对比增加15.35万元，增长14.37%，增长的主要原因是人员工资增加；项目支出与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”101.20万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2013102“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”1.33万元，主要用于行政管理事务支出。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.61万元，主要用于单位人员缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.05万元，主要用于单位其他社会保障和就业支出。

5.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗——行政单位医疗”5.30万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出。

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”2.40万元，主要用于单位人员公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.34万元，主要用于单位人员其他行政事业单位医疗支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”6.94万元，主要用于单位人员缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301工资福利支出万元110.76其中：基本支出 110.76万元、项目支出0万元）。（1）基本工资27.73万元（其中：基本支出27.73万元，项目支出0万元）

（2）津贴补贴54.85万元（其中：基本支出54.85万元，项目支出0万元）

（3）奖金2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0万元）

（4）机关事业单位基本养老保险缴费9.61万元（其中：基本支出9.61万元，项目支出0万元）

（5）职工基本医疗保险缴费5.3万元（其中：基本支出5.3万元，项目支出0万元）

（6）其他社会保障缴费1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0万元）

（7）公务员医疗补助缴费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）

（8）住房公积金6.94万元（其中：基本支出6.94万元，项目支出0万元）

2.302商品和服务支出16.41万元（其中：基本支出11.41万元、项目支出5万元）。

（1）办公费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）

（2）办公设备购置费0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0万元）

（3）水费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）

（4）电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

（5）邮电费2.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.3万元）

（6）差旅费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）

（7）公务接待费1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元）

（8）工会经费2.53万元（其中：基本支出2.53万元，项目支出0万元）

（9）其他交通费用7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）

（10）其他商品和服务支出0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市委编办2022年无此项资金支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

瑞丽市委编办2022年无此项资金支出。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市委编办2022年无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.61万元，其中：政府采购货物预算0.61万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市委编办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年减少0.3万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市委编办2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，具体出国开支及计划开展工作情况：无。

（二）公务接待费

瑞丽市委编办2022年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少0.3万元，下降20%，主要用于接待上级部门及其他县市委编办系统调研、考察学习产生的费用。国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

减少原因：1.按照财政要求三公经费每年压减3%。2.因疫情原因，各种接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市委编办2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆(新能源汽车融资租赁满6年后，车辆归本单位所有，车辆入单位固定资产），年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市委编办2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市委编办2022年机关运行经费安排12.42万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市委编办资产总额11.12万元，其中，流动资产0.9万元，固定资产10.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.56万元，其中固定资产增加0.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

                 

监督索引号53310200377600111

 [附件: 附件1-3.部门预算公开样表20230221112521542]