中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2022年预算公开

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 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室

2022年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据市委的安排和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，对市委关注的政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。     

2.根据市委指示，承担或参与市委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3.调查了解党的路线、方针、政策在全市的贯彻执行情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4.统筹协调全市的调查研究工作，对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关，参与全市中长期发展战略、规划的研究和制定。

5.收集、整理有关重要信息、政策资料，为市委决策提供服务。

6.完成市委、州委政策研究室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室为一级预算单位，单位机构设置情况为内设2个股室，分别为综合办公室和调研改革股。

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加大政策研究力度

一是紧紧围绕市委中心工作，着眼于瑞丽改革发展稳定的新情况、新问题，按照全局性、前瞻性原则精心筛选课题，努力提升课题研究层次和水平。二是组织开展重点开发开放试验区、强边固防示范区、边疆治理现代化示范区、经济高质量跨越式发展等社会热点难点问题的调研，为市委、市政府决策提供依据。三是加大收集先进地区的决策动态和新思路、新举措，为瑞丽经济社会发展提出新经验。四是认真完成省、州、市安排的相关课题调研，提供决策参谋意见建议；组织协调关于省、州、市主要领导《重要调研记录》交办事项工作。五是切实做好各类重要文稿起草工作，精心谋划，超前组织，完成市委重要文稿的起草工作，提升以文辅政。

2.全力抓好全面深化改革统筹协调

一是完善改革工作机制。完善机构，及时调整充实改革领导小组成员，保障工作有人抓有人管；坚持改革会议制度，定期组织召开会议。强化改革督察制度，加大对重点改革事项督察；完善考核制度，促进改革落实。二是抓好改革任务落实。认真开展前期调研，制定出台年度改革工作要点、工作台账，分领域细化各项任务。三是加大改革宣传力度。加强改革工作试点亮点、典型经验、创新举措的总结提炼，加大向省州改革办信息报送力度，及时反映我市改革动态。

二、预算单位基本情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入116.88万元，其中：一般公共预算116.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.27万元。

与上年对比减少155.64万元，下降57.11%，主要原因是上年美丽宜居乡村项目尾款额度结转，2022年该额度已收回，收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入116.61万元，其中:本年收入116.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少155.64万元，下降57.11%，主要原因是上年美丽宜居乡村项目尾款额度结转，2022年该额度已收回，收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 116.88万元。财政拨款安排支出116.61万元，其中：基本支出111.61万元，与上年对比增加15.38万元，增长15.98%，主要原因是上年人员工资中月发绩效未列入预算，本年列入预算；项目支出5万元，与上年对比减少171.12万元，下降97.14%，主要原因是上年美丽宜居乡村项目尾款额度结转，2022年该额度已收回，收入减少，支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”支出89.86万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出0.54万元，主要用于单位退休人员公用经费支出；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出8.32万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”支出0.05万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

5.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出5.58万元，主要用于人员基本医疗保险费、大病保险缴费支出；

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出4.52万元，主要用于人员公务员医疗补助支出；

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出0.29万元，主要用于生育和工伤保险缴费支出；

     8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出7.45万元，主要用于人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出101.12万元

（1）基本工资23.80万元（其中：基本支出23.80万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴47.98万元（其中：基本支出47.98万元，项目支出0万元）；

（3）奖金2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元）；

（4）职工基本医疗保险缴费5.58万元（其中：基本支出5.58万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费8.32万元（其中：基本支出8.32万元，项目支出0万元）；

（6）公务员医疗补助缴费4.52万元（其中：基本支出4.52万元，项目支出0万元）；

（7）其他社会保障缴费1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0万元）；

（8）住房公积金7.45万元（其中：基本支出7.45万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出14.76万元

（1）办公费3.91万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出2.17万元）；

（2）工会经费1.17万元（其中：基本支出1.17万元，项目支出0万元）；

（3）邮电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）；

（4）差旅费0.5万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.4万元）；

（5）公务接待费1.8万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出1.7万元）；

（6）其他交通费用6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）。

3.资本性支出1万元

（1）办公设备购置1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少0.1万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2022年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.1万元，下降5.26%。国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

减少的主要原因是单位根据厉行节约原则压减“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市委政研室工作经费

项目预算3万元，主要用于正常开展单位主责主业中对重大问题进行调查研究，参与或完成重要文稿的起草、修改工作，收集、整理有关重要信息、政策资料，为市委决策提供服务以及单位日常办公业务，确保单位运转。

（二）市委改革办工作经费

项目预算2万元，主要保障单位紧紧围绕深化改革这一主题，认真贯彻落实中央、省、州全面深化改革领导小组各改革文件精神，履行好改革办综合协调职能职责，落实各项改革任务，对全市改革和创新工作进行认真总结，为下一轮改革提供重要依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2022年机关运行经费安排10.49万元，与上年对比增加1.1万元，增长11.71%，主要原因是工作队员结束驻村工作，原预算安排的工作队员生活补助变为单位办公费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会政策研究室资产总额994.07万元，其中，流动资产0.29万元，固定资产678.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程314.40万元，无形资产0.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少167.43万元，其中固定资产增加674.23万元（为在建工程转固）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310200321800111