瑞丽市民族宗教事务局2022年预算公开

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瑞丽市民族宗教事务局2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市民族宗教事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

瑞丽市民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真宣传和贯彻执行党中央、国务院、省委省政府和州委州政府、市委市政府及上级主管部门关于统一战线工作、民族宗教工作的方针政策和规定；按照中央、省委、州委有关政策要求，领导市工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设；贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族宗教政策的执行情况；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我市在港、澳、台及海外华侨华人同乡会、有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作；负责党外人士政治安排，联系并培养党外知识分子的代表人士；发展少数民族和民族地区的经济建设、民族团结、民族教育、民族文化以及民族法律法规的贯彻落实和依法管理宗教事务的具体工作。

（二）机构设置情况

瑞丽市民族宗教事务局部门内设机构7个，即：办公室、法规监督股、民族文教建设股、宗教股、侨台办、党外干部和民主党派股、新的社会阶层和非公经济联络股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续推进全国民族团结进步示范市创建工作，在省级初验完成的基础上，把推进民族团结进步示范市创建工作作为重点工作任务，认真履行牵头统筹职责，举全市之力推动创建工作深入开展，力争早日通过国家级的考核验收。

2.加快推进云南佛学院德宏分院建设工作。积极推进云南佛学院德宏分院项目建设，主动向上级汇报项目进度，争取中央、省、州的支持，力争早日完成项目建设。

二、预算单位基本情况

瑞丽市民族宗教事务局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制14人，工勤编制2人，事业编制0人。在职实有21人，其中：行政人员16人、工勤人员5人。财政全额保障 21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入596.88万元，其中：一般公共预算578.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。结转结余资金18.42万元。

与上年对比财务总收入减少39.33万元，降低6.18%，降低的主要原因是结转结余较上年减少123.72万元，降低87.04%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入596.88万元，其中:本年收入578.46万元，上年结转收入18.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款578.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少39.33万元，降低6.18%，降低的主要原因是结转结余较上年减少123.72万元，降低87.04%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出596.88万元。财政拨款安排支出596.88万元，其中：基本支出383.26万元，与上年对比增加17.19万元，增长4.7%，主要原因分析津贴补贴和住房公积金较上年增加；项目支出213.62万元，与上年对比减少56.52万元，下降20.92%，主要原因分析结转结余数较上年减少123.72万元，下降87.04%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年本级财力支出596.88万元。按支出功能科目分类，支出分别为：

1.功能科目2012301一般公共服务支出—民族事务—行政运行支出269.69万元（其中：基本支出269.69万元，项目支出0万元）占财政拨款支出的45.18%；主要用于人员工资、办公经费等支出。

2.功能科目2012304一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项支出111万元（其中：基本支出0万元，项目支出111万元），占财政拨款支出的18.59%；主要用于民族团结月活动及各民族协会民族节日活动支出。

3.功能科目2013402一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务支出6.55万元（其中：基本支出6.55万元，项目支出0万元），占财政拨款支出的1.1%；主要用于统战对象生活补助支出。

4.功能科目2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务支出108.26万元（其中：基本支出20.88万元，项目支出87.38万元），占财政拨款支出的18.14%；主要用于宗教人员生活补助和宗教专项中办公费、劳务费、办公设备购置等支出。

5.功能科目2013405一般公共服务支出—统战事务—华侨事务支出0.27万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.27万元），占财政拨款支出的0.05%；主要用于华侨事务中办公费、差旅费等支出。

6.功能科目2013499一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出14.97万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.97万元），占财政拨款的2.51%；主要用于统战专项中办公费、维修（护）费、差旅费、培训费和基础设施建设等支出。

7.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元），占财政拨款支出的0.198%；主要用于单位退休人员公用经费支出。

8.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出27.79万元（其中：基本支出27.79万元，项目支出0万元），占财政拨款支出的4.66%；主要用于单位在职人员基本养老保险费。

9.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元），占财政拨款支出的0.04%；主要用于在职工勤人员缴纳失业保险。

10.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出18.58万元（其中：基本支出18.58万元，项目支出0万元），占财政拨款支出的3.11%；主要用于在职人员缴纳医疗保险。

11.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出11.73万元（其中：基本支出11.73万元，项目支出0万元），占财政拨款支出的1.97%；主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助。

12.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元），占财政拨款支出的0.11%；主要用于在职人员缴纳生育保险和工伤保险。

13.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出25.66万元（其中：基本支出25.66万元，项目支出0万元），占财政拨款支出的4.3%。主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资81.99万元（其中：基本支出81.99万元，项目支出0万元）。

（2）津贴补贴148.08万元（其中：基本支出148.08万元，项目支出0万元）。

（3）奖金6.98万元（其中：基本支出6.98万元，项目支出0万元）。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费27.79万元（其中：基本支出27.79万元，项目支出0万元）。

（5）职工基本医疗保险缴费18.58万元（其中：基本支出18.58万元，项目支出0万元）。

（6）公务员医疗补助缴费11.73万元（其中：基本支出11.73万元，项目支出0万元）。

（7）其他社会保障缴费1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元）。

（8）住房公积金25.66万元（其中：基本支出25.66万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出  

（1）办公费20.7万元（其中：基本支出10.45万元，项目支出10.25万元）。

（2）印刷费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

（3）电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

（4）因公出国（境）1.88万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.88万元）。

（5）维修（护）费20.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.2万元）。

（6）会议费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

（7）培训费7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）。

（8）公务接待费3.52万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.52万元）。

（9）委托业务费103万元（其中：基本支出0万元，项目支出103万元）。

（10）工会经费3.84万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）。

（11）其他交通费用19.3万元（其中：基本支出18.3万元，项目支出1万元）。

（12）对个人和家庭的补助36.6万元（其中：基本支出27.43万元，项目支出9.17万元）。

（13）办公设备购置0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元）。

（14）基础设施建设54万元（其中：基本支出0万元，项目支出54万元）。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市民族宗教事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.4万元，较上年减少0.17万元，下降3.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市民族宗教事务局2022年因公出国（境）费预算为1.88万元，较上年减少0.06万元，下降3.09%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

减少原因：厉行节约，控制行政成本。

（二）公务接待费

瑞丽市民族宗教事务局2022年公务接待费预算为3.52万元，较上年减少0.11万元，下降3.03%，国内公务接待批次为60次，共计接待700人次。

减少原因：厉行节约，控制行政成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市民族宗教事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年单位预算基本支出项目10个，包括回族服务站搬迁后续经费、统战工作经费、民族团结月活动经费、民族机动金、宗教工作经费、宗教团体工作经费及四个民族协会节日经费。无本级财力投入达到1000万元或者重大基础设施建设类等重点领域项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

10.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年用于机关运行经费安排33.78万元，较上年减少2.1万元，降低5.85%%，减少的主要原因是：节约办公成本，减少办公费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市民族宗教事务局资产总额1219.45万元，其中，流动资产42.34万元，固定资产11.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1165.31万元，无形资产0.72万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.09万元，其中固定资产减少3.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

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 [附件: 瑞丽市民族宗教事务局2022年部门预算表]